Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 23- 2023. 06. 23Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
az Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 2.700.303 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.700.303 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 575.820 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 21.809 ezer Ft-ban
bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási pénzmaradványt 254.011 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 888.091 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 863.386 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 24.705 ezer Ft-ban
cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
d) működési bevétel 1.600.699 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 179.462 ezer Ft-ban
f) értékpapír eladás 32.051 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 1.780.965 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 787.613 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 113.188 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 803.364 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 34.021 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 25.045 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.668.576 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.668.576 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 578.820 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 21.809 ezer Ft-ban
bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási pénzmaradványt 254.011 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 888.091 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 863.386 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 24.705 ezer Ft
d) a működési bevételt 1.581.910 ezer Ft
e) működési célú pénzmaradvány 166.524 ezer Ft
f) értékpapír beváltás 32.051 ezer Ft
g) a működési célú kiadásokat 872.300 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 147.862 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 20.020 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 628.118 ezer Ft
gd) a támogatásokat 17.234 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 34.021 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 25.045 ezer Ft
gg) a költségvetési szervek finanszírozása 876.938 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 217.698 e Ft Költségvetési bevétellel és 217.698 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 217.698 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 2.391 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 212.451 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.856 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 217.698 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 161.941 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 23.330 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 32.427 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 182.770 e Ft Költségvetési bevétellel és 182.770 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 182.770 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 182.693 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 77 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 182.770 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 140.916 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 22.213 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 19.641 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 112.582 e Ft Költségvetési bevétellel és 112.582 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 112.582 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 111.462 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.120 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 112.582 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 87.162 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 12.304 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.116 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 93.347 e Ft Költségvetési bevétellel és 93.347 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül:)
7. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 55.037 e Ft Költségvetési bevétellel és 55.037 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 55.037 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 53.003 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1506 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 55.037 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 41.148 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 6.096 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 7.793 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
8. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 76.767 e Ft Költségvetési bevétellel és 76.767 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 76.767 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 72.584 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.799 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 76.767 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 38.733 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.301 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 32.733 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
9. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 26.719 e Ft Költségvetési bevétellel és 26.719 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 26.719 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 271 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 26.097 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 351 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 26.719 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 11.825 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.667 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.227 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
10. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 143.745 e Ft Költségvetési bevétellel és 143.745 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 143.745 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 8.700 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 131.507 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 3.538 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 143.745 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 96.044 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.435 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 34.266 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
11. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésében szereplő 4. melléklete e rendelet 4. mellékletének megfelelően módosul.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdésében szereplő 8.-16. melléklet, e rendelet 8-16. mellékletének megfelelően módosul.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 34.021 e Ft általános, 24.705 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdésében szereplő 6. melléklet, e rendelet 6. mellékletének megfelelően módosul.
12. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
13. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
|
|
1. melléklet a 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez