Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosítására
Hatályos: 2018. 09. 19- 2018. 09. 19
Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
2018.09.19.
1. § Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2018. évi konszolidált költségvetését:
2.153.993 e Ft Költségvetési bevétellel
2.153.993 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 486.871 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 444.115 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj) 850 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 955.190 ezer Ft
- a felújítások, beruházások összegét 935.013 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 19.901 ezer Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 276 ezer Ft
a működési bevételt 1.223.007 ezer Ft
Ebből:
- előző évi pénzmaradványt 83.212 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás 23.712 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat 1.197.953 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 501.057 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó
105.701 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 508.394 ezer Ft
- a támogatásokat 21.084 ezer Ft
- a működési tartalékot 5.758 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 19.280 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásait 0 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 23.712 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:
2.120.950 e Ft Költségvetési bevétellel
2.120.950 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 486.871 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 444.115 ezer Ft
- finanszírozási kiadás (lízingdíj) 850 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 955.190 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások összegét 935.013 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 19.901 ezer Ft
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 276 ezer Ft
- a működési bevételt 1.189.964 ezer Ft
Ebből:
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 23.712 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány 66.756 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 547.980 ezer Ft
- a személyi jellegű kiadásokat 92.457 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
18.385 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 378.754 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadásokat 17.786 ezer Ft
- a támogatásokat 21.029 ezer Ft
- a működési tartalékot 5.758 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 19.280 ezer Ft
Finanszírozási kiadások: 617.780 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása 593.218 ezer Ft
- a belföldi értékpapírok kiadásai 0 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
23.712 ezer Ft
- lízingdíj 850 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”
3. § Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését:
166.479 e Ft Költségvetési bevétellel
166.479 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 166.479 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 580 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 161.338 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.261 ezer Ft
- működési célú támogatások 2.300 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 166.479 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 116.919 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 25.287 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 24.218 ezer Ft
- működési célú támogatások 55 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:
126.666 e Ft Költségvetési bevétellel
126.666 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 126.666 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 126.005 ezer Ft
- az előző évi maradványt 661 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 126.666 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 96.324 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot
és szociális hozzájárulás adót 21.110 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 9.232 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.."
5. § Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:
70.734 e Ft Költségvetési bevétellel
70.734 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 70.734 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 68.237 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.497 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 70.734 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 53.717 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 11.450 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.217 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."
6. § Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:
58.865 e Ft Költségvetési bevétellel
58.865 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 58.865 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 983 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 57.005 ezer Ft
- az előző évi maradványt 877 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 58.865 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 42.560 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 8.710 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 7.595 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."
7. § Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:
49.465 e Ft Költségvetési bevétellel
49.465 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 49.465 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 3.500 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 44.721 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.194 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 49.465 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 23.900 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.801 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 20.764 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."
8. § Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:
17.306 e Ft Költségvetési bevétellel
17.306 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 17.306 ezer Ft
Ebből:
- működési célú támogatás 690 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 400 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 14.2321 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.985 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 17.306 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 8.552 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2.264 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 6.490 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."
9. § Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:
136.746 e Ft Költségvetési bevétellel
136.746 e Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 136.746 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 8.084 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 121.681 ezer Ft
- az előző évi maradványt 6.981 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 136.746 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 67.278 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 13.694 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 55.774 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."
10. § A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) A R. 11. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.
(2) A R. 11. § (6) bekezdésében szereplő 8.-15. melléklet, e rendelet 8-15. mellékletének megfelelően módosul.
(3) A R. 11. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.
(4) A R. 11. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 161,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 22 főben állapítja meg."
11. § A rendelet 2018. november 21-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.