Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2020. 06. 25- 2020. 06. 25

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására1

2020.06.25.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi konszolidált költségvetését:

1.540.058 e Ft Költségvetési bevétellel

1.540.058 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 165.740 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány 138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 304.194 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások összegét 273.105 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 30.000 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj) 1.089 ezer Ft
- a működési bevételt 1.096.253 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt 62.587 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás 24.243 ezer Ft
- értékpapír beváltás 52.781 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat 1.211.621 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 577.148 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó
98.347 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 459.356 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 30.000 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 28.020 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 24.243 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. § Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:

1.514.484 e Ft Költségvetési bevétellel

1.514.484 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 165.740 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 304.194 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások,
egyéb felhalmozási kiadások összegét 273.105 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 30.000 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdíj) 1.089 ezer Ft
- a működési bevételt 1.078.656 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 24.243 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány 54.610 ezer Ft
- értékpapír beváltás 52.781 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 518.652 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 93.476 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adót 14.499 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 327.152 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 30.000 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 28.020 ezer Ft
Finanszírozási kiadások: 692.727 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása 667.395 ezer Ft
- az államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 24.243 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”

3. § Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését:

187.358 e Ft Költségvetési bevétellel

187.358 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 187.358 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 720 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 185.750 ezer Ft
- az előző évi maradványt 888 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 187.358 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 138.709 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 23.210 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 25.439 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”

4. § Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

138.964 e Ft Költségvetési bevétellel

138.964 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 138.964 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 138.679 ezer Ft
- az előző évi maradványt 285 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 138.679 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 109.271 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot
és szociális hozzájárulás adót 20.075 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 9.618 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá."

5. § Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

77.206 e Ft Költségvetési bevétellel

77.206 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 77.206 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 75.144 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.062 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 77.206 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 61.262 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 10.268 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.676 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

6. § Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:

42.544 e Ft Költségvetési bevétellel

42.544 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 700 ezer Ft
Ebből:
- az önkormányzati támogatást 41.466 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 534 ezer Ft
- az előző évi maradványt 378 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 42.544 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 31.349 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 5.355 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 5.840 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

7. § Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését:

33.176 e Ft Költségvetési bevétellel

33.176 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 33.176 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 534 ezer Ft
- az előző évi maradványt 32.642 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 33.176 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 25.302 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 4.200 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 3.674 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

8. § Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

"9. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:

57.349 e Ft Költségvetési bevétellel

57.349 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 57.349 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 80 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 5.554 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 49.734 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1 981 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 57.349 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 29.662 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.894 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 22.793 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

9. § Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

"10§

(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:

17.688 e Ft Költségvetési bevétellel

17.688 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 17.688 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 343 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 16.778 ezer Ft
- az előző évi maradványt 567 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 17.688 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 8.756 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1.461ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 7.471 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

10. § Az R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:

138.684 e Ft Költségvetési bevétellel

138.684 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 138.684 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 9.666 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 127.202 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.816 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 138.684 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 74.374 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 12.617 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 51.693 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

11. § A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

"12. §

(1) A R. 12. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.
(2) A R. 12. § (6) bekezdésében szereplő 8.-15. melléklet, e rendelet 8-15. mellékletének megfelelően módosul.
(3) A R. 12. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.
(4) A R. 12. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 146,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg."

12. § A rendelet 2020. június 25-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 26. napjával.