Isaszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2018. 04. 17- 2018. 04. 17

Isaszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására

2018.04.17.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2017. évi konszolidált költségvetését:

2.062.014 e Ft

Költségvetési bevétellel

2.062.014 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt
ebből: 891.378 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 174.192 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 946.151 ezer Ft
ebből:
- a felújítások, beruházások összegét 852.125 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 13.440 ezer Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 4.990 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj, államkötvény
00. havi állami) 75.596 ezer Ft
- a működési bevételt 1.170.636 ezer Ft
ebből
- működési célú finanszírozási bevételt 106.992 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 1.115.863 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 487.239 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó
113.073 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 421.710 ezer Ft
- a támogatásokat 12.184 ezer Ft
- a működési tartalékot 40.987 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 18.667 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 22.003 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.
(3) A R. 2. § (3-6) bekezdésében szereplő 1; 1/a; 1/b. melléklete e rendelet 1; 1/a; 1/b; 2. mellékletének megfelelően módosul.”

2. § Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:

2.002.980 e Ft

Költségvetési bevétellel

2.002.980 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt
ebből: 889.578 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 174.192 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 868.290 ezer Ft
ebből:
- a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét
849.860 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 13.440 ezer Ft
- a felhalmozási célú egyéb kiadás 4.990 ezer Ft
- a működési bevételt 1.113.402 ezer Ft
ebből:
- működési célú finanszírozási bevételt 98.940 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 394.655 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 96.929 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót
20.928 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 204.960 ezer Ft
- a támogatásokat 12.184 ezer Ft
- a működési tartalékot 40.987 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 18.667 ezer Ft
-a finanszírozási célú kiadásokat 740.035 ezer Ft
ebből:
- a költségvetési szervek finanszírozása 642.436 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
22.003 ezer Ft
- értékpapír 74.760 ezer Ft
- lízingdíj 836 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”

3. § Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését:

157.218 e Ft

Költségvetési bevétellel

157.218 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 157.218 ezer Ft
ebből:
- az intézményi működési bevétel 735 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 155.374 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.109 ezer Ft
- egyéb működési célra átvett pénzeszköz 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 157.218 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 107.461 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 25.661 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 24.096 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

4. § Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

118.762 e Ft

Költségvetési bevétellel

118.762 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 118.762 ezer Ft
ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 118.468 ezer Ft
- az előző évi maradványt 294 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 118.762 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 88.705 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot
és szociális hozzájárulás adót 21.714 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 8.343 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

5. § Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

63.380 e Ft

Költségvetési bevétellel

63.380 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 63.380 ezer Ft
ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 63.239 ezer Ft
- az előző évi maradványt 141 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 63.380 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 46.960 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 10.711 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.709 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

6. § Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:

56.341 e Ft

Költségvetési bevétellel

56.341 e Ft

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 56.341 ezer Ft
ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 998 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 54.767 ezer Ft
- az előző évi maradványt 576 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 56.341 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 40.830 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 9.386 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 6.1.25 ezer Ft
-működési célú támogatásokat 0 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

7. § Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8. §

(1) A képviselő-testület a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:

47.015 eFt

Költségvetési bevétellel

47.015 eFt

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 47.015 ezer Ft
ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 3.874 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 42.092 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.049 ezer Ft
- egyéb működési célra támogatási bevétel 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 47.015 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 20.109 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.554 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 22.352 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

8. § Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:

15.832 eFt

Költségvetési bevétellel

15.832 eFt

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 1.800 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 2.265 ezer Ft
- a működési bevételt 14.032 ezer Ft
ebből:
- az intézményi működési bevétel 284 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 11.353 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.395 ezer Ft
- egyéb működési célra átvett pénzeszközök 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 13.567 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 6.376 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1.407 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.784 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

9. § Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:

242.922 eFt

Költségvetési bevétellel

242.922 eFt

Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 242.922 ezer Ft

ebből:
- az intézményi működési bevétel 43.291 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 197.143 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.488 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 242.922 ezer Ft
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 79.869 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 18.712 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 144.341 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

10. § A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

(1) A R. 11. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.
(2) A R. 11. § (6) bekezdésében szereplő 8.-15. melléklet, e rendelet 8-15. mellékletének megfelelően módosul.
(3) A R. 11. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.
(4) A R. 11. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszámát 163 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 22 főben állapítja meg."

11. § A rendelet 2018. április 18-án 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.