Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
II. A 2022. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata
2. § (1) Valkó Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét
303 620 717 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekkel összevontan cofog kód szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg, felhalmozási bevételei 750 000 Ft melyből a beruházás 0,- Ft, a felújítás 750 000,- Ft.
(3) Valkó Nagyközség Önkormányzati kiadásainak és bevételeinek főösszege: 297 065 331 Ft, kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, kiadásainak és bevételeinek szöveges részletezését, elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Valkói Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit 55 077 010 Ft főösszeggel a 3. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Valkói Napköziotthonos Óvoda kiadásait és bevételeit 108 864 027 Ft főösszeggel a 4. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek kiadási és bevételi ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek határozatlan idejű szerződéseinek hatásait három évre előre vetítve a 6. melléklet tartalmazza.
(8) A Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszám-kimutatását az 7. melléklet tartalmazza.
3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 9 954 534,- Ft.
III. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
5. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:
a) az előző évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyása,
b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,
c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása,
d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.
(2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni.
(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
IV. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek – óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
Egyéb előírások
7. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A köztisztviselők éves cafetéria juttatás kerete: 199 000,- Ft.
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
Az önkormányzat és intézményi készpénzforgalmának szabályai
9. § (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások kifizetése,
b) személyi juttatás körében,
- foglalkoztatottak személyi juttatása
- fizetési előleg felvétele
- alkalmazottak munkába járási költségtérítése
c) beszerzési előleg felvétele
d) alkalmazottak belföldi kiküldetési költsége
e) készpénzfizetési számla kiegyenlítése
(2) A beszerzési előlegekkel a felvételtől számított 30 napon belül kell elszámolni.
Záró rendelkezések
10. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.
11. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje |
|||
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához |
|||
Cím száma |
Cím neve |
Alcím száma |
Alcím neve |
1 |
Valkó Nagyközség Önkormányzata |
1 |
Állami kötött támogatások és átengedett adók |
2 |
Szennyvíz gyűjtése |
||
3 |
Települési nem veszélyes hulladék kezelés |
||
4 |
Utak, hidak kezelése |
||
5 |
Nem lakóingatlan bérbeadás |
||
6 |
Zöldterület kezelés |
||
7 |
Országgyűlési választás |
||
8 |
Helyi önkormányzati választás |
||
9 |
Európa Parlamenti választás |
||
10 |
Vízügy területi igazgatás |
||
11 |
Közvilágítás |
||
12 |
Város és községgazdálkodás |
||
13 |
Háziorvosi szolgálat |
||
14 |
Család és nővédelem |
||
15 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
||
16 |
Átmeneti szociális segély |
||
17 |
Települési támogatás lakásfenntartásra |
||
18 |
Települési Támogatás gyógyszerekre |
||
19 |
Temetési segély |
||
20 |
Köztemetés |
||
21 |
Egyéb közfoglalkoztatás |
||
22 |
Téli közfoglalkoztatás |
||
23 |
Kulturális tevékenység |
||
24 |
Sport feladatok |
||
2 |
Valkói Polgármesteri Hivatal |
1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2 |
Rendszeres Gyermekvédelmi |
||
3 |
Óvodáztatási támogatás |
||
3 |
Valkói Napköziotthonos Óvoda |
1 |
Munkahelyi étkezés |
2 |
Óvodai nevelés |
||
3 |
Óvodai étkezés |
||
4 |
Iskolai étkezés |
2. melléklet
K1-K8. Költségvetési kiadások 2022 Valkó Nagyközség Összesen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
forintban |
|||||
. |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
131 910 113 |
24 963 924 |
37 118 244 |
69 827 945 |
|||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 604 006 |
1 393 000 |
2 211 006 |
||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
91 944 |
91 944 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 274 581 |
177 433 |
662 604 |
434 544 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
137 880 644 |
25 141 357 |
40 173 848 |
72 565 439 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 532 400 |
10 532 400 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
547 000 |
400 000 |
147 000 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 079 400 |
10 932 400 |
0 |
147 000 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
148 960 044 |
36 073 757 |
40 173 848 |
72 712 439 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 405 153 |
4 651 859 |
5 852 912 |
7 900 382 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
14 314 041 |
875 125 |
250 000 |
13 188 916 |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 718 592 |
5 493 592 |
700 000 |
2 525 000 |
|||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
23 032 633 |
6 368 717 |
950 000 |
15 713 916 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 592 500 |
465 500 |
910 000 |
217 000 |
|||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
717 500 |
237 500 |
415 000 |
65 000 |
|||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 310 000 |
703 000 |
1 325 000 |
282 000 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 088 000 |
8 370 000 |
1 600 000 |
2 118 000 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 441 606 |
1 441 606 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
772 000 |
572 000 |
200 000 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 219 300 |
2 371 300 |
100 000 |
748 000 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 238 000 |
6 826 000 |
900 000 |
2 512 000 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 690 000 |
8 320 000 |
1 000 000 |
370 000 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
37 448 906 |
27 900 906 |
3 800 000 |
