Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 29 17:00- 2022. 09. 29Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált költségvetését 2.466.832 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.466.832 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) felhalmozási bevétel 420.423 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 416.062 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapír eladást 53.836 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 362.226 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 835.640 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 694.592 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 141.048 ezer Ft-ban
d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás (lízingdíj) 845 ezer Ft-ban
e) működési bevétel 1.355.905 ezer Ft-ban
f) működési célú finanszírozási bevétel 274.442 ezer Ft-ban Ebből:
fa) működési célú pénzmaradványt 221.582 ezer Ft-ban
fb) értékpapír eladás 52.860 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 1.547.862 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 719.974 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 100.277 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 669.908 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 16.234 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 21.424 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 20.045 ezer Ft-ban
h) működési célú finanszírozási kiadás 82.485 ezer Ft-ban Ebből:
ha) a belföldi értékpapírok kiadásait 53.836 ezer Ft-ban
hb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.407.710 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.407.710 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 420.423 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 416.062 ezer Ft-ban Ebből:
ba) Értékpapír beváltás 53.836 ezer Ft
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 362.226 ezer Ft
c) a felhalmozási célú kiadást 833.484 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 692.436 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 141.048 ezer Ft
cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás lízingdíj 845 ezer Ft-ban
e) a működési bevételt 1.309.552 ezer Ft
f) működési célú finanszírozási bevételt 261.673 ezer Ft-ban Ebből:
fa) működési célú 00. havi állami előleg bevételt 0 ezer Ft
fb) működési célú pénzmaradvány 208.813 ezer Ft
fc) értékpapír beváltás 52.860 ezer Ft
g) a működési célú kiadásokat 728.744 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 131.773 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 17.520 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 521.748 ezer Ft
gd) a támogatásokat 16.234 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 21.424 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 20.045 ezer Ft
h) finanszírozási kiadást 844.637 ezer Ft-ban Ebből:
ha) a költségvetési szervek finanszírozása 762.152 ezer Ft
hb) értékpapír vásárlás 53.836 ezer Ft
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 206.728 e Ft Költségvetési bevétellel és 206.728 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 17.556 ezer Ft Ebből:
ca) a működési célú támogatást 14.963 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.593 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 189.172 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 187.303 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 1.869 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 206.728 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 164.072 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.589 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadások 19.067 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 149.952 e Ft Költségvetési bevétellel és 149.952 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 0 ezer Ft Ebből:
d) finanszírozási bevételt 149.952 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 147.785 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 2.167 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 149.952 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 120.452 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok 18.051 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 11.449 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
5. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 94.882e Ft Költségvetési bevétellel és 94.882e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 0 ezer Ft Ebből:
d) finanszírozási bevétel 94.882 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 93.816 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 1.066 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 94.882 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 75.410 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok 10.124 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 9.348 ezer Ft”
6. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 68.516 e Ft Költségvetési bevétellel és 68.516 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 4.665 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.515 ezer Ft
cc) működési átvett pénzeszköz 150 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 63.851 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 62.316 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 1.535 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 68.516 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 51.398 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.805 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 10.313 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
7. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 43.044 e Ft Költségvetési bevétellel és 43.044 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 528 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 42.516 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 41.394 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 1.122 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 43.044 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 34.008 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.283 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadások 3.753 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
8. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 66.244e Ft Költségvetési bevétellel és 66.244 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 570 ezer Ft
c) a működési bevételt 8.183 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 5.349 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.834 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 58.061 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 55.865 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 2.196 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 65.674 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 35.447 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.616 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 25.611 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
9. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 1.586 ezer Ft
c) a működési bevételt 2.921 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 2.281 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
cc) működési átvett pénzeszköz 369 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 21.332 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 20.926 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 406 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 22.667 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 12.783 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.707 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 8.177 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
10. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 12.500 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 155.155 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 152.747 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 2.408 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 167.655 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 94.631 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.582 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 60.442 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
11. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a jelen rendelet 1. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.
12. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én 17 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet