Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 18Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált költségvetését 2.483.574 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.483.574e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) felhalmozási bevétel 420.423 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 382.764 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapír eladást 20.538 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 362.226 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 802.342 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 785.925 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 16.417 ezer Ft-ban
d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás (lízingdíj) 845 ezer Ft-ban
e) működési bevétel 1.372.647 ezer Ft-ban
f) működési célú finanszírozási bevétel 307.740 ezer Ft-ban Ebből:
fa) működési célú pénzmaradványt 221.582 ezer Ft-ban
fb) értékpapír eladás 86.158 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 1.597.902 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 722.033 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 100.555 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 736.007 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 2.028 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 20.045 ezer Ft-ban
h) működési célú finanszírozási kiadás 82.485 ezer Ft-ban Ebből:
ha) a belföldi értékpapírok kiadásait 53.836 ezer Ft-ban
hb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.415.344 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.415.344 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 420.423 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 382.764 ezer Ft-ban Ebből:
ba) Értékpapír beváltás 20.538 ezer Ft
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 362.226 ezer Ft
c) a felhalmozási célú kiadást 798.484 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 782.067 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 16.417 ezer Ft
cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft
d) felhalmozási célú finanszírozási kiadás lízingdíj 845 ezer Ft-ban
e) a működési bevételt 1.317.186 ezer Ft
f) működési célú finanszírozási bevételt 307.740 ezer Ft-ban Ebből:
fa) működési célú 00. havi állami előleg bevételt 0 ezer Ft
fb) működési célú pénzmaradvány 208.813 ezer Ft
fc) értékpapír beváltás 86.158 ezer Ft
g) a működési célú kiadásokat 756.861 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 131.773 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 17.520 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 568.261 ezer Ft
gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 2.028 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 20.045 ezer Ft
h) finanszírozási kiadást 859.154 ezer Ft-ban Ebből:
ha) a költségvetési szervek finanszírozása 776.669 ezer Ft
hb) értékpapír vásárlás 53.836 ezer Ft
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 28.649 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 218.212 e Ft Költségvetési bevétellel és 218.121 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 26.484 ezer Ft Ebből:
ca) a működési célú támogatást 14.963 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 11.521 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 191.728 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 189.859 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 1.869 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 218.212 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 164.072 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.589 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadások 30.551 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 152.066 e Ft Költségvetési bevétellel és 152.066 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 0 ezer Ft Ebből:
d) finanszírozási bevételt 152.066 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 149.899 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 2.167 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 152.066 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 120.452 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok 18.051 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 13.563 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
5. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 96.119e Ft Költségvetési bevétellel és 96.119e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 0 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 96.119 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 95.053 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 1.066 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 96.119 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 75.410 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok 10.124 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 10.585 ezer Ft”
6. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 71.533 e Ft Költségvetési bevétellel és 71.533 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 80 ezer Ft
c) a működési bevételt 4.665 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.515 ezer Ft
cc) működési átvett pénzeszköz 150 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 66.874 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 65.339 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 1.535 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 71.459 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 53.457 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 7.083 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 10.919 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
7. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 43.921 e Ft Költségvetési bevétellel és 43.921 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 528 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 43.393 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 42.271 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 1.122 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 43.921 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 34.008 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.283 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadások 4.630 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
8. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 70.108 e Ft Költségvetési bevétellel és 70.108 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 1.170 ezer Ft
c) a működési bevételt 8.363 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 5.529 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.834 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 61.745 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 59.549 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 2.196 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 68.938 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 35.447 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.616 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 28.875 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
9. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 24.253 e Ft Költségvetési bevétellel és 24.253 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 2.608 ezer Ft
c) a működési bevételt 2.921 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 2.650 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
cc) működési átvett pénzeszköz 0 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 21.332 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 20.926 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 406 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 21.645 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 12.783 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.707 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 7.155 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
10. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 168.681e Ft Költségvetési bevétellel és 168.681 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 12.500 ezer Ft
d) finanszírozási bevétel 156.181 ezer Ft-ban Ebből:
da) az önkormányzati támogatást 153.773 ezer Ft
db) az előző évi maradványt 2.408 ezer Ft
e) a működési célú kiadásokat 168.681 ezer Ft Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 94.631 ezer Ft
eb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.582 ezer Ft
ec) a dologi jellegű kiadásokat 61.468 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
11. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet