Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
Galgahévízi Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 10Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.04.10.
Galgahévízi Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–6. melléklethez
ELŐTERJESZTÉS
Galgahévíz Község Önkormányzatának 2024. évi gazdálkodásáról,
a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
a költségvetési maradvány (továbbiakban: pénzmaradvány) felosztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2024. évi bevételi terv felemelését javasoljuk 1.152.813.232.- Ft-ra, melyet 1.130.979.852.- Ft-ra teljesítettünk. A Galga-menti Önkormányzatok Társulása bevételi terve 7.784.196.- Ft-ra módosul. míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi terve 1.071.374.- Ft-ra emelkedik. A Társulás bevétele 7.784.196.- Ft-ra, míg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 1.071.374.- Ft-ra teljesült.
Az intézmény finanszírozás összege 223.036.480.- Ft-ot jelentett. (1. melléklet és 2. melléklet)
Az Önkormányzat saját bevétele 283.786.019.- Ft, ami a lekötött betétek miatt van. A kamat bevétel 1.251.038.- Ft.
A talajterhelési díj bevétel 815.297.- Ft, a pótlék és bírság pedig 1.712.426.- Ft.
A kommunális adó bevétel pénzforgalmilag teljesült. Az iparűzési adó bevétel 60.686.468.- Ft.
A NEAK támogatás 171.600.- Ft, míg a közfoglalkoztatotti támogatás 7.416.907.- Ft
A NEAK támogatás negyedéves csúszásban van minimálisan.
A NEAK támogatás negyedéves csúszásban van minimálisan.
Az állami támogatás 300.146.231.- Ft bevételt jelentett.(1. melléklet)
A Csemetekert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha bevétele 11.698.362.- Ft, míg a művelődési ház bevétele a pénzmaradvány felhasználással együtt 3.490.337.- Ft.
A bevételi terv tartalmazza az útfelújítási pályázat (Ságvári utca) 19.275.808.- Ft-os támogatási összegét.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2. mellékletben részletezettek szerint a kiadási tervünket 1.152.813.232.- Ft-ra javasoljuk felemelni, melyet 969.431.739.- Ft-ra teljesítettünk. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1.042. 160.- Ft, a Galga-menti Önkormányzatok Társulása kiadása pedig 5.275.041.- Ft.
Az Önkormányzat összesen kiadása 437.366.254.- Ft volt a múlt évben, mely szintén tartalmazza a betét elhelyezés összegét.
Befejezésre került a TOP-Plusz pályázat - művelődési ház energetikai fejlesztése. Vásároltunk tárgyi eszközöket 1.918.104.- Ft összegben.
A felhalmozási kiadás 64.453.818.- Ft volt. (2. melléklet)
Az óvodai nevelés kiadása 163.161.115.- Ft, míg a művelődési ház kiadása 18.279.752.- Ft volt.
A Polgármesteri Hivatal kiadása 56.847.119.- Ft volt.
A 15 millió Ft összegű értékpapír nem került eladásra.
Tisztelet Képviselő-testület!
A 2024. évi gazdálkodás a Képviselő-testület döntései szerint alakult. Megköszönjük az intézményvezetők elmúlt évben végzett gazdálkodási tevékenységét. Jelen előterjesztéshez mellékeljük a belső ellenőrzésről szóló előterjesztést, amit külön határozattal kérünk elfogadni.
Közbeszerzést 2024. évre nem terveztünk. Több éves kihatású döntés nem született.
A stabilitási törvény szerinti több éves kihatású döntést nem javaslunk, így arra vonatkozóan táblázatot sem csatolunk.
A rendeletnek környezeti, adminisztratív hatása nincs, terheket nem növel.
A rendeletet a Pénzügyi, Ellenőrző és Fejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság is véleményezi.
Kérjük a szükséges határozatok meghozatalát és a két rendelet tervezet, valamint a belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadását.
Galgahévíz, 2024. április 1.
Darnyik Ágnes Dr. Mohácsi-Tóth Péter
polgármester jegyző