Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 22- 2025. 08. 22Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során bekövetkezett változásoknak megfelelően módosítani kívánja a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendeletét.
[2] Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzatának 2025. évi konszolidált költségvetését 2.448.494 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.448.494 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) ingatlan értékesítést 9.200 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 268.418 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 13.333 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 255.085 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 278.069 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 261.623 ezer Ft-ban
cb) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 15.000 ezer Ft-ban
cc) a felhalmozási tartalékot 1.446 ezer Ft-ban
d) működési bevétel 1.997.752 ezer Ft-ban
e) működési célú pénzmaradványt 122.813 ezer Ft-ban
f) értékpapírt 50.311 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.170.425 ezer Ft-ban Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 1.111.830 ezer Ft-ban
gb) a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás adó 150.349 ezer Ft-ban
gc) a dologi jellegű kiadásokat 795.151 ezer Ft-ban
gd) a támogatásokat 32.559 ezer Ft-ban
ge) a működési tartalékot 33.596 ezer Ft-ban
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.096 ezer Ft-ban
gg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 36.844 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszeg Város Önkormányzat, mint működésében önálló költségvetési szerv költségvetését 2.410.333 e Ft Költségvetési bevétellel és 2.410.333 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) ingatlan értékesítést 9.200 ezer Ft-ban
b) felhalmozási célú finanszírozási bevételt 268.418 ezer Ft-ban Ebből:
ba) értékpapírt 13.333 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási pénzmaradványt 255.085 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 273.943 ezer Ft-ban Ebből:
ca) a felújítások, beruházások összegét 257.497 ezer Ft-ban
cb) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 15.000 ezer Ft-ban
cc) a felhalmozási tartalékot 1.446 ezer Ft-ban
d) a működési bevételt 1.981.083 ezer Ft
e) működési célú pénzmaradvány 101.321 ezer Ft
f) értékpapírt 50.311 ezer Ft-ban
g) a működési célú kiadásokat 2.136.390 ezer Ft Ebből:
ga) a személyi jellegű kiadásokat 206.031 ezer Ft
gb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 26.310 ezer Ft
gc) a dologi jellegű kiadásokat 698.279 ezer Ft
gd) a támogatásokat 32.559 ezer Ft
ge) a működési tartalékot 33.596 ezer Ft
gf) az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásokat 10.096 ezer Ft
gg) a költségvetési szervek finanszírozása 1.092.675 ezer Ft-ban
gh) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 36.844 ezer Ft-ban előirányzatokban hagyja jóvá.”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetését 293.307 e Ft Költségvetési bevétellel és 293.307 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 293.307 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 800 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 289.628 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.879 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 293.307 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 241.200 ezer Ft
db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 32.184 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadások 19.923 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv költségvetését 266.603 e Ft Költségvetési bevétellel és 266.603 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 266.603 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 265.022 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.581 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 266.603 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 219.792 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 32.936 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 13.875 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
5. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését 171.522 e Ft Költségvetési bevétellel és 171.522 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 171.522 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 0 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 169.702 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.820 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 171.522 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 144.482 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 19.046 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 7.634 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
6. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Humánszolgáltató Központ költségvetési szerv költségvetését 99.993 e Ft Költségvetési bevétellel és 99.993 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 99.993 ezer Ft Ebből:
ca) a működéi támogatási bevétel 0 ezer Ft
cb) az intézményi működési bevétel 4.800 ezer Ft
cc) az önkormányzati támogatást 91.149 ezer Ft
cd) az előző évi maradványt 4.044 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 99.993 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 82.428 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 10.825 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 6.740 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
7. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde költségvetési szerv költségvetését 68.545 e Ft Költségvetési bevétellel és 68.545 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 68.545 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 700 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 65.294 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 2.551 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 68.545 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 57.482 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 7.579 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 3.494 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
8. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely költségvetési szerv költségvetését 82.473 e Ft Költségvetési bevétellel és 82.473 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 451 ezer Ft
c) a működési bevételt 82.473 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 5.000 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 75.959 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 1.514 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 82.022 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 55.243 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékokat 7.121 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 19.658 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
9. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Jókai Mór Városi Könyvtár költségvetési szerv költségvetését: 29.272 e Ft Költségvetési bevétellel és 29.272e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 3.675 ezer Ft
c) a működési bevételt 29.272 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 340 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 25.294ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 3.638 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 25.597 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 18.538 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.488 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 4.571 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
10. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet költségvetési szerv költségvetését: 119.121 e Ft Költségvetési bevétellel és: 119.121 e Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a felhalmozási célú bevételt 0 ezer Ft
b) a felhalmozási célú kiadást 0 ezer Ft
c) a működési bevételt 119.121 ezer Ft Ebből:
ca) az intézményi működési bevétel 5.029 ezer Ft
cb) az önkormányzati támogatást 110.627 ezer Ft
cc) az előző évi maradványt 3.465 ezer Ft
d) a működési célú kiadásokat 119.121 ezer Ft Ebből:
da) a személyi jellegű kiadásokat 86.634 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.500 ezer Ft
dc) a dologi jellegű kiadásokat 20.987 ezer Ft előirányzatokat hagyja jóvá.”
11. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 35.042 e Ft tartalékot, ezen belül 33.596 e Ft általános tartalékot, 1.446 e Ft felhalmozási tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
12. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
13. § Ez a rendelet 2025. augusztus 22-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 25/2025. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez