Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2017. 09. 20- 2017. 09. 20

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására1

2017.09.20.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2017. évi konszolidált költségvetését:

2.038.628 e Ft

Költségvetési bevétellel

2.038.628 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt
ebből: 898.218 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 174.192 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 920.076 ezer Ft
ebből:
- a felújítások, beruházások összegét 831.040 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 65.000 ezer Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj, államkötvény
00. havi állami) 24.036 ezer Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
- a működési bevételt 1.140.410 ezer Ft
ebből
- működési célú finanszírozási bevételt 106.992 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 1.118.552 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 480.419 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó
113.065 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 412.995 ezer Ft
- elvonások és befizetések 2.191 ezer Ft
- a támogatásokat 14.610 ezer Ft
- a működési tartalékot 56.585 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 16.684 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 22.003 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.
(3) A R. 2. § (3-6) bekezdésében szereplő 1; 1/a; 1/b. melléklete e rendelet 1; 1/a; 1/b; 2. mellékletének megfelelően módosul.”

2. § Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:

1.979.594 e Ft

Költségvetési bevétellel

1.979.594 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt
ebből: 839.418 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 174.192 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 916.975 ezer Ft
ebből:
- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét
828.775 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 65.000 ezer Ft
- értékpapír vásárlást 23.200 ezer Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
- a működési bevételt 1.140.176 ezer Ft
ebből:
- működési célú finanszírozási bevételt 98.940 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 410.688 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 96.521 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
20.838 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 203.259 ezer Ft
- a támogatásokat 16.684 ezer Ft
-elvonások és befizetések 2.191 ezer Ft
- a működési tartalékot 56.585 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 14.610 ezer Ft
-a finanszírozási célú kiadásokat 651.931 ezer Ft
ebből:
- a költségvetési szervek finanszírozása 629.092 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése 22.003 ezer Ft
- államkötvény 0 ezer Ft
- lízingdíj 836 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”

3. § Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését:

156.840 e Ft

Költségvetési bevétellel

156.840 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 156.840 ezer Ft
ebből:
- az intézményi működési bevétel 735 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 154.996 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.109 ezer Ft
- egyéb működési célra átvett pénzeszköz 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 156.840 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 107.151 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 25.593 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 24.096 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

4. § Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

118.697 e Ft

Költségvetési bevétellel

118.697 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 118.697 ezer Ft
ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 118.403 ezer Ft
- az előző évi maradványt 294 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 118.697 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 88.652 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot
és szociális hozzájárulás adót 21.702 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 8.343 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

5. § Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

63.374 e Ft

Költségvetési bevétellel

63.374 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 63.374 ezer Ft
ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 63.233 ezer Ft
- az előző évi maradványt 141 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 63.374 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 46.892 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 10.696 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.786 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

6. § Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:

52.364 e Ft

Költségvetési bevétellel

52.364 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 52.364 ezer Ft
ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 998 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 50.790 ezer Ft
- az előző évi maradványt 576 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 52.364 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 37.408 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 8.578 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 6.378 ezer Ft
-működési célú támogatásokat 0 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

7. § Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8. §

(1) A képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:

46.305 eFt

Költségvetési bevétellel

46.305 eFt

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 46.305 ezer Ft
ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 3.874 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 41.382 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.049 ezer Ft
- egyéb működési célra támogatási bevétel 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 46.305 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 19.527 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.426 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 22.352 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

8. § Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:

15.552 eFt

Költségvetési bevétellel

15.552 eFt

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 1.800 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 2.265 ezer Ft
- a működési bevételt 13.752 ezer Ft
ebből:
- az intézményi működési bevétel 284 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 11.073 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.395 ezer Ft
- egyéb működési célra átvett pénzeszközök 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 13.287 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 6.134 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1.354 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.799 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

9. § Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:

234.994 eFt

Költségvetési bevétellel

234.994 eFt

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 234.994 ezer Ft

ebből:
- az intézményi működési bevétel 43.291 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 189.215 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.488 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 234.994 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 78.134 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 19.878 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 136.982 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

10. § A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

(1) A R. 11. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.
(2) A R. 11. § (6) bekezdésében szereplő 8.-15. melléklet, e rendelet 8-15. mellékletének megfelelően módosul.
(3) A R. 11. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.
(4) A R. 11. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszámát 163 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 22 főben állapítja meg."

11. § A rendelet 2017. szeptember 20-án 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 21. napjával.