Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023 (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023 (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2023. évi konszolidált költségvetését 3.224.990 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.224.990 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 381.094 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 1.004.957 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 110.766 ezer Ft-ban
bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
bd) lekötött betét 310.000 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 1.386.051 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 924.834 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 93.914 ezer Ft-ban
cc) a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 397 ezer Ft-ban
cd) értékpapír. lekötött betét 366.906 ezer Ft-ban
d) működési bevétel 1.655.175 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 149.282 ezer Ft-ban
f) 00. havi állami támogatás 34.482 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 1.838.939 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 782.390 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 111.445 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 842.305 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 19.169 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 33.886 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 18.463 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.281 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben megalapozott költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási bevételeket, kiadásokat előirányzat-csoportok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1/A melléklete tartalmazza.
(5) A felhalmozási bevételeket, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1/B melléklete tartalmazza.
(6) A működési, felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.
(9) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, az Isaszegi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését kiemelt előirányzatonként az alábbi részletezés szerint határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 3.189.560 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.189.560 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 312.271 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 1.004.957 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 110.766 ezer Ft-ban
bb) hitelt 300.000 ezer Ft-ban
bc) felhalmozási pénzmaradványt 284.191 ezer Ft-ban
bd) lekötött betét 310.000 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 1.014.370 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 920.059 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 93.914 ezer Ft
cc) egyéb felhalmozási kiadás 397 ezer Ft
d) a működési bevételt 1.660.279 ezer Ft
e) működési célú pénzmaradvány 136.344 ezer Ft
f) 00. havi állami támogatás 34.482 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 903.741 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 138.825 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 18.725 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 659.377 ezer Ft
gd) a támogatásokat 17.028 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 33.886 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 18.463 ezer Ft
h) finanszírozási kiadást 1.288.886 ezer Ft
ha) a költségvetési szervek finanszírozása 890.699 ezer Ft
hb) lekötött betét 310.000 ezer Ft
hc) értékpapírt 56.940 ezer Ft
hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 31.247 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ezen belül:)
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 650 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 544 ezer Ft
c) a működési bevételt 82.346 ezer Ft Ebből:
ca) a működési támogatási bevétel 2.200 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 2.384 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 75.268 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 1.799 ezer Ft
ce) egyéb működési célra átvett pénzeszközt 45 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 82.326 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 38.733 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.301 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 37.326 ezer Ft
dd) egyéb működési célú kiadásokat 442 ezer Ft-ban előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül:)
5. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 33.886 e Ft általános, 93.914 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 142,25 főben, állapítja meg a Képviselő-testület. Ebből a közcélú foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg.”
6. § A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
7. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez