Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének

8/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésérről szóló

4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján (továbbiakban: Áht.) az önkormányzat a 2013. évi költségvetését (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

1. A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (az önkormányzat bevételei):

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési bevételét 7.056.491 e Ft-ról 6.573.471 e Ft-ra módosítja.

2. A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési finanszírozási bevételét 3.524.436 e Ft-ról 2.511.544 e Ft-ra módosítja. A külső finanszírozás bevételét 3.210.000 e Ft-ról 2.191.458 e Ft-ra módosítja.

3. A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét mindösszesen         10.580.927 e Ft-ról 9.085.015 e Ft-ra módosítja.

4. A rendelet 2. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1.684.939 e Ft-ról 657.631 e Ft-ra módosítja.

5. A rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételét mindösszesen      2.884.939 e Ft-ról 1.857.631 e Ft-ra módosítja.

6. A rendelet 2. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegét 13.465.866 e Ft-ról 10.942.646 e Ft-ra módosítja.

7. A rendelet 2. § (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevétele:

• Önkormányzat                        6.128.692 e Ft-ról           5.685.928 e Ft-ra változik
  
• Polgármesteri Hivatal                   13.935 e Ft-ról                13.983 e Ft-ra változik
  
• GAMESZ                                        629 e Ft-ról               598.240 e Ft-ra változik
  
• Kéz A Kézben Óvoda                 108.555 e Ft-ról                 97.371 e Ft-ra változik
  
• Meseliget Bölcsőde                      29.665 e Ft-ról                 28.689 e Ft-ra változik
  
• Kölcsey Ferenc Könyvtár                1.022 e Ft-ról                     998 e Ft-ra változik
  
• Váci Mihály Művelődési Ház          33.938 e Ft-ról                 37.389 e Ft-ra változik
  
• Idősek Otthona                            110.873 e Ft                          nem változik
  
• 
  

8. A rendelet 2. § (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) valamint a 2. § (4) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 2-5. és a 10. és 11. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.

2. §

1. A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési kiadásait 4.459.107 e Ft-ról 4.044.345 e Ft-ra módosítja.

2. A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési finanszírozási kiadásait 3.784.540 e Ft-ról 2.771.648 e Ft-ra módosítja.

3. A rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a működési kiadását mindösszesen 8.243.647 e Ft-ról        6.815.993 e Ft-ra módosítja.

4. A rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4.937.160 e Ft-ról 3.987.180 e Ft-ra módosítja.

5. A rendelet 3. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását mindösszesen

5.222.219 e Ft-ról 4.126.653 e Ft-ra módosítja.

6. A rendelet 3. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét 13.465.866 e Ft-ról 10.942.646 e Ft-ra módosítja.

7. A rendelet 3. § (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3 § (1) bekezdésében megállapított működési költségvetési kiadásból a költségvetési szervek kiadása:

• Önkormányzat                    1.749.997 e Ft-ról           1.317.530 e Ft-ra változik
  
• Polgármesteri Hivatal              478.553 e Ft-ról              472.808 e Ft-ra változik
  
• GAMESZ                            1.097.488 e Ft-ról           1.099.960 e Ft-ra változik
  
• Kéz a Kézben Óvoda              661.869 e Ft-ról              669.587 e Ft-ra változik
  
• Meseliget Bölcsőde                 130.981 e Ft-ról             128.537 e Ft-ra változik
  
• Kölcsey Ferenc Könyvtár           15.838 e Ft-ról                15.616 e Ft-ra változik
  
• Váci Mihály Művelődési Ház    129.973 e Ft-ról                138.649-e Ft-ra változik
  
• Idősek Otthona                       194.408 e Ft-ról                201.658 e Ft-ra változik
  

8. A rendelet 3. § (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3 § (4) bekezdésében megállapított felhalmozási költségvetési kiadásból a költségvetési szervek kiadása:

• Önkormányzat                                            4.872.685 e Ft-ról       3.910.951 e Ft-ra változik
  
• Polgármesteri Hivatal                                            695 e Ft-ról                959 e Ft-ra változik
  
• GAMESZ                                                        50.157 e Ft-ról             54.065 e Ft-ra változik
  
• Kéz a Kézben óvoda                                          1.000 e Ft-ról               2.349 e Ft-ra változik
  
• Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde          2.225 e Ft-ról               1.320 e Ft-ra változik
  
• Kölcsey Ferenc Könyvtár                                      627 e Ft-ról               2.051 e Ft- ra változik
  
• Váci Mihály Művelődési Ház                               2.137 e Ft-ról               2.823 e Ft-ra változik
  
• Idősek Otthona                                                  7.634 e Ft-ról             12.662 e Ft-ra változik
  

9. A 3. § (1), valamint a 3. § (4) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 6-9. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.

3.   §

1. A rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait 4.687.713 e Ft-ról 3.865.911 e Ft-ra módosítja.

2. A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését e rendelet 13. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

3. A rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásait 153.536 e Ft-ról 96.388 e Ft-ra módosítja.

4. A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

4.   §

1. A rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2014. évi működési intézményfinanszírozás összegét 1.768.596 e Ft-ról 1.832.289 e Ft-ra a felhalmozási intézményfinanszírozás összegét 56.146 e Ft-ról 62.168 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

2. Az intézményfinanszírozás részletezését e rendelet 12.8 és 12.9 számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

5.   §

1. A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 89.200 e Ft-ról 84.741 e Ft-ra, a támogatásértékű működési kiadásokat 162.102 e Ft-ról 229. 272 e Ft-ra módosítja a képviselő testület.

2. A rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A támogatásértékű felhalmozási kiadások 77.268 e Ft-ról 8.838 e Ft-ra módosítja, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 18.643 e Ft-ról

16.043 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

3. A támogatások részletezését e rendelet 12.4 – 12.7. és 15. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

6.   §

1. A rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását

769.023 e Ft-ról 764.979 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

2. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását e rendelet 10.1 – 10.4 számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

3. A rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatást

6.511 e Ft-ról 9.480 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

4. Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatást e rendelet 10.5 számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

7.   §

1. A rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételeket 53.900 e Ft-ról 66.122 e Ft-ra módosítja a képviselő testület.

2. Az átengedett központi adók e rendelet 10.10 számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

8.   §

1. A rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2014. évi általános működési tartalék összegét 32.412 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

2. A rendelet 9. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2014. évi általános felhalmozási tartalék összegét 145.586 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

9.   §

1. A rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 17. számú melléklete szerint módosítja.

2. A rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 18. számú melléklete szerint módosítja.

10. §

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 26. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.

2. A saját bevételek kimutatását e rendelet 23. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.
3. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét e rendelet 24. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.
4. Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket e rendelet 25. melléklete szerint módosítja a képviselő testület.
5. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését e rendelet 21. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.
6. .A 2014. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület e rendelet 27. sz. melléklete szerint módosítja a képviselő testület.
7. A közvetett támogatások kimutatását e rendelet 28. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.
8. Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését e rendelet 29. sz. melléklete szerint módosítja a képviselő testület.

11. §

Záró rendelkezések

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.

Veresegyház, 2015. május 29.

               Garai Tamás   sk.                                                                     Pásztor Béla sk.

                    jegyző                                                                                     polgármester

Záradék:

A rendelet 2015. június 1-én került kihirdetésre.

Veresegyház, 2015. június 1.

Garai Tamás

   jegyző