5 748 000 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 812 500 |
1 312 500 |
1 500 000 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
130 000 |
130 000 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 942 500 |
1 442 500 |
1 500 000 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 636 447 |
7 394 907 |
1 375 250 |
5 866 290 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 381 000 |
881 000 |
500 000 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 241 000 |
3 000 000 |
100 000 |
141 000 |
|||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
19 258 447 |
11 275 907 |
1 475 250 |
6 507 290 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
84 992 486 |
47 691 030 |
9 050 250 |
28 251 206 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
31 530 000 |
31 530 000 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
31 530 000 |
31 530 000 |
0 |
0 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
150 000 |
150 000 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 676 000 |
8 676 000 |
|||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
9 954 534 |
9 954 534 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
18 780 534 |
18 780 534 |
0 |
0 |
|||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
750 000 |
750 000 |
|||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
202 500 |
202 500 |
|||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
952 500 |
952 500 |
0 |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
303 620 717 |
139 679 680 |
55 077 010 |
108 864 027 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
forintban |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
||||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
||||||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
||||||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
||||||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
||||||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
157 385 651 |
-55 077 010 |
-102 308 641 |
|||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
||||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
||||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
157 385 651 |
-55 077 010 |
-102 308 641 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
157 385 651 |
-55 077 010 |
-102 308 641 |
|||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
||||||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
||||||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
157 385 651 |
-55 077 010 |
-102 308 641 |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek 2022 Valkó Nagyközség Összesített |
2B melléklet |
||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
forintban |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
94 209 579 |
94 209 579 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 541 690 |
85 541 690 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
37 500 440 |
37 500 440 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
30 289 736 |
30 289 736 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
67 790 176 |
67 790 176 |
0 |
0 |
|||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 618 807 |
5 618 807 |
|||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
253 160 252 |
253 160 252 |
0 |
0 |
|||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 788 229 |
19 026 843 |
3 761 386 |
||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
22 788 229 |
19 026 843 |
0 |
3 761 386 |
|||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 377 627 |
3 877 627 |
1 500 000 |
||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 105 000 |
2 105 000 |
|||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
700 000 |
|||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 739 609 |
3 145 609 |
594 000 |
||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
11 922 236 |
9 128 236 |
0 |
2 794 000 |
|||
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
750 000 |
750 000 |
|||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
303 620 717 |
297 065 331 |
0 |
6 555 386 |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
forintban |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
-157 385 651 |
55 077 010 |
102 308 641 |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
-157 385 651 |
55 077 010 |
102 308 641 |
|||
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
-157 385 651 |
55 077 010 |
102 308 641 |
|||
Valkó Nagyközség Önkormányzat |
|||||||||
2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások |
Ft |
||||||||
COFOG: |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Támogatások, átadott pénzeszközök |
Tartalékok |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
10 532 400 |
1 369 212 |
534 410 |
12 436 022 |
||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
262 700 |
262 700 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
427 101 |
427 101 |
||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 808 784 |
750 000 |
4 558 784 |
|||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
2 831 301 |
2 831 301 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
6 604 000 |
6 604 000 |
||||||
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 547 400 |
851 162 |
17 737 937 |
161 085 651 |
9 954 534 |
196 176 684 |
||
ebből: intézmény finanszírozás |
157 385 651 |
157 385 651 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 419 398 |
199 147 |
3 124 575 |
126 000 |
4 869 120 |
|||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 924 |
3 516 000 |
3 521 924 |
|||||
102042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
4 330 419 |
556 676 |
1 616 801 |
6 503 896 |
||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
31 530 000 |
31 530 000 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 830 840 |
1 830 840 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 734 340 |
1 265 464 |
1 888 400 |
12 888 204 |
||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 509 800 |
404 274 |
2 640 800 |
6 554 874 |
||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
561 881 |
561 881 |
||||||
074040 |
Járványügyi védekezésekkel kapcsolatos kiadások |
508 000 |
508 000 |
||||||
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Intézmény összesen: |
36 073 757 |
4 651 859 |
47 893 530 |
31 530 000 |
166 211 651 |
9 954 534 |
750 000 |
297 065 331 |
|
2/b melléklet |
|||||||||
Bevételek |
Ft |
||||||||
COFOG: |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Összesen |
||||||
Adó bevételek |
Bérleti díj |
Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg. |
Működési ktsgv.-i támogatás |
Alapoktól kapott támogatások |
Egyéb bevételek |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
57 509 435 |
57 509 435 |
||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 577 053 |
4 577 053 |
||||||
680002 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 877 627 |
2 055 000 |
1 804 309 |
750 000 |
8 486 936 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
8 070 004 |
8 070 004 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
10 753 228 |
10 753 228 |
||||||
018010 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 000 000 |
13 299 859 |
1 327 800 |
29 627 659 |
||||
Óvodára |
85 541 690 |
85 541 690 |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés |
28 458 896 |
28 458 896 |
|||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 830 840 |
1 830 840 |
|||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
31 530 000 |
31 530 000 |
|||||||
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
5 970 440 |
5 970 440 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
5 535 000 |
5 535 000 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 692 000 |
4 692 000 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 799 843 |
8 799 843 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 618 807 |
5 618 807 |
||||||
Bevétel összesen: |
15 000 000 |
3 877 627 |
2 105 000 |
253 160 252 |
19 026 843 |
3 145 609 |
750 000 |
297 065 331 |
|
ebből: Állami átengedett és normatív bevételek |
15 000 000 |
253 160 252 |
|||||||
Rendszeres személyi juttatások |
1 419 398 |
||||||||
05110111 |
Közalkalmazott illetménye december |
343 817 Ft |
|||||||
Közalkalmazott illetménye január-március |
1 075 581 Ft |
||||||||
Ágazati pótlék |
0 Ft |
||||||||
Összesen |
1 419 398 Ft |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
199 147 |
||||||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
||||||||
1 419 398 Ft |
X 13 % |
184 522 Ft |
|||||||
05271 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
14 625 Ft |
|||||||
199 147 Ft |
|||||||||
Dologi kiadások |
|||||||||
Készletbeszerzések |
87 500 |
||||||||
053111 |
Gyógyszerbeszerzés |
50 000 Ft |
|||||||
053121 |
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés |
12 500 Ft |
|||||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés tisztítószerek |
25 000 Ft |
|||||||
Szolgáltatások |
2 835 000 |
||||||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások |
17 500 Ft |
|||||||
053221 |
Nem adatátviteli célú távközlési dijak |
12 500 Ft |
|||||||
05331 |
Közüzemi díjak |
200 000 Ft |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 000 Ft |
|||||||
0533711 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
30 000 Ft |
|||||||
053361 |
Számlázott szolgáltatás |
2 550 000 Ft |
|||||||
Különféle dologi kiadások |
202 075 |
||||||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||||
50 000 Ft |
5% |
2 500 Ft |
|||||||
322 500 Ft |
27% |
87 075 Ft |
|||||||
Összesen |
89 575 Ft |
||||||||
05341 |
Belföldi kiküldetés |
112 500 Ft |
|||||||
Dologi kiadások összesen |
3 124 575 |
||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
126 000 |
||||||||
05512081 |
Egyéb vállalkozásnak |
||||||||
háziorvosnak iskolaegészségügy |
126 000 Ft |
||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési célú támogatás értékű bevételek |
5 535 000 |
||||||||
Aszisztens bérfejlesztésére |
297 000 Ft |
||||||||
iskolaegészségügyre |
126 000 Ft |
||||||||
háziorvosi szolgálat |
5 112 000 Ft |
||||||||
0916051 |
TB alaptól |
5 535 000 Ft |
|||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||||||||
COFOG: |
074031 |
Összesen Ft |
|||||||
Dologi kiadások |
|||||||||
Készletbeszerzések |
90 000 |
||||||||
053111 |
Gyógyszerbeszerzés |
20 000 Ft |
|||||||
053121 |
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés |
20 000 Ft |
|||||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 Ft |
|||||||
(tisztítószerek) |
|||||||||
Szolgáltatások |
3 290 000 |
||||||||
05321 |
Informatikai szolgáltatások |
110 000 Ft |
|||||||
védőnői program követés |
|||||||||
053221 |
Nem adatátviteli célú távközlési dijak |
||||||||
Telefon költség |
70 000 Ft |
||||||||
05331 |
Közüzemi díjak |
200 000 Ft |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
|||||||
0533711 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
50 000 Ft |
|||||||
053361 |
Számlázott szolgáltatás |
2 860 000 Ft |
|||||||
Különféle dologi kiadások |
136 000 |
||||||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||||
20 000 Ft |
5% |
1 000 Ft |
|||||||
500 000 Ft |
27% |
135 000 Ft |
|||||||
Összesen |
136 000 Ft |
||||||||
Egyéb folyó kiadások |
5 924 |
||||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||
70 000 Ft |
20% x 1,19 x 13% |
2 751 Ft |
|||||||
05271 |
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó |
||||||||
Telefonadó 20% x 1,19 x 15% |
3 174 Ft |
||||||||
Dologi kiadások összesen |
3 521 924 |
||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési célú támogatás értékű bevételek |
4 692 000 |
||||||||
0916051 |
TB alaptól |
4 692 000 Ft |
|||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||
COFOG: |
104042 |
Összesen Ft |
|||||||
Rendszeres személyi juttatások |
4 330 419 |
||||||||
0511011 |
Közalkalmazott illetménye dec. hó |
219 000 Ft |
|||||||
Közalkalmazott illetménye jan.-nov.hó |
2 860 000 Ft |
||||||||
Összesen |
3 079 000 Ft |
||||||||
0511011 |
Szociális ágazati pótlék |
dec. hó |
72 986 Ft |
||||||
0511012 |
Szociális ágazati pótlék |
jan.-nov. |
1 001 000 Ft |
||||||
0511071 |
Munkábajárás ktsg térítés |
23,47 km |
177 433 Ft |
||||||
0511121 |
Egyéb bérjellegű kifizetések |
0 Ft |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
556 676 |
||||||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
||||||||
3 151 986 Ft |
X 17,5 % |
551 598 Ft |
|||||||
60 000 Ft |
*1,27 *0,2*1,19*0,13 |
2 358 Ft |
|||||||
05271 |
60 000 Ft |
*1,27 *0,2*1,19*0,15 |
2 720 Ft |
||||||
Dologi kiadások |
|||||||||
Készletbeszerzések |
160 000 |
||||||||
053121 |
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés |
20 000 Ft |
|||||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
140 000 Ft |
|||||||
(munkaruha) |
40 000 Ft |
||||||||
(tisztítószer) |
40 000 Ft |
||||||||
(egyéb üzemeltetési anyag) |
60 000 Ft |
||||||||
Szolgáltatások |
1 230 000 |
||||||||
05321 |
Informatikai szolgáltatások |
40 000 Ft |
|||||||
053221 |
Nem adatátviteli célú távközlési dijak |
||||||||
Telefon költség |
60 000 Ft |
||||||||
05331 |
Közüzemi díjak |
560 000 Ft |
|||||||
053341 |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 Ft |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
||||||||
053411 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
550 000 Ft |
|||||||
Különféle dologi kiadások |
226 801 |
||||||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||||
840 000 Ft |
27% |
226 801 Ft |
|||||||
Összesen |
226 801 Ft |
||||||||
Dologi kiadások összesen |
1 616 801 |
||||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||||||
COFOG: |
107060 |
Összesen Ft |
|||||||
Települési támogatások |
31 530 000 |
||||||||
(önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint!) |
|||||||||
054851 |
Lakásfentartási támogatás |
3 000 000 Ft |
|||||||
90 fő x 5000Ft x 12 hó |
|||||||||
0548251 |
Gyógyszer támogatás |
35 fő x 5000 Ft |
2 000 000 Ft |
||||||
054881 |
Átmeneti pénzbeni segély |
(350 fő max 15000 Ft/fő) |
12 000 000 Ft |
||||||
054861 |
Pénzbeni temetési segély |
(30 fő) |
600 000 Ft |
||||||
054871 |
Köztemetés |
800 000 Ft |
|||||||
054891 |
Szociális tűzifa |
13 130 000 Ft |
|||||||
Ellátottak juttatásai összesen |
31 530 000 Ft |
31 530 000 |
|||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||
COFOG: |
104037 |
Összesen Ft |
|||||||
053321 |
Vásárolt szolgáltatások |
1 441 606 Ft |
|||||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||||
1 441 606 Ft |
27% |
389 234 Ft |
|||||||
Dologi kiadások összesen |
1 830 840 |
||||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||
COFOG: |
041233 |
Összesen Ft |
|||||||
Személyi juttatások |
9 734 340 |
||||||||
Rendszeres személyi juttatások |
|||||||||
0511011 |
Közfoglalkoztatottak személyi alapbére |
||||||||
12 fő december |
1 054 340 Ft |
||||||||
12 fő február –július |
8 680 000 Ft |
||||||||
Összesen |
9 734 340 Ft |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 265 464 |
||||||||
Szociális hozzájárulás |
|||||||||
05211 |
9 734 340 Ft |
x 13% |
1 265 464 Ft |
||||||
Dologi kiadások |
|||||||||
Különféle dologi kiadások |
|||||||||
053121 |
Védőital |
40 000 Ft |
|||||||
053121 |
Munkaeszközök, védő felsz. beszerzése |
480 000 Ft |
|||||||
053311 |
Közüzemi díjak (melegedő) |
600 000 Ft |
|||||||
053373 |
Egyéb szolgáltatás (Hajta KF támog) |
216 000 Ft |
|||||||
053411 |
Kiküldetések |
250 000 Ft |
|||||||
053511 |
Előzetesen felszámított ÁFA |
302 400 Ft |
|||||||
Dologi kiadások összesen |
1 888 400 |
||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
Működési célú támogatás értékű bevételek |
8 799 843 |
||||||||
0916061 |
Közp ktsgv-i sz.-től |
(bértámog. 80 %) |
8 799 843 Ft |
||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||||
COFOG: |
082091 |
Összesen Ft |
|||||||
Személyi juttatások |
3 509 800 |
||||||||
Rendszeres személyi juttatások |
|||||||||
0511011 |
1 fő dec.hó |
219 000 Ft |
|||||||
1 fő jan.-nov. hó |
2 890 800 Ft |
||||||||
összesen: |
3 109 800 Ft |
||||||||
051221 |
Megbízási díj |
||||||||
(újságszerkesztés) |
400 000 Ft |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
404 274 |
||||||||
Szociális hozzájárulás |
|||||||||
05211 |
3 109 800 Ft |
x 13 % |
404 274 Ft |
||||||
Dologi kiadások |
|||||||||
Készletbeszerzések |
750 000 |
||||||||
053111 |
szakmai anyag (Plakát,szórólap,koszorú) |
200 000 Ft |
|||||||
053121 |
Hajtó és kenőanyag beszezés (agregátor) |
50 000 Ft |
|||||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
500 000 Ft |
|||||||
(könyvtár, eszközök) |
100000 |
||||||||
(élelmiszer) |
340000 |
||||||||
(gázpalack,ma. Evőeszk,) |
60000 |
||||||||
Szolgáltatások |
1 290 000 |
||||||||
053311 |
közüzemi díjak (eseti és közösségi ház) |
200 000 Ft |
|||||||
053331 |
Bérleti díj |
220 000 Ft |
|||||||
053341 |
Karbantartás kisjavítás |
70 000 Ft |
|||||||
053361 |
Szakmai szolgáltatás |
300 000 Ft |
|||||||
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
||||||||
(hangosítás,színpad) |
500 000 Ft |
||||||||
Különféle dologi kiadások |
600 800 |
||||||||
053411 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 Ft |
|||||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||||
2 040 000 Ft |
27% |
550 800 Ft |
|||||||
Összesen |
550 800 Ft |
||||||||
Kiadások összesen |
2 640 800 |
||||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||||||
COFOG: |
082042 |
Összesen Ft |
|||||||
Készletbeszerzések |
535 125 |
||||||||
053111 |
szakmai anyag |
535 125 Ft |
|||||||
(könyv és folyóirat beszerzés) |
|||||||||
Különféle dologi kiadások |
26 756 |
||||||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||||
535 125 Ft |
5% |
26 756 Ft |
|||||||
Dologi kiadások összesen |
561 881 |
||||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|||||||||
COFOG: |
081045 |
Összesen Ft |
|||||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||||||
Működési célú támogatások |
|||||||||
05512021 |
Non profit szervezetnek |
5 000 000 Ft |
|||||||
Dologi kiadások összesen |
5 000 000 |
||||||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
|||||||||
Járványügyi védekezésekkel kapcsolatos kiadások |
|||||||||
COFOG: |
074040 |
Összesen Ft |
|||||||
Készletbeszerzések |
400 000 |
||||||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
400 000 Ft |
|||||||
Tisztítószer, fertőtlenítő, kesztyű, maszk, teszt |
|||||||||
Különféle dologi kiadások |
108 000 |
||||||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
||||||||
400 000 Ft |
27% |
108 000 Ft |
|||||||
Dologi kiadások összesen |
508 000 |
3. melléklet
Valkói Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése |
||||||
Kiadások |
||||||
COFOG: |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Összesen Ft |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
40 173 848 |
5 852 912 |
9 050 250 |
55 077 010 |
|
Intézmény összesen: |
40 173 848 |
5 852 912 |
9 050 250 |
0 |
55 077 010 |
|
Bevételek |
||||||
COFOG: |
Működési ktsgv.-i támogatás |
Összesen Ft |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
55 077 010 |
55 077 010 |
|||
Bevétel összesen: |
55 077 010 |
55 077 010 |
||||
Valkói Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés |
||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
COFOG: 011130 |
Összesen Ft |
|||||
Személyi juttatások |
||||||
Rendszeres személyi juttatások |
37 118 244 |
|||||
2021.dec. |
Köztisztviselők illetménye |
1 894 244 |
||||
2022.jan. |
Köztisztviselők illetménye |
2 444 000 |
||||
2022.-febr._nov. |
Köztisztviselők illetménye |
28 180 000 |
||||
05110111 |
Rendszeres személyi juttatás összesen: |
32 518 244 |
||||
Munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló |
||||||
2fő státusz 10 hónapra kalkulált érték |
4 600 000 |
|||||
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai |
3 055 604 |
|||||
SZÉP kártya feltöltés |
||||||
0511071 |
Cafetéria 7 fő x 199 000 Ft |
1 393 000 |
||||
0511091 |
Munkábajárás költségtérítése |
|||||
20,5 km 15 Ft gk ktsg |
154 980 |
|||||
19 km 15 Ft gk ktsg |
143 640 |
|||||
10235 Ft bérlettérítés |
122 820 |
|||||
13,9 km 15 Ft gk ktsg |
105 084 |
|||||
2,4 km 15 Ft gk ktsg |
18 144 |
|||||
15,6 km 15 Ft gk ktsg |
117 936 |
|||||
összesen |
662 604 |
|||||
0511091 |
KTV Szociális juttatások |
1 000 000 |
||||
Személyi juttatás összesen |
40 173 848 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
39 594 244 Ft |
X 13 % |
5 147 252 |
||||
05271 |
Munkáltató által fizetett SZJA |
705 660 |
||||
Járulékok összesen |
5 852 912 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
|||||
053111 |
Szakkönyv,folyóirat |
50 000 |
||||
053111 |
szakmai nyomtatvány, |
50 000 |
||||
053111 |
Irodaszer-, szakmai eszközök |
|||||
Toll, füzet, papír, ceruza, stb. |
150 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
|||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||
Tisztítószer |
540 000 |
|||||
Karbantartási anyag |
160 000 |
|||||
Összesen |
700 000 |
|||||
Informatikai Szolgáltatások |
910 000 |
|||||
053211 |
hálózat karb.tárhelyelőf.időbélyegz. |
910 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
415 000 |
|||||
053221 |
Telefon költség |
415 000 |
||||
Közüzemi díjak |
1 600 000 |
|||||
05331 |
Villamosenergia,gáz,víz szolgáltatás díja |
1 600 000 |
||||
Villamosenergia |
600000 |
Ft |
||||
Gázenergia |
900000 |
Ft |
||||
Víz és csatornadíj |
100000 |
Ft |
||||
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
|||||
053331 |
Fénymásoló bérleti díj |
200 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|||||
053341 |
Karbantartási anyagok, szerelési feladatok |
100 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
900 000 |
|||||
053361 |
Számlázott szellemi tevékenység |
900 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
|||||
053371 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
1 000 000 |
||||
postaköltség,közérdekű adatok megjelenítése, |
||||||
térképmásolatok, szakmai továbbképzések, |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
1 500 000 |
|||||
053411 |
Belföldi kiküldetés |
1 500 000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
1 375 250 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
100 000 Ft |
5% |
5 000 |
||||
5 075 000 Ft |
27% |
1 370 250 |
||||
Összesen |
1 375 250 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
100 000 |
|||||
0535571 |
Pénzügyi szolgáltatások |
|||||
Számlafenntartási díj, banki jutalék |
100 000 |
|||||
Dologi kiadások összesen |
9 050 250 |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
55 077 010 |
|||||
COFOG: 018030 |
||||||
098161 |
Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás |
55 077 010 |
4. melléklet
Valkói Napköziotthonos Óvoda |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi költségvetése |
||||||
Kiadások |
||||||
COFOG: |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Összesen Ft |
||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
51 945 688 |
6 696 449 |
3 825 240 |
62 467 377 |
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermeke óvodai nevelése, ellátása |
147 000 |
19 110 |
166 110 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 160 825 |
540 907 |
4 701 732 |
||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 916 |
4 780 336 |
4 787 252 |
||
Óvoda összesen: |
56 253 513 |
7 263 382 |
8 605 576 |
72 122 471 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
16 458 926 |
637 000 |
19 645 630 |
36 741 556 |
|
Étkeztetés összesen: |
16 458 926 |
637 000 |
19 645 630 |
36 741 556 |
||
Intézmény összesen: |
72 712 439 |
7 900 382 |
28 251 206 |
108 864 027 |
||
Bevételek |
||||||
COFOG: |
Térítési díj bevétel |
Működési támogatás |
Egyéb bevétel |
Összesen Ft |
||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 761 386 |
3 761 386 |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
102 308 641 |
102 308 641 |
|||
Óvoda összesen: |
0 |
102 308 641 |
3 761 386 |
106 070 028 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
||
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
||
Étkeztetés összesen: |
2 200 000 |
0 |
594 000 |
2 794 000 |
||
Intézmény összesen: |
2 200 000 |
102 308 641 |
4 355 386 |
108 864 028 |
||
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés |
||||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
COFOG: 091110 |
Összesen Ft |
|||||
Személyi juttatások |
||||||
Rendszeres személyi juttatások |
49 916 320 |
|||||
05110111 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
|||||
12 fő alapilletménye december hóra |
3 223 455 Ft |
|||||
12 fő alapilletménye február-november hóra |
38 354 690 Ft |
|||||
Összesen |
41 578 145 Ft |
|||||
05110111 |
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetmény illetménypótléka |
|||||
Vezetői pótlék 109620 x 12hó |
1 315 440 Ft |
|||||
Vezető helyettes pótlék 54810*12 hó |
657 720 Ft |
|||||
Ágazati pótlék 10% 2021. december |
212 846 Ft |
|||||
Ágazati pótlék 20% 2022. jan.-nov. |
4 810 949 Ft |
|||||
Nevelőmunkát segítők 10% pótléka 2021. dec. |
87 600 Ft |
|||||
Nevelőmunkát segítők 10% pótléka 2022. jan.-nov. |
1 144 000 Ft |
|||||
Egyéb munkáltatói döntés alapján járó juttatás |
109 620 Ft |
|||||
Összesen |
8 338 175 Ft |
|||||
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások |
2 029 368 |
|||||
0511091 |
Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása |
|||||
10234 Ft *11 hó |
112 574 Ft |
|||||
5108 Ft *11 hó |
56 188 Ft |
|||||
5108 Ft *11 hó |
56 188 Ft |
|||||
10234 Ft *11 hó |
112 574 Ft |
|||||
8820 Ft * 11 hó |
97 020 Ft |
|||||
Összesen |
434 544 Ft |
|||||
0511071 |
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása |
|||||
12 fő x 12082 Ft x 11 hó |
1 594 824 Ft |
|||||
Összesen |
1 594 824 Ft |
|||||
Személyi juttatás összesen |
51 945 688 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 696 449 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
51 511 144 Ft |
* 13 % |
6 696 449 Ft |
||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása |
147 000 |
|||||
COFOG: 091120 |
||||||
051221 |
Megbízási díj logopédus, készségfejlesztő |
147 000 Ft |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 110 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
147 000 Ft |
* 13 % |
19 110 Ft |
||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
450 000 |
|||||
0531221 |
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés |
|||||
Toll, füzet, papír, ceruza, nyomtatvány stb. |
50 000 Ft |
|||||
0531161 |
Szakmai anyag beszerzés |
|||||
Foglalkozási anyag, szemléltető eszközök, játék |
400 000 Ft |
|||||
Egyéb folyó kiadások |
3 375 240 |
|||||
053361 |
Szakmai számlás szolgáltatások |
2 512 000 Ft |
||||
(Nyugdíjas szövetkezet) |
||||||
0533791 |
Egyéb különféle dologi kiadás |
|||||
belépőjegyek,bábelőadás |
50 000 Ft |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
ÁFA 27% |
813 240 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen |
3 825 240 |
|||||
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
COFOG: |
041233 |
Összesen Ft |
||||
Személyi juttatások |
4 160 825 |
|||||
Rendszeres személyi juttatások |
||||||
0511011 |
Közfoglalkoztatottak személyi alapbére |
|||||
5 fő 2021. december |
450 825 Ft |
|||||
5 fő 2022. jan-júli. |
3 710 000 Ft |
|||||
összesen: |
4 160 825 Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
540 907 |
|||||
Szociális hozzájárulás |
||||||
05211 |
4 160 825 Ft |
x 13 % |
540 907 Ft |
|||
BEVÉTELEK |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 761 386 |
|||||
COFOG: |
041233 |
|||||
0916321 |
Közfoglalkoztatottak munkabértámogatása 80% |
3 761 386 Ft |
||||
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés |
||||||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||
COFOG: 091140 |
Összesen Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 916 |
|||||
Telefon 20% szochója és SZJA-ja |
||||||
Készletbeszerzések |
1 275 000 |
|||||
0531261 |
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||
Irodaszerek, tonerek, |
130 000 Ft |
|||||
Tisztítószer, fertőtlenítő |
757 000 Ft |
|||||
karbantartási anyag |
428 000 Ft |
|||||
0531241 |
Munkaruha |
90 000 Ft |
||||
Összesen |
1 275 000 Ft |
|||||
Szolgáltatások |
1 981 000 |
|||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások |
|||||
rendszer karbantartás |
150 000 Ft |
|||||
053221 |
Nem adatátviteli célú távközlési dijak |
|||||
Telefon költség |
65 000 Ft |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
telefonköltség 20 %-a |
13000 |
Ft * 1,9*13 |
3 211 Ft |
|||
05271 |
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó |
|||||
telefonköltség 20 %-a |
13000 |
Ft * 1,9*15 |
3 705 Ft |
|||
05331 |
Közüzemi díjak: |
868 000 Ft |
||||
villamosenergia |
171000 |
Ft |
||||
gázenergia |
587000 |
Ft |
||||
víz és csatorna |
110000 |
Ft |
||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||||
Tisztasági festés, duguláselhárítás |
698 000 Ft |
|||||
053371 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
|||||
Postaköltség |
10 000 Ft |
|||||
rovarirtás, |
190 000 Ft |
|||||
összesen: |
200 000 Ft |
|||||
Egyéb folyó kiadások |
1 517 420 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
ÁFA 27% |
876 420 Ft |
|||||
053521 |
Befizetendő ÁFA |
500 000 Ft |
||||
053371 |
Pénzügyi szolgáltatások |
|||||
Számlafenntartási díj, banki jutalék |
141 000 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen |
4 780 336 |
|||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
COFOG: 018030 |
Összesen Ft |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési költségvetés támogatása |
102 308 641 |
|||||
098161 |
Működési költségvetés támogatása |
102 308 641 Ft |
||||
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés |
||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
COFOG: 096015 |
Összesen Ft |
|||||
Személyi juttatások |
||||||
Rendszeres személyi juttatások |
15 750 800 |
|||||
05110111 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
|||||
5 fő december havi alapilletménye |
1 043 400 Ft |
|||||
5 fő január- június havi alapilletménye |
7 440 000 Ft |
|||||
4 fő július-november |
4 900 000 Ft |
|||||
Összesen |
13 383 400 Ft |
|||||
0511011 |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére |
|||||
2 fő december hóra |
167 400 Ft |
|||||
2 fő január - november hóra |
2 200 000 Ft |
|||||
Összesen |
2 367 400 Ft |
|||||
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások |
708 126 |
|||||
0511071 |
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása |
|||||
5 fő x 12082 Ft x 7 hó |
422 870 Ft |
|||||
4 fő x 12082 Ft x 4 hó |
193 312 Ft |
|||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
|||||
1 fő 5108 * 11 hó |
56 188 Ft |
|||||
1 fő 5108 * 6 hó |
35 756 Ft |
|||||
Személyi juttatás összesen |
16 458 926 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
16 366 982 Ft |
X 13 % |
637 000 Ft |
||||
Járulékok összesen |
637 000 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
13 982 000 |
|||||
053111 |
Élelmiszer beszerzés |
12 732 000 Ft |
||||
053121 |
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése |
|||||
edények,konyhai eszközök |
600 000 Ft |
|||||
053121 |
Munkaruha-, védőruhabeszerzés |
60 000 Ft |
||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés, tisztítószer, fertőtlenítő |
590 000 Ft |
||||
Szolgáltatások |
1 487 000 |
|||||
05321 |
Informatikai szolgáltatás |
|||||
Étkeztetési program díja |
67 000 Ft |
|||||
05331 |
Közüzemi díjak |
1 250 000 Ft |
||||
villamosenergia |
550000 |
Ft |
||||
gázenergia |
590000 |
Ft |
||||
víz és csatorna |
110000 |
Ft |
||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás, |
120 000 Ft |
||||
Egyéb folyó kiadások |
4 176 630 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
4 176 630 Ft |
||||
