Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 16- 2025. 05. 16

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.16.

[1] Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása során bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani kívánja a 2024. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.

[2] Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2024. évi konszolidált költségvetését 3.154.920 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.154.920 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a felhalmozási célú bevételt 9.156 ezer Ft-ban

b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 909.233 ezer Ft-ban Ebből:

ba) lekötött betétet, értékpapír eladást 460.626 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási célú kiadást 918.389 ezer Ft-ban Ebből:

ca) a felújítások, beruházások összegét 534.125 ezer Ft-ban

cb) a felhalmozási tartalékot 3.904 ezer Ft-ban

cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 412 ezer Ft-ban

cd) értékpapír, lekötött betétet 379.948 ezer Ft-ban

d) működési bevétel 1.794.913 ezer Ft-ban

e) működési célú pénzmaradványt 341.945 ezer Ft-ban

f) lekötött betétet 62.829 ezer Ft-ban

g) 00. havi állami támogatást 36.844 ezer Ft.ban

h) a működési célú kiadásokat 2.236.531 ezer Ft-ban Ebből:

ha) a személyi jellegű kiadásokat 1.047.609 ezer Ft-ban

hb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 143.209 ezer Ft-ban

hc) a dologi jellegű kiadásokat 835.401 ezer Ft-ban

hd) a támogatásokat 21.273 ezer Ft-ban

he) a működési tartalékot 25.859 ezer Ft-ban

hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 20.171 ezer Ft-ban

hg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.549 ezer Ft-ban

hh) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban

hi) értékpapírt 107.150 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 3.100.555 e Ft Költségvetési bevétellel és 3.100.555 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) a felhalmozási célú bevételt 8.756 ezer Ft

b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 909.233 ezer Ft-ban Ebből:

ba) lekötött betétet, értékpapírt 460.626 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási pénzmaradványt 448.607 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási célú kiadást 911.747 ezer Ft Ebből:

ca) a felújítások, beruházások 527.483 ezer Ft

cb) a felhalmozási tartalékot 3.904 ezer Ft

cc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 412 ezer Ft-ban

cd) értékpapír, lekötött betétet 379.948 ezer Ft-ban

d) a működési bevételt 1.761.537 ezer Ft

e) működési célú pénzmaradvány 321.356 ezer Ft

f) lekötött betétet 62.829 ezer Ft-ban

g) 00. havi állami támogatást 36.844 ezer Ft-ban

h) a működési célú kiadásokat 2.188.808 ezer Ft Ebből:

ha) a személyi jellegű kiadásokat 161.846 ezer Ft

hb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 22.220 ezer Ft

hc) a dologi jellegű kiadásokat 662.304 ezer Ft

hd) a támogatásokat 21.273 ezer Ft

he) a működési tartalékot 25.859 ezer Ft

hf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 20.171 ezer Ft

hg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.132.126 ezer Ft-ban

hh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 34.549 ezer Ft-ban

hi) normatíva visszafizetését 1.310 ezer Ft-ban

hj) értékpapírt 107.510 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”

3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 117.286 e Ft Költségvetési bevétellel és 117.286 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 117.286 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 800 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 6.700 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 107.219 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 2.567 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 117.286 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 84.177 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 11.333 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 21.775 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 53.276 e Ft Költségvetési bevétellel és 53.276 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„c) a működési bevételt 53.276 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 724 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 50.946 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.606 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 53.276 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 43.526 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 5.806 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 3.944 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 87.026 e Ft Költségvetési bevétellel és 87.026 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„a) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 848 ezer Ft
c) a működési bevételt 86.626 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 8.000 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 72.326 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 6.700 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 86.178 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 46.156 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.277 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 33.745 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

6. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül:)

„b) a felhalmozási célú kiadást 5.139 ezer Ft
c) a működési bevételt 30.362 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 300 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 27.966 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.366 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 25.523 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 17.031 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.324 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.168 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”

7. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 25.859 e Ft általános, 3.904 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

8. § A 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet a jelen rendelet 1. melléklete szerinti 6. melléklettel egészül ki.

9. § Ez a rendelet 2025. május 16-án lép hatályba, és 2025. május 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez