Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22

Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.22.
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–13. §-hoz és az 1–8. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat saját bevételének tervezésnél figyelemmel voltunk az infláció mértékére, a gáz- és villany ár alakulására, és a bevételi terv már tartalmazza a pedagógus föld bérleti díját.
A kommunális adót bázis szinten szerepeltetjük. Az iparűzési adó bevételi terv javaslat
40 millió Ft bízva abba, hogy ez teljesül. A talajterhelési díj tervezésénél figyelemmel voltunk a méltányossági törlési kérelmekre és a behajthatóságra. A közfoglalkoztatásnál a már biztos bevételt terveztük, a pályázat még nem jelent meg.
Az OEP finanszírozásnál kalkulált összeget szerepeltetünk, mivel a védőnői elszámolás még nehézkes.
Az állami támogatást az állam által közölt összegben szerepeltetjük.
Az intézmény finanszírozás összege 223.468.791.- Ft.
A bevétel tartalmazza a Galga-menti Önkormányzatok Társulása belső ellenőrzésre, a tűz- és munkavédelmi, valamint a GDPR feladatokra átvett összeget. A Nemzetiségi Önkormányzat bevétele a bázis összeg.
Tisztelt Képviselő-testület!
A kiadási tervünkbe szerepel a Galga-menti Önkormányzatok Társulása és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása is. A Társulás és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat sem fog közbeszerzési eljárást bonyolítani.
Az Önkormányzat kiadásainál figyelemmel voltunk a támogatási összegekre, bármilyen fejlesztést, felújítást a pénzmaradvány, illetve a megjelenő pályázatok ismeretében javaslunk meghatározni. Az energia költségeket éves szintre terveztük, a gáz ár és villany ár becsült fogyasztással kalkulált. A közvilágítás költségét a támogatási összeggel szerepeltetjük.
A kiadások között szereplő 7.407.248.- Ft közútra felhasználható pénzösszegről a pénzmaradvány ismeretében javaslunk döntést (aszfaltozás). A tervben a tavalyi évben elnyert pályázatok nem szerepelnek, azok fedezete a pénzmaradványból lesz biztosítva.
A közfoglalkoztatás kiadása az új pályázat után fog változni.
A társadalom és szociálpolitikai juttatásra a támogatási összeget terveztük. A háziorvosi ügyeletnél a tényleges kiadásunkat szerepeltetjük.
Az óvoda és bölcsőde kiadásainál figyelemmel voltunk a bérfinanszírozás összegére a jogszabályokban foglalt bérelőírásokra is.
A kötelező minimálbéremelést, béremeléseket a jogszabályi előírások szerint eszközöltük eddig.
A Galga-menti Önkormányzatok Társulása továbbra is biztosítja a munkavédelemmel, a belső ellenőrzéssel, és a GDPR-rel kapcsolatos feladatok ellátását.
A családsegítő szolgálat feladatait Aszód központtal látjuk el,- amely feladatellátáshoz megterveztük az átadott pénzeszközöket, de itt is várható változás.
Tisztelt Képviselő-testület!
A tartalék összege 17.797.665.- Ft, mint működési tartalék.
A közbeszerzési terv jelenleg nemleges.
Az intézményvezetőkkel a kötelező egyeztetés lefolytatásra került.
Kérjük, az előterjesztést a közbeszerzési tervre vonatkozó döntéssel együtt elfogadni szíveskedjenek.
Az Önkormányzat áthúzódó kiadásait a pénzmaradvány fogja fedezni.
Hiteltartozásunk nincs, így a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében előírt táblázatok elkészítése, illetve határozat hozatala nem indokolt.
A 2024. évi belső ellenőrzési tervet már elfogadtuk.
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési rendelet jelentős hatása, hogy az önkormányzat és intézményei ezen, jogszabály alapján gazdálkodnak. Környezeti és egészségügyi következménye nincs, a korábbi adminisztratív terhektől nagyobb terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának elmaradása következménye az állami finanszírozás megszűnése lenne.
Galgahévíz, 2024. február 7.
Vanó András dr. Král László
polgármester mb. jegyző