Dologi kiadások összesen |
19 645 630 |
|||||
BEVÉTELEK |
Összesen Ft |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
COFOG: 096015 |
||||||
0940251 |
Intézményi ellátási díj |
700 000 Ft |
||||
094061 |
Kiszámlázott ÁFA 27 %/ |
189 000 Ft |
||||
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről |
||||||
COFOG: 090002 |
||||||
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 Ft |
||||
094061 |
Kiszámlázott ÁFA 27 %/ |
405 000 Ft |
||||
Saját bevételek |
2 794 000 |
5. melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiadási és bevételi ütemterv 2022. évre |
|||||||||||||||
KIADÁSOK |
5. melléklet |
1/3.oldal |
|||||||||||||
COFOG kód és megnevezése |
Kiemelt előirányzatok |
Működési kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatás |
50 706 248 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
4 225 521 |
Járulék |
7 222 124 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
601 844 |
||
Dologi kiadás |
9 584 660 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
798 722 |
||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
Dologi kiadás |
262 700 |
0 |
0 |
0 |
131 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 350 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Dologi kiadás |
427 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 101 |
0 |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Dologi kiadás |
3 808 784 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
317 399 |
Felhalmozási kiadások |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Dologi kiadás |
2 831 301 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
235 942 |
064010 |
Közvilágítás |
Dologi kiadás |
6 604 000 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
550 333 |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Személyi juttatás |
6 547 400 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
545 617 |
Járulék |
851 162 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
70 930 |
||
Dologi kiadás |
17 737 937 |
678 161 |
678 161 |
678 161 |
1 478 161 |
2 278 161 |
2 278 161 |
2 278 161 |
1 478 161 |
1 478 161 |
1 478 161 |
1 478 161 |
1 478 161 |
||
Támogatások, átadott pénzeszközök |
3 700 000 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
308 333 |
||
Intézmény finanszírozás |
157 385 651 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
13 115 471 |
||
Tartalékok |
9 954 534 |
0 |
0 |
2 404 500 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 500 034 |
0 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Személyi juttatás |
1 419 398 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
118 283 |
Járulék |
199 147 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
16 596 |
||
Dologi kiadás |
3 124 575 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
260 381 |
||
Átadott pénzeszközök |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Járulék |
5 924 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
Dologi kiadás |
3 516 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
293 000 |
||
102042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
Személyi juttatás |
4 330 419 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
360 868 |
Járulék |
556 676 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
46 390 |
||
Dologi kiadás |
1 616 801 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
134 733 |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Ellátottak juttatásai |
31 530 000 |
1 760 833 |
6 560 833 |
1 760 833 |
1 760 833 |
1 760 833 |
1 760 833 |
1 760 833 |
1 760 833 |
1 760 833 |
1 760 833 |
1 760 833 |
7 360 833 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Dologi kiadás |
1 830 840 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
0 |
0 |
753 940 |
751 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
2/3 oldal |
||||||||||||||
COFOG kód és megnevezése |
Kiemelt előirányzatok |
Működési kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Személyi juttatás |
52 092 688 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
4 341 057 |
Járulék |
6 715 559 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
559 630 |
||
Dologi kiadás |
3 825 240 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
318 770 |
||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Dologi kiadás |
4 787 255 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
398 938 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatás |
16 458 926 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
1 371 577 |
Járulék |
637 000 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
||
Dologi kiadás |
19 645 630 |
1 637 136 |
1 637 136 |
1 637 136 |
3 274 272 |
1 637 136 |
1 637 136 |
1 637 136 |
1 637 136 |
1 637 136 |
1 637 136 |
1 637 136 |
|||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
13 895 165 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
1 157 930 |
Járulék |
1 806 368 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
150 531 |
||
Dologi kiadás |
1 888 400 |
944 200 |
944 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Személyi juttatás |
3 509 800 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
292 483 |
Járulék |
404 274 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
33 690 |
||
Dologi kiadás |
2 640 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 133 |
440 133 |
440 133 |
440 133 |
440 133 |
440 133 |
0 |
0 |
||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadás |
561 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 881 |
074040 |
Járványügyi védekezésekkel kapcsolatos |
Dologi kiadás |
508 000 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
42 333 |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
Támogatások, átadott pénzeszközök |
5 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 000 000 |
100 000 |
15 000 |
290 000 |
85 000 |
10 000 |
Összesen: |
303 620 717 |
24 625 738 |
27 525 738 |
24 186 038 |
24 675 024 |
23 821 672 |
23 884 672 |
26 888 476 |
23 773 572 |
26 068 022 |
23 211 672 |
25 493 673 |
29 466 419 |
||
Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített |
|||||||||||||||
kiadási és bevételi ütemterv 2022. évre |
|||||||||||||||
Bevételek |
3/3 oldal |
||||||||||||||
COFOG kód és megnevezés |
Kiemelt előirányzatok |
Működési bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
Működési ktsgv.-i támogatás |
253 160 252 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
21 096 688 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről |
Adó bevételek |
15 000 000 |
741 040 |
3 846 750 |
2 900 |
620 009 |
613 378 |
1 205 778 |
992 074 |
1695278 |
1 025 302 |
76 024 |
1 031 271 |
3 150 196 |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Egyéb bevételek |
1 327 800 |
1 327 800 |
|||||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Alapoktól kapott támogatások |
5 535 000 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 692 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
391 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 561 229 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
1 046 769 |
|
Saját bevételek |
4/4 oldal |
||||||||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg. |
50 000 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
Egyéb bevételek |
13 500 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
1 125 |
||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Bérleti díj |
3 877 627 |
1 075 191 |
94 656 |
31 538 |
716 140 |
31 538 |
31 538 |
1 064 966 |
31 538 |
31 538 |
705 914 |
31 538 |
31 538 |
Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg. |
2 055 000 |
513 750 |
0 |
0 |
513 750 |
0 |
0 |
513 750 |
0 |
0 |
513 750 |
0 |
0 |
||
Egyéb bevételek |
1 804 309 |
429 014 |
25 557 |
8 515 |
332 070 |
8 515 |
25 556 |
426 252 |
8 515 |
8 515 |
329 309 |
8 515 |
193 975 |
||
Felhalmozási célú átadott pe. |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
||
096014 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Ellátási díj |
700000 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
58333 |
Egyéb bevételek |
189000 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
15750 |
||
900019 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről |
Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg. |
1500000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
Egyéb bevételek |
405000 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
33750 |
||
Összesen: |
303 620 717 |
25 992 826 |
27 200 794 |
23 276 784 |
25 415 800 |
23 887 262 |
24 496 703 |
26 230 873 |
24 969 162 |
24 299 186 |
24 858 828 |
24 305 155 |
28 687 340 |
6. melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített |
6 melléklet |
||||
---|---|---|---|---|---|
határozatlan idejű szerződéseinek hatásai három évre előre vetítve |
|||||
Cofog kód és megnevezése |
kiemelt előirányzat |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
személyi juttatások |
50 706 248 |
60 847 498 |
62 064 448 |
szociális hozzájárulási adó |
7 222 124 |
8 666 549 |
8 839 880 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
2 032 000 |
2 438 400 |
2 487 168 |
||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
2 540 000 |
3 048 000 |
3 108 960 |
064010 |
Közvilágítás |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
5 080 000 |
6 096 000 |
6 217 920 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
508 000 |
609 600 |
621 792 |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
személyi juttatások |
6 547 400 |
7 856 880 |
8 014 018 |
szociális hozzájárulási adó |
851 162 |
1 021 394 |
1 041 822 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
266 700 |
320 040 |
326 441 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
személyi juttatások |
1 419 398 |
0 |
0 |
szociális hozzájárulási adó |
199 147 |
0 |
0 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
254 000 |
0 |
0 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
szociális hozzájárulási adó |
5 924 |
7 109 |
7 251 |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
254 000 |
304 800 |
310 896 |
||
102042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
személyi juttatások |
4 330 419 |
5 196 503 |
5 300 433 |
szociális hozzájárulási adó |
556 676 |
668 011 |
681 371 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
711 200 |
853 440 |
870 509 |
||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
személyi juttatások |
3 509 800 |
4 211 760 |
4 295 995 |
szociális hozzájárulási adó |
404 274 |
485 129 |
494 831 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
254 000 |
304 800 |
310 896 |
||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
személyi juttatások |
52 092 688 |
62 511 226 |
63 761 450 |
szociális hozzájárulási adó |
6 715 559 |
8 058 671 |
8 219 844 |
||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
1 102 360 |
1 322 832 |
1 349 289 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
személyi juttatások |
16 458 926 |
19 750 711 |
20 145 725 |
szociális hozzájárulási adó |
637 000 |
764 400 |
779 688 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
1 587 500 |
1 905 000 |
1 943 100 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
személyi juttatások |
13 895 165 |
0 |
0 |
szociális hozzájárulási adó |
1 806 371 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen: |
személyi juttatások |
145 450 244 |
156 162 817 |
159 286 074 |
|
szociális hozzájárulási adó |
17 993 963 |
19 186 134 |
19 569 857 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
14 589 760 |
17 202 912 |
17 546 970 |
7. melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi költségvetés |
||||||||||
Létszámadatok: |
||||||||||
Engedélyezett létszám: |
Választott tisztség-viselő |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
||||||
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
|||||
PH |
7,20 |
0,00 |
6,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
||
Hivatali dolgozó |
7,20 |
6 |
1 |
2 |
||||||
Óvoda |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
5,00 |
2,00 |
||
óvodapedagógus |
9,00 |
8 |
||||||||
Óvodapedagógus munkáját segítő |
4,00 |
4 |
||||||||
Konyhai dolgozó |
5,00 |
4 |
2 |
|||||||
Egyéb kisegítő |
5,00 |
5 |
||||||||
Önkormányzat |
21,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
||
Polgármester |
1,00 |
1 |
||||||||
Háziorvosi szolgálat |
1,00 |
1 |
||||||||
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1,00 |
1 |
||||||||
Védőnő |
1,00 |
|||||||||
Közművelődés |
1,00 |
1 |
||||||||
Könyvtáros |
1,00 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
15,00 |
15 |
||||||||
összesen |
51,20 |
1,00 |
6,00 |
1,00 |
18,00 |
0,00 |
23,00 |
2,00 |
||
- ebből közfoglalkoztatott: |
18 |