Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált költségvetését 2.587.428 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.587.428 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 1.073 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 488.876 ezer Ft-ban Ebből:
ba) lekötött betétet 40.269 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 489.949 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 481.452 ezer Ft-ban
cb) a felhalmozási tartalékot 8.100 ezer Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban
d) működési bevétel 1.695.803 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 341.945 ezer Ft-ban
f) lekötött betétet 59.731 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.097.479 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 962.988 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 131.031 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 767.506 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 19.273 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 155.843 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 25.045 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
gh) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben megalapozott költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása, továbbá a finanszírozási bevételeket, kiadásokat előirányzat-csoportok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1/A melléklete tartalmazza.
(5) A felhalmozási bevételeket, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a költségvetési rendelet 1/B melléklete tartalmazza.
(6) A működési, felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.
(9) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, az Isaszegi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését kiemelt előirányzatonként az alábbi részletezés szerint határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.543.711 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.543.711 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 1.073 ezer Ft
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 488.876 ezer Ft-ban Ebből:
ba) lekötött betétet 40.269 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 489.949 ezer Ft Ebből:
ca) a felújítások, beruházások, egyéb felhalmozási kiadások összegét 481.452 ezer Ft
cb) a felhalmozási tartalékot 8.100 ezer Ft
cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 397 ezer Ft-ban
d) a működési bevételt 1.672.675 ezer Ft
e) működési célú pénzmaradvány 321.356 ezer Ft
f) lekötött betétet 59.731 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.056.912 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 132.000 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 16.947 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 599.425 ezer Ft
gd) a támogatásokat 19.274 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 152.509 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 25.045 ezer Ft
gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.075.920 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.483 ezer Ft-ban
gi) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 272.385 e Ft Költségvetési bevétellel és 272.385 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 272.385 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 1.500 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 269.573 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.312 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 272.385 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 218.683 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 29.186 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 24.516 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
(3) Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője az alapilletmény 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult, a hivatalban a 2024. évi illetményalap összege: 46.380 Ft.
5. § (1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 245.454 e Ft Költségvetési bevétellel és 245.454 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 245.454 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 244.339 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.115 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 245.454 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 197.612 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 28.779 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 19.063 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 156.955 e Ft Költségvetési bevétellel és 156.955 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 156.955 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 154.845 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.110 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 156.955 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 126.874 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 17.012 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.069 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 104.194 e Ft Költségvetési bevétellel és 104.194 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 104.194 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 94.927 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 2.576 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 104.194 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 72.850 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 9.985 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 21.359 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 49.439 e Ft Költségvetési bevétellel és 49.439 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 49.439 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 528 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 47.305 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 49.439 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 39.165 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.836 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 4.438 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
9. § (1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 83.566 e Ft Költségvetési bevétellel és 83.566 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 83.566 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 6.100 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 70.766 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 6.700 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 83.566 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 44.303 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.726 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 33.537 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 29.493 e Ft Költségvetési bevétellel és 29.493 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 3.150 ezer Ft
c) a működési bevételt 29.493 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 300 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 26.827 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.366 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 26.343 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 16.020 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.115 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 8.208 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.
11. § (1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 174.817 e Ft Költségvetési bevétellel és 174.817 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 174.817 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 8.000 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 164.004 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.813 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 174.817 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 115.481 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.445 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 43.891 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 155.843 e Ft általános, 8.100 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez