Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.11.) sz. rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 30

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


  1. FEJEZET


Az Önkormányzat bevételei


  1. §
  1. A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési költségvetési bevételét 7 156 622 783,- Ft helyett 6 317 452 159,- Ft-ban állapítja meg.

  1. A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 730 243 913,- Ft helyett 2 666 113 526,- Ft-ban állapítja meg.

  1. A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A finanszírozási bevétel összegét 2 302 268 726,- Ft helyett 2 239 882 454,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

  1. A rendelet 2. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegét     12 189 135 422,- Ft helyett 11 223 448 139,- Ft-ban állapítja meg.

  1. A rendelet 2. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele az alábbiak szerint módosul:


Önkormányzat

6 132 562 942

Ft-ról

5 285 402 017

Ft-ra

Polgármesteri Hivatal

19 404 609

Ft-ról

14 140 414

Ft-ra

GAMESZ

694 064 581

Ft ról

699 893 423

Ft-ra

Kéz a Kézben Óvoda

119 326 000

Ft-ról

120 689 478

Ft-ra

Meseliget Bölcsőde

29 580 000

Ft-ról

34 831 143

Ft-ra

Kölcsey Ferenc Könyvtár

1 355 000

Ft-ról

1 147 512

Ft-ra

Váci Mihály Művelődési Ház

37 403 000

Ft-ról

36 386 453

Ft-ra

Idősek Otthona

122 926 651

Ft-ról

124 961 719

Ft-ra






  1. FEJEZET


Az önkormányzat kiadásai


  1. §
  1. A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési költségvetési kiadásait 6 073 774 831,- Ft helyett 5 323 734 787,- Ft-ban állapítja meg.

  1. A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1 522 955 980,- Ft helyett 1 393 256 350,- Ft-ban állapítja meg.


  1. A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi finanszírozási kiadások összegét 4 592 404 611,- Ft helyett 4 506 457 002,- Ft-ban állapítja meg.

  1. A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét                12 189 135 422,- Ft helyett 11 223 448 139,- Ft-ban állapítja meg.

  1. A 3 § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3 § (1) megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása az alábbiak szerint módosul:


Önkormányzat

2 963 471 389

Ft-ról

2 291 682 874

Ft-ra

Polgármesteri Hivatal

520 878 590

Ft-ról

485 136 155

Ft-ra

GAMESZ

1 121 287 493

Ft-ról

1 155 369 943

Ft-ra

Kéz a Kézben Óvoda

816 229 436

Ft-ról

837 006 772

Ft-ra

Meseliget Bölcsőde

170 548 073

Ft-ról

164 855 609

Ft-ra

Kölcsey Ferenc Könyvtár 

26 232 520

Ft-ról

26 280 235

Ft-ra

Váci Mihály Művelődési Ház

133 493 037

Ft-ról

142 837 046

Ft-ra

Idősek Otthona

229 125 958

Ft-ról

220 566 153

Ft-ra


(6) A 3 § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. 3 § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:


Önkormányzat

1 406 703 848

Ft-ról

1 213 714 365

Ft-ra

Polgármesteri Hivatal

9 066 530

Ft-ról

4 267 806

Ft-ra

GAMESZ

81 115 304

Ft-ról

75 195 811

Ft-ra

Kéz a Kézben Óvoda

10 405 000

Ft-ról

9 191 625

Ft-ra

Meseliget Bölcsőde

3 683 000

Ft

Változatlan


Kölcsey Ferenc Könyvtár 

4 325 000

Ft-ról

6 150 609

Ft-ra

Váci Mihály Művelődési Ház

3 300 000

Ft-ról

1 656 632

Ft-ra

Idősek Otthona

96 865 633

Ft-ról

79 396 502

Ft-ra



3.   §

  1. A 4 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait           1 214 521 935,- Ft helyett 1 139 298 228,- Ft-ban állapítja meg.

  1. A 4 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi felújítási kiadásait 182 955 250,- Ft helyett 125 466 450,- Ft összegben állapítja meg.


4.   §

Az 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2017. évi intézményfinanszírozás összegét 2 123 505 763,-  Ft helyett 2 100 553 786,- Ft-ban állapítja meg.


5.   §

  1. A 6 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 102 985 456,- Ft helyett 88 011 978,- Ft összegben, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 79 487 511,- Ft helyett 100 348 568,- Ft összegben biztosítja.

  1. A 6 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A felhalmozási célú átadott pénz 125 478 795,- Ft helyett 128 491 672,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.


6.   §

  1. 7 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  2. önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 851 788 691,- Ft helyett 920 054 379,- Ft-ra módosítja.



7.   §


  1. 8 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  2. önkormányzat az átengedett központi adóbevételek összegét 67 000 000,- Ft helyett 77 285 231,- Ft-ra módosítja.



8.   §

  1. 9 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2017. évi általános tartalék összegét 141 128 585,- Ft-ról 0,- Ft-ra módosítja a képviselő-testület.




9.   §

  1. A 10 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint módosítja.


(2) A 10 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. képviselő-testület az intézmények engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint módosítja


10. §

  1. A 11 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.

  1. A 11 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.


11. §

  1. 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének módosítását mutatja be.


12. §

A 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. számú melléklet szerint módosítja.


13.   §

A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről módosítását mutatja be.


14.    §

  1. A 16 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adott kölcsönök 2017. 12. 31-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.

  1. A 16 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2017.12.31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.




Záró rendelkezések

15. §

(1)    E rendelet 2018. május 31-én 11 óra 30 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)    A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.




Veresegyház, 2018. május 31.





Garai Tamás sk.

Pásztor Béla sk.

jegyző

polgármester






Záradék:


A rendelet 2018. május 31. napján 9 óra 30 perckor került kihirdetésre.


Veresegyház, 2018. május 31.






Garai Tamás

jegyző