Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.09.) önkormányzat rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált költségvetését 1.813.210 e Ft Költségvetési bevétellel és 1.813.210 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 295.031 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 197.737 ezer Ft-ban
c) ebből: felhalmozási pénzmaradványt 157.129 ezer Ft-ban, értékpapír: 40.608 e Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 494.288 ezer Ft-ban Ebből:
da) a felújítások, beruházások összegét 488.473 ezer Ft-ban
db) a felhalmozási tartalékot 4.626 ezer Ft-ban
dc) finanszírozási kiadás (lízingdíj) 1.189 ezer Ft-ban
dd) a működési bevétel 1.078.306 ezer Ft-ban
de) működési célú pénzmaradványt 200.777 ezer Ft-ban
df) 00. havi állami támogatás 27.793 ezer Ft-ban
dg) értékpapír eladás 13.566 ezer Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 1.318.922 ezer Ft-ban Ebből:
ea) a személyi jellegű kiadásokat 618.379 ezer Ft-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 97.691 ezer Ft-ban
ec) a dologi jellegű kiadásokat 472.444 ezer Ft-ban
ed) a támogatásokat 13.253 ezer Ft-ban
ee) a működési tartalékot 71.082 ezer Ft-ban
ef) az ellátottak pénzbeli juttatásai 17.688 ezer Ft-ban
eg) a 00. havi állami támogatás 28.385 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését: 1.776.936 e Ft Költségvetési bevétellel és 1.776.936 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 295.031 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel 197.737 ezer Ft
c) a felhalmozási célú kiadást 491.579 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások,egyéb felhalmozási kiadások összegét 486.953 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 4.626 ezer Ft
cc) a lízing díj összegét 1.189 ezer Ft
d) a működési bevételt 1.053.556 ezer Ft
e) működési célú 00. havi állami előleg bevételt 27.793 ezer Ft
f) működési célú pénzmaradvány 189.253 ezer Ft
g) értékpapír beváltás 13.566 ezer Ft
h) a működési célú kiadásokat 1.284.168 ezer Ft Ebből:
ha) a személyi jellegű kiadásokat 122.843 ezer Ft
hb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 19.270 ezer Ft
hc) a dologi jellegű kiadásokat 330.721 ezer Ft
hd) a támogatásokat 13.253 ezer Ft
he) a működési tartalékot 71.082 ezer Ft
hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 17.688 ezer Ft
hg) a költségvetési szervek finanszírozása 680.926 ezer Ft
hh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28.385 ezer Ft
hi) értékpapír vásárlás 0 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését: 59.669 e Ft Költségvetési bevétellel és 59.669 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 59.669 ezer Ft Ebből:
ca) az önkormányzati támogatást 54.866 ezer Ft
cb) a működéi támogatási bevétel 1.710 ezer Ft
cc) az intézményi működési bevétel 2.468 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 625 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 59.669 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 44.739 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 7.422 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.304 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését: 34.221 e Ft Költségvetési bevétellel és 34.221 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 34.221 ezer Ft Ebből:
ca) az önkormányzati támogatást 33.049 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 534 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 638 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 34.221 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 26.391 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 4.300 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 3.530 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
9. § (1) A képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését: 63.097 e Ft Költségvetési bevétellel és 63.097 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 63.097 ezer Ft Ebből:
ca) a működési célú támogatások államháztartáson belül 4.400 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.066 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 49.859 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 4.772 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 63.097 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 29.118 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.045 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 28.848 ezer Ft
dd) beruházási kiadásokat 1.086 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
10. § (1) A képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 19.244 e Ft Költségvetési bevétellel és 19.244 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 19.244 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 412 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 18.501 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 193 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 18.810 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 10.455 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.569 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.786 ezer Ft
dd) a beruházási kiadásokat 434 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát 150,75 főben, állapítja meg a képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 6 főben állapítja meg.”
5. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2021. évi éves beszámoló és rmmel egészül ki.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
|
|
1. melléklet