Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 16 18:00- 2023. 11. 16Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 2.964.114 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.964.114 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 776.718 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 1.088.989 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 898.777 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 23.306 ezer Ft-ban
cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft-ban
cd) értékpapír. lekötött betét 166.906 ezer Ft-ban
d) működési bevétel 1.679.604 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 149.282 ezer Ft-ban
f) értékpapír eladás 28.239 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 1.857.125 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 775.420 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 111.603 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 841.901 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 19.169 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 54.274 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 23.511 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.913.851 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.913.851 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 776.718 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 82.527 ezer Ft-ban
bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
bd) lekötött betét 110.000 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 918.091 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 894.785 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 23.306 ezer Ft
d) a működési bevételt 1.660.279 ezer Ft
e) működési célú pénzmaradvány 136.344 ezer Ft
f) értékpapír beváltás 28.239 ezer Ft
g) a működési célú kiadásokat 903.741 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 136.107 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.492 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 654.329 ezer Ft
gd) a támogatásokat 17.028 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 54.274 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 23.511 ezer Ft
h) finanszírozási kiadást 1.092.019 ezer Ft
ha) a költségvetési szervek finanszírozása 893.866 ezer Ft
hb) lekötött betét 110.000 ezer Ft
hc) értékpapírt 56.906 ezer Ft
hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 182.117 e Ft Költségvetési bevétellel és 182.117 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 182.117 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 329 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 181.711 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 77 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 182.117 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 140.916 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 22.213 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 18.988 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 113.465 e Ft Költségvetési bevétellel és 113.465 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 113.465 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 112.345 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.120 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 113.465 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 88.116 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 12.428 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 12.921 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 103.659 e Ft Költségvetési bevétellel és 103.659 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 103.659 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.537 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 97.431 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.691 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 103.479 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 71.210 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.021 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 22.248 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
6. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 82.346 e Ft Költségvetési bevétellel és 82.346 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 512 ezer Ft
c) a működési bevételt 82.346 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 78.118 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.799 ezer Ft
ce) egyéb működési célra átvett pénzeszközt 45 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 81.834 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 38.733 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.301 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 37.358 ezer Ft
dd) egyéb működési célú kiadásokat 442 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”
7. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 143.657 e Ft Költségvetési bevétellel és 143.657 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 143.657 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 8.700 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 131.419 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 3.538 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 143.657 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 85.424 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.055 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 46.178 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
8. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 72.203 e Ft általános, 23.304 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 139,25 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg.”
9. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
10. § Ez a rendelet 2023. november 16-án 18 órakor lép hatályba, és 2023. november 17-én hatályát veszti.
1. melléklet a 21/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez