Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2020. 12. 08- 2020. 12. 08

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosítására1

2020.12.08.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Polgármestere tekintettel a 478/2020.(XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás birtokában az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 13/2020. (III.05.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

"2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Polgármester az Isaszeg Város Önkormányzatának 2020. évi konszolidált költségvetését:

1.645.753 e Ft Költségvetési bevétellel

1.645.753 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 204.970 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány 138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 342.666 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások összegét 301.786 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 39.791 ezer Ft
-finanszírozási kiadás (lízingdíj) 1.089 ezer Ft
- a működési bevételt 1.099.938ezer Ft
- működési célú pénzmaradványt 62.587 ezer Ft
- 00. havi állami támogatás 24.243 ezer Ft
- értékpapír beváltás 105.561 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
-a működési célú kiadásokat 1.303.087 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 596.555 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó
101.383 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 449.046 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 33.091 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 27.239 ezer Ft
- az államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetését 24.243 ezer Ft
-értékpapír beváltást 52.780 ezer Ft
- egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. § Az R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 3. §

(1) A Polgármester az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését:

1.618.143 e Ft Költségvetési bevétellel

1.618.143 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 204.970 ezer Ft
- felhalmozási célú finanszírozási bevétel 138.454 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 339.389 ezer Ft
Ebből:
- a felújítások, beruházások,
egyéb felhalmozási kiadások összegét 299.598 ezer Ft
- a felhalmozási tartalékot 39.791 ezer Ft
- finanszírozási kiadást (lízingdíj) 1.089 ezer Ft
- a működési bevételt 1.080.305 ezer Ft
- működési célú 00. havi állami előleg bevételt 24.243 ezer Ft
- működési célú pénzmaradvány 54.610 ezer Ft
- értékpapír beváltás 105.561 ezer Ft
- lekötött betét megszüntetése 10.000 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 514.853 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 100.134 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adót 16.527 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 319.112 ezer Ft
- a támogatásokat 17.720 ezer Ft
- a működési tartalékot 33.091 ezer Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 27.239 ezer Ft
-egyéb működési kiadásokat 1.030 ezer Ft
Finanszírozási kiadások: 763.091 ezer Ft
- a költségvetési szervek finanszírozása 685.789 ezer Ft
- az államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése 24.243 ezer Ft
- értékpapír vásárlás 52.780 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”

3. § Az R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 4. §

(1) A Polgármester az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését:

188.798 e Ft Költségvetési bevétellel

188.798 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 188.798 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 720 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 187.190 ezer Ft
- az előző évi maradványt 888 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 188.798 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 139.956 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 23.403 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 25.439 ezer Ft
előirányzatokat hagyja jóvá.”

4. § Az R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

" 6. §

(1) A Polgármester az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését:

79.423 e Ft Költségvetési bevétellel

79.423 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 79.423 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 77.361 ezer Ft
- az előző évi maradványt 2.062 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 79.423 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 63.180 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 10.567 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.676 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

5. § Az R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A Polgármester az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését:

47.051 e Ft Költségvetési bevétellel

47.051 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 47.051 ezer Ft
Ebből:
- az önkormányzati támogatást 44.965 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 1.708 ezer Ft
- az előző évi maradványt 378 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 47.051 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 34.843 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adót 5.955 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 5.065 ezer Ft
- felhalmozási jellegű kiadásokat 1.188 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

6. § Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

"8. §

(1) A Polgármester az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde, mint az Isaszegi Humánszolgáltató Központ tagintézménye költségvetését 2020. július 31-ig

22.874 e Ft Költségvetési bevétellel

22.874 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 22.874 ezer Ft
Ebből:
- az önkormányzati támogatást 22.675ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 199 ezer Ft
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 22.874 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 18.240 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 3.124 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 1.510 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.
3) A Polgármester az Isaszegi Aprókfalva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 2020. augusztus 1-től

12.265 e Ft Költségvetési bevétellel

12.265 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(3) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 12.265 ezer Ft
Ebből:
- az önkormányzati támogatást 11.930 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 335 ezer Ft
- az előző évi maradványt 0 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 12.265 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 8.761 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1.340 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadások 2.164 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá.”

7. § Az R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

"9. §

(1) A Polgármester az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését:

62.379 e Ft Költségvetési bevétellel

62.379 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 62.379 ezer Ft
Ebből:
- a működési támogatási bevétel 1.080 ezer Ft
- az intézményi működési bevétel 5.554 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 53.764 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1 981 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 62.379 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 33.614 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.535 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 22.230 ezer Ft
- a felhalmozási jellegű kiadásokat 1.000 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

8. § Az R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

"10. §

(1) A Polgármester a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését:

19.738 e Ft Költségvetési bevétellel

19.738 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 19.738 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 343 ezer Ft
- egyéb működési célra átvett pénzeszköz 28 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 18.800 ezer Ft
- az előző évi maradványt 567 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 18.273 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 10.652 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1.691 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 7.395 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

9. § Az R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

"11. §

(1) A Polgármester az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését:

137.951 e Ft Költségvetési bevétellel

137.951 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.
(2) Ezen belül:
- a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
- a működési bevételt 137.951 ezer Ft
Ebből:
- az intézményi működési bevétel 9.666 ezer Ft
- az önkormányzati támogatást 126.469 ezer Ft
- az előző évi maradványt 1.816 ezer Ft
- a működési célú kiadásokat 137.951 ezer Ft
Ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 74.455 ezer Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 12.631 ezer Ft
- a dologi jellegű kiadásokat 50.865 ezer Ft
előirányzatokban hagyja jóvá."

11. § A R. 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

"12. §

(1) A R. 12. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.
(2) A R. 12. § (6) bekezdésében szereplő 8.-15. melléklet, e rendelet 8-16. mellékletének megfelelően módosul.
(3) A R. 12. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.
(4) A R. 12. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 149,75 főben, állapítja meg a Polgármester. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg."

12. § A rendelet 2020. december 08-án 17 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 9. napjával.