Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 16 17:00- 2022. 06. 16

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.16.

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált költségvetését 2.206.843 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.206.843 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„a) a felhalmozási célú bevételt 388.921 ezer Ft-ban”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a felhalmozási célú kiadást 751.147 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 691.718 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 58.584 ezer Ft-ban
cc) finanszírozási kiadás (lízingdíj) 845 ezer Ft-ban
cd) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
d) működési bevétel 1.181.254 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 221.582 ezer Ft-ban”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„g) a működési célú kiadásokat 1.461.045 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 700.857 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 97.708 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 581.603 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 16.234 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 10.949 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 25.045 ezer Ft-ban
gg) a belföldi értékpapírok kiadásait 0 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.168.033 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.168.033 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„a) a felhalmozási célú bevételt 388.921 ezer Ft”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a felhalmozási célú kiadást 751.147 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 691.718 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 58.584 ezer Ft
cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
cd) lízingdíj 845 ezer Ft-ban
d) a működési bevételt 1.155.213 ezer Ft”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„f) működési célú pénzmaradvány 208.813 ezer Ft”

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül:)

„h) a működési célú kiadásokat 1.416.886 ezer Ft Ebből:
ha) a személyi jellegű kiadásokat 131.773 ezer Ft
hb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 17.520 ezer Ft
hc) a dologi jellegű kiadásokat 430.602 ezer Ft
hd) a támogatásokat 16.234 ezer Ft
he) a működési tartalékot 10.949 ezer Ft
hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 25.045 ezer Ft
hg) a költségvetési szervek finanszírozása 756.114 ezer Ft
hh) értékpapír vásárlás 0 ezer Ft
hi) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”

3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 191.765 e Ft Költségvetési bevétellel és 191.765 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) - a működési bevételt 191.765 ezer Ft Ebből:
ca) - az intézményi működési bevétel 2.593 ezer Ft
cb) - az önkormányzati támogatást 187.303 ezer Ft
cc) - az előző évi maradványt 1.869 ezer Ft
d) - a működési célú kiadásokat 191.765 ezer Ft Ebből:
da) - a személyi jellegű kiadásokat 151.953 ezer Ft
db) -a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 21.941 ezer Ft
dc) - a dologi jellegű kiadások 17.871 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 150.393 e Ft Költségvetési bevétellel és 150.393 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 150.393 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 148.226 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 2.167 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 150.393 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 120.002 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 17.992 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 12.399 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

5. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 95.548e Ft Költségvetési bevétellel és 95.548e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 95.548ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 94.482 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1066 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 95.548ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 75.410 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 10.124 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 10.014 ezer Ft”

6. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 66.385 e Ft Költségvetési bevétellel és 66.385 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 66.385 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.515 ezer Ft
cc) működési átvett pénzeszköz 150 ezer Ft
cd) az önkormányzati támogatást 60.185 ezer Ft
ce) az előző évi maradványt 1535 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 66.385 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 49.339 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.527 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 10.519 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

7. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 37.971e Ft Költségvetési bevétellel és 37.971e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 37.971 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 36.321 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.122 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 37.971 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 29.519 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 4.699 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 3.753 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

8. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 66.303e Ft Költségvetési bevétellel és 66.303e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 66.303 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 5.349 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.834 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 55.924 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 2196 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 66.303 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 35.447 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.616 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 26.240 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

9. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 24.253e Ft Költségvetési bevétellel és 24.253e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 24.253 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 2.281 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
cc) működési átvett pénzeszköz 369 ezer Ft
cd) az önkormányzati támogatást 20.926 ezer Ft
ce) az előző évi maradványt 406 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 24.253 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 12.783 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.707 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 9.763 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

10. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 167.655 e Ft Költségvetési bevétellel és 167.655 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 167.655 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 12.500 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 152.747 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.408 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 167.655 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 94.631 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.582 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 60.442 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

11. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

12. § Ez a rendelet 2022. június 16-án 17 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.





Tóthné Pervai Katalin
jegyző





Hatvani Miklós
polgármester

1. melléklet

2. melléklet