Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 09- 2021. 07. 09

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.09.) önkormányzat rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált költségvetését 1.756.034 e Ft Költségvetési bevétellel és 1.756.034 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 260.790 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 197.739 ezer Ft-ban
c) ebből: felhalmozási pénzmaradványt 157.129 ezer Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 458.527 ezer Ft-ban Ebből:
da) a felújítások, beruházások összegét 437.338 ezer Ft-ban
db) a felhalmozási tartalékot 20.000 ezer Ft-ban
dc) finanszírozási kiadás (lízingdíj) 1.189 ezer Ft-ban
dd) a működési bevétel 1.297.507 ezer Ft-ban
de) működési célú pénzmaradványt 200.777 ezer Ft-ban
df) 00. havi állami támogatás 27.793 ezer Ft-ban
dg) értékpapír eladás 13.566 ezer Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 1.297.507 ezer Ft-ban Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 612.513 ezer Ft-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 96.627 ezer Ft-ban
ec) a dologi jellegű kiadásokat 447.121 ezer Ft-ban
ed) a támogatásokat 13.253 ezer Ft-ban
ee) a működési tartalékot 68.260 ezer Ft-ban
ef) az ellátottak pénzbeli juttatásai 31.940 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését: 1.726.355 e Ft Költségvetési bevétellel és 1.726.355 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a felhalmozási célú bevételt 260.790 ezer Ft
  • b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 197.737 ezer Ft
  • c) a felhalmozási célú kiadást 458.527 ezer Ft Ebből:
    • ca) a felújítások, beruházások,egyéb felhalmozási kiadások összegét 437.338 ezer Ft
    • cb) a felhalmozási tartalékot 20.000 ezer Ft
    • cc) a lízing díj összegét 1.189 ezer Ft
  • d) a működési bevételt 1.037.216 ezer Ft
  • e) működési célú 00. havi állami előleg bevételt 27.793 ezer Ft
  • f) működési célú pénzmaradvány 189.253 ezer Ft
  • g) értékpapír beváltás 13.566 ezer Ft
  • h) a működési célú kiadásokat 1.267.828 ezer Ft Ebből:
    • ha) a személyi jellegű kiadásokat 122.275 ezer Ft
    • hb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 19.122 ezer Ft
    • hc) a dologi jellegű kiadásokat 312.075 ezer Ft
    • hd) a támogatásokat 13.253 ezer Ft
    • he) a működési tartalékot 68.260 ezer Ft
    • hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 31.940 ezer Ft
    • hg) a költségvetési szervek finanszírozása 673.110 ezer Ft
    • hh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 27.793 ezer Ft
    • hi) értékpapír vásárlás 0 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését: 180.420 e Ft Költségvetési bevétellel és 180.420 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) - a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
  • b) - a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
  • c) - a működési bevételt 180.420 ezer Ft Ebből:
    • ca) - az intézményi működési bevétel 1.260 ezer Ft
    • cb) - az önkormányzati támogatást 177.477 ezer Ft
    • cc) - az előző évi maradványt 1.683 ezer Ft
  • d) - a működési célú kiadásokat 180.420 ezer Ft Ebből:
    • da) - a személyi jellegű kiadásokat 138.523 ezer Ft
    • db) -a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22.297 ezer Ft
    • dc) - a dologi jellegű kiadások 19.600 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

(3) Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult, a hivatalban a 2021. évi illetményalap összege: 46.380 Ft.

5. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését: 134.751 e Ft Költségvetési bevétellel és 134.751 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
  • b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
  • c) a működési bevételt 134.751 ezer Ft Ebből:
    • ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
    • cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
    • cc) az önkormányzati támogatást 134.186 ezer Ft
    • cd) az előző évi maradványt 565 ezer Ft
  • d) a működési célú kiadásokat 134.751 ezer Ft Ebből:
    • da) a személyi jellegű kiadásokat 107.222 ezer Ft
    • db) a munkaadókat terhelő járulékok 16.815 ezer Ft
    • dc) a dologi jellegű kiadásokat 10.714 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését: 79.043 e Ft Költségvetési bevétellel és 79.043 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
  • b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
  • c) a működési bevételt 79.043 ezer Ft Ebből:
    • ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
    • cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
    • cc) az önkormányzati támogatást 77.971 ezer Ft
    • cd) az előző évi maradványt 1.072 ezer Ft
  • d) a működési célú kiadásokat 79.043 ezer Ft Ebből:
    • da) a személyi jellegű kiadásokat 62.867 ezer Ft
    • db) a munkaadókat terhelő járulékok 10.019 ezer Ft
    • dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.157 ezer Ft

7. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését: 53.398 e Ft Költségvetési bevétellel és 53.398 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
  • b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
  • c) a működési bevételt 53.398 ezer Ft Ebből:
    • ca) az önkormányzati támogatást 50.305 ezer Ft
    • cb) az intézményi működési bevétel 2.468ezer Ft
    • cc) az előző évi maradványt 625 ezer Ft
  • d) a működési célú kiadásokat 53.398 ezer Ft Ebből:
    • da) a személyi jellegű kiadásokat 39.839 ezer Ft
    • db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.675 ezer Ft
    • dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.884 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

8. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését: 34.167 e Ft Költségvetési bevétellel és 34.167 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
  • b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
  • c) a működési bevételt 34.167 ezer Ft Ebből:
    • ca) az önkormányzati támogatást 33.342 ezer Ft
    • cb) az intézményi működési bevétel 187 ezer Ft
    • cc) az előző évi maradványt 638 ezer Ft
  • d) a működési célú kiadásokat 34.167 ezer Ft Ebből:
    • da) a személyi jellegű kiadásokat 26.345 ezer Ft
    • db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 4.292 ezer Ft
    • dc) a dologi jellegű kiadások 3.530 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

9. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését: 58.713 e Ft Költségvetési bevétellel és 58.713 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
  • b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
  • c) a működési bevételt 58.713 ezer Ft Ebből:
    • ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
    • cb) az intézményi működési bevétel 4.066 ezer Ft
    • cc) az önkormányzati támogatást 49.875 ezer Ft
    • cd) az előző évi maradványt 4.772 ezer Ft
  • d) a működési célú kiadásokat 58.713 ezer Ft Ebből:
    • da) a személyi jellegű kiadásokat 29.118 ezer Ft
    • db) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.845 ezer Ft
    • dc) a dologi jellegű kiadásokat 25.750 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

10. § (1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 18.877 e Ft Költségvetési bevétellel és 18.877 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
  • b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
  • c) a működési bevételt 18.877 ezer Ft Ebből:
    • ca) az intézményi működési bevétel 412 ezer Ft
    • cb) az önkormányzati támogatást 18.272 ezer Ft
    • cc) az előző évi maradványt 193 ezer Ft
  • d) a működési célú kiadásokat 18.877 ezer Ft Ebből:
    • da) a személyi jellegű kiadásokat 10.103 ezer Ft
    • db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.608 ezer Ft
    • dc) a dologi jellegű kiadásokat 7.166 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.

11. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 143.420 e Ft Költségvetési bevétellel és 143.420 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

  • a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
  • b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
  • c) a működési bevételt 143.420 ezer Ft Ebből:
    • ca) az intézményi működési bevétel 9.762 ezer Ft
    • cb) az önkormányzati támogatást 131.682 ezer Ft
    • cc) az előző évi maradványt 1.976 ezer Ft
  • d) a működési célú kiadásokat 143.420 ezer Ft Ebből:
    • da) a személyi jellegű kiadásokat 76.221 ezer Ft
    • db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.954 ezer Ft
    • dc) a dologi jellegű kiadásokat 55.245 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

3. § (1) A R. 12. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.

(2) A R. 12. § (6) bekezdésében szereplő 8.-16. melléklet, e rendelet 8-16. mellékletének megfelelően módosul.

(3) A R. 12. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.

(4) A R. 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát 151,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg.”

4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2021. évi költségvetése a 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet

  • a) szövege,
  • b) szövege.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.




Tóthné Pervai Katalin
jegyző




Hatvani Miklós
polgármester

1. melléklet

1. A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2021. évi költségvetése a következő csatolmánnyal egészül ki:

„2021.évi pm. átvezetése és I. rendeletmódosítás.xlsx”