Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2020. 09. 17- 2020. 09. 17

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására1

2020.09.17.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi konszolidált költségvetését:

1.592.205 e Ft Költségvetési bevétellel

1.592.205 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 176.758 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány 138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 315.212 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások összegét 284.003 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 30.120 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj) 1.089 ezer Ft
- a működési bevételt 1.127.382 ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt 62.587 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás 24.243 ezer Ft
- értékpapír beváltás 52.781 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat 1.276.993 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 588.659 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó
100.221 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 451.030 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 66.851 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 27.239 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 24.243 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. § Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:

1.565.595 e Ft Költségvetési bevétellel

1.565.595 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 176.758 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 314.123 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások,
egyéb felhalmozási kiadások összegét 284.003 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 30.120 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdíj) 1.089 ezer Ft
- a működési bevételt 1.108.749 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 24.243 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány 54.610 ezer Ft
- értékpapír beváltás 52.781 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 548.289 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 99.898 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adót 16.490 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 319.061 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 66.851 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 27.239 ezer Ft
Finanszírozási kiadások: 703.183 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása 677.851 ezer Ft
- az államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 24.243 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”

3. § Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését:

187.358 e Ft Költségvetési bevétellel

187.358 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 187.358 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 720 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 185.750 ezer Ft
- az előző évi maradványt 888 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 187.358 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 138.709 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 23.210 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 25.439 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”

4. § Az R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

142.920 e Ft Költségvetési bevétellel

142.920 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 142.920 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 142.635 ezer Ft
- az előző évi maradványt 285 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 142.920 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 112.720 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékot
és szociális hozzájárulás adót 20.610 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 9.590 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá."

5. § Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

79.406 e Ft Költségvetési bevétellel

79.406 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 79.406 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 77.344 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.062 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 79.406 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 63.165 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 10.565 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.676 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

6. § Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:

46.834 e Ft Költségvetési bevétellel

46.834 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 46.834 ezer Ft
Ebből:
- az önkormányzati támogatást 44.748 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 1.708 ezer Ft
- az előző évi maradványt 378 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 46.834 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 34.303 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 5.872 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 6.659 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

7. § Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését:

33.704 e Ft Költségvetési bevétellel

33.704 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 33.704 ezer Ft
Ebből:
- az önkormányzati támogatást 33.170 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 534 ezer Ft
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 33.704 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 25.759 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 4.271 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 3.674 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

8. § Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

"9. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:

57.429 e Ft Költségvetési bevétellel

57.429 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 57.429 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 80 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 5.554 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 49.814 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1 981 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 57.429 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 30.528 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.064 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 21.855 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

9. § Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

"10§

(1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:

18.150 e Ft Költségvetési bevétellel

18.150 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 18.150 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 343 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 17.212 ezer Ft
- az előző évi maradványt 567 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 18.150 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 9.149 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1.530 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 7.471 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

10. § Az R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

(1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:

138.660 e Ft Költségvetési bevétellel

138.660 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 138.660 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 9.666 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 127.178 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.816 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 138.660 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 74.428 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 12.627 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 51.605 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

11. § A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

"12. §

(1) A R. 12. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.
(2) A R. 12. § (6) bekezdésében szereplő 8.-15. melléklet, e rendelet 8-15. mellékletének megfelelően módosul.
(3) A R. 12. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.
(4) A R. 12. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 146,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg."

12. § A rendelet 2020. szeptember 17-én 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 18. napjával.