Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2015. 06. 16

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi  költségvetésről szóló 2/2013. (II.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról


Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján (továbbiakban: Áht.) az önkormányzat a 2013. évi költségvetését (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

  1. §


  1. A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (Az önkormányzat bevételei):


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési bevételét 5.743.286 e Ft-ról 5.861.714 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 2 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A működési finanszírozási bevétel összegét 508.600 e Ft-ról 853.193 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület. A működési célú kölcsön visszatérülését          489.215 e Ft-ról 350.053 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.


  1. A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét mindösszesen 6.252.006 e Ft-ról 6.714.907 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 2 § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési bevételét 455.764 e Ft-ról 427.913 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 2 § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A felhalmozási finanszírozási bevétel összegét 791.670 e Ft-ról 15.463 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.


  1. A rendelet 2 § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételét mindösszesen 1.247.434 e Ft-ról 443.376 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételi főösszegét            7.449.440 e Ft-ról 7.158.283 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevételét az alábbiak szerint módosítja:


  • Önkormányzat                    4.709.274 e Ft-ról                             4.837.111 e Ft-ra
  • Polgármesteri Hivatal                 6.644 e Ft-ról                                   8.648 e Ft-ra
  •   GAMESZ                            774.964 e Ft-ról                                739.817 e Ft-ra
  • Kéz A Kézben Óvoda               86.895 e Ft                                     106.124 e Ft-ra
  • Meseliget Bölcsőde                  26.896 e Ft                                      28.323 e Ft-ra
  • Kölcsey Ferenc Könyvtár            1.160 e Ft-ról                                  nem változik
  • Váci Mihály Művelődési Ház      30.554 e Ft                                       32.113 e Ft-ra

    Idősek Otthona                     107.019 e Ft-ról                                108.418 e Ft-ra



  1. §


  1. A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési kiadásait 4.311.023 e Ft-ról 4.064.566 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület a működési finanszírozási kiadások összegét 1.326.616 e Ft-ról 1.056.211 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület a működési kiadását mindösszesen 5.637.639 e Ft-ról 5.120.777 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1.755.826 e Ft-ról 1.931.531 e Ft-ra módosítja.



  1. A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását mindösszesen 1.861.801 e Ft-ról 2.037.506 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét             7.449.440 e Ft-ról 7.158.283 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadása:


  • e Ft-ról                             1.459.432 e Ft-ra
  • Hivatal                454.287 e Ft-ról                                424.716 e Ft-ra
  • e Ft-ról                             1.151.771 e Ft-ra
  • a Kézben Óvoda                554.455 e Ft-ról                                586.354 e Ft-ra
  • Bölcsőde                   117.569 e Ft-ról                                113.687 e Ft-ra
  • Ferenc Könnyvtár        16.430 e Ft-ról                                    16.863 e Ft-ra
  • Mihály Műv. Ház                          120.778 e Ft-ról                                124.401 e Ft-ra

Idősek Otthona180.386 e Ft-ról                                187.342 e Ft-ra


  1. A rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


       A 3 § (4) pontjában megállapított kiadásokból a költségvetési szervek kiadását a képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja:


  • e Ft-ról                             1.888.265 e Ft-ra
  • e Ft-ról                                  31.890 e Ft-ra
  • Mihály Műv. Ház                                   950 Ft-ról                                     1.752 e Ft-ra

Idősek Otthona      8.220 e Ft-ról                                      9.624 e Ft-ra


3.    §


  1. A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait            1.345.775 e Ft-ról 1.684.656 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait 181.288 e Ft-ról 158.506 e Ft-ra módosítja.


  1. §


A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat a 2013. évi működési intézményfinanszírozás összegét 1.601.686 e Ft-ról 1.575.411 e Ft-ra, a felhalmozási intézményfinanszírozás összegét 29.492 e Ft-ról 33.828 e Ft-ra módosítja.


  1. §


  1. A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 206.943 e Ft-ról 249.751 e Ft-ra, támogatásértékű működési kiadásokat 311.277 e Ft-ról 328.226 e Ft-ra módosítja.


  1. A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A támogatásértékű felhalmozási kiadások összegét 57.670 e Ft-ról 52.187 e Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre          1.148 e Ft-ról 5.148 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.





  1. §



  1. A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 633.895 e Ft-ról 665.491 e Ft-ra módosítja.



  1. A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatását 106.656 e Ft-ról 120.240 e Ft-ra módosítja.


  1. §


A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2013. évi összegét 53.000 e Ft-ról 49.445 e Ft-ra módosítja.



  1. §



  1. A rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A 2013. évi általános működési tartalék összegét 213.053 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.


  1. A rendelet 9. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A 2013. évi általános felhalmozási tartalék összegét 142.522 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.



9. §



  1. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 16. számú melléklete szerint módosítja.


  1. A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 17. számú melléklete szerint módosítja.

10.§


  1. Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt e rendelet 20. melléklete szerint módosítja a képviselő-testültet.


  1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 21. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.
  2. A képviselő-testület a saját bevételek kimutatását e rendelet 22. számú melléklete szerint módosítja.
  3. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét e rendelet 23. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.
  4. Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket e rendelet 24. melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.
  5. A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését e rendelet 19. számú melléklete szerint módosítja.
  6. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 25. számú melléklete szerint módosítja.
  7. A képviselő-testület a közvetett támogatások összegét e rendelet 26. számú melléklete szerint módosítja.
  8. Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését e rendelet 27. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.
  9. Az adott kölcsönök 2013. 12. 31-ei állományát e rendelet 28. számú melléklete tartalmazza.
  10. Az önkormányzat 2013. 12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát e rendelet 29. számú melléklete részletezi.


Záró rendelkezések



11. §



  1.  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


  1.  A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.




Veresegyház, 2014. április 29.





            Garai Tamás sk.                                                        Pásztor Béla sk.

                 jegyző                                                                     polgármester


Záradék:


A rendelet 2014. április 30-án került kihirdetésre.


Veresegyház, 2014. április 30.



Garai Tamás

    jegyző