Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének

11/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról


Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


  1. FEJEZET


Az Önkormányzat bevételei


  1. §

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési költségvetési bevételét 5.816.734.787,- Ft helyett 5.401.423.911,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A felhalmozási költségvetési bevétel összegét 1.410.465.114,-Ft helyett 962.168.369,-Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A finanszírozási bevétel összegét 5.368.585.959,- Ft helyett 6.119.567.366,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegét 12.595.785.860,- Ft helyett 12.483.159.646,- Ft-ban állapítja meg.


(5) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat

4.772.574.296,- Ft-ról

4.284.599.360,- Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

18.303.287,- Ft-ról

18.773.146,- Ft-ra

  • változik

GAMESZ

703.699.208,- Ft-ról

767.186.771,- Ft-ra

  • változik

Kéz a Kézben Óvoda

121.584.571,- Ft-ról

121.184.609,- Ft-ra

  • változik

Meseliget Bölcsőde

30.600.000,- Ft-ról

35.378.499,- Ft-ra

  • változik

Kölcsey Ferenc Könyvtár

1.020.000,- Ft-ról

1.280.238,- Ft-ra

  • változik

Váci Mihály Művelődési Ház

36.533.605,- Ft-ról

40.601.468,- Ft-ra

  • változik

Idősek Otthona

132.419.820,- Ft


  • változatlan


(6) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete szerint módosítja.




  1. FEJEZET


Az önkormányzat kiadásai


  1. §

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési költségvetési kiadásait 5.016.898.299,- Ft helyett 4.517.972.396,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetési kiadását 2.195.234.060,- Ft helyett 1.857.698.827,- Ft-ban állapítja meg.


(3) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadások összegét 5.383.653.501,- Ft helyett 6.107.488.423,- Ft-ban állapítja meg.


(4) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegét 12.595.785.860,- Ft helyett 12.483.159.646,- Ft-ban állapítja meg.


(5) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat

1.893.700.571,- Ft-ról

1.499.390.388,- Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

520.705.491.- Ft-ról

515.635.145,- Ft-ra

  • változik

GAMESZ

1.133.620.939,- Ft-ról

1.069.918.115,- Ft-ra

  • változik

Kéz a Kézben Óvoda

837.550.539,- Ft-ról

821.167.810,- Ft-ra

  • változik

Meseliget Bölcsőde

189.457.799,- Ft-ról

167.027.130,- Ft-ra

  • változik

Kölcsey Ferenc Könyvtár

26.539.007,- Ft-ról

25.743.840,- Ft-ra

  • változik

Váci Mihály Művelődési Ház

150.221.334,- Ft-ról

160.573.659,- Ft-ra

  • változik

Idősek Otthona

265.102.619,- Ft-ról

258.516.309,- Ft-ra

  • változik

(6) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat

1.856.349.399,- Ft-ról

1.537.333.401,- Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

13.567.600,- Ft-ról

13.311.844,- Ft-ra

  • változik

GAMESZ

256.696.446,- Ft-ról

244.176.804,- Ft-ra

  • változik

Kéz a Kézben Óvoda

9.904.437,- Ft-ról

7.377.947,- Ft-ra

  • változik

Meseliget Bölcsőde

8.016.500,- Ft-ról

3.862.767,- Ft-ra

  • változik

Kölcsey Ferenc Könyvtár

4.297.769,- Ft-ról

4.309.549,- Ft-ra

  • változik

Váci Mihály Művelődési Ház

1.680.000,- Ft-ról

2.490.107,- Ft-ra

  • változik

Idősek Otthona

44.721.909,- Ft-ról

45.016.408,- Ft-ra

  • változik

(7) A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete szerint módosítja.




  1. §


(1) A 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait 1.228.797.148,- Ft helyett 1.063.355.381- Ft-ban állapítja meg.


(2) A 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet szerint módosítja.


(3) A 2018. évi felújítási kiadások összegét 223.493.642,-Ft helyett 185.650.916,-Ft-ban állapítja meg.


(4) A 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet szerint módosítja.


4.   §


(1) A 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2018. évi intézményfinanszírozás összegét 2.403.897.113,- Ft helyett 2.208.098.098,- Ft-ban állapítja meg.

(2)  A 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet szerint módosítja.


5.      §


(1) A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 129.869.568,- Ft összeg helyett 115.578.205,- Ft összegben állapítja meg, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 97.674.540,- Ft összeg helyett 111.225.075,-Ft összegben állapítja meg. A működési célú visszatérítendő támogatások összegét államháztartáson kívülre 10.000.000,-Ft összegben biztosítja.


(2) A 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A felhalmozási célú átadott pénz 742.943.270,- Ft összeg helyett 608.692.530,-Ft összegben állapítja meg a képviselő-testület.


(3) A 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.6., 10.7, 10.8. és 16. számú melléklet szerint módosítja.


6.      §


(1) A 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

956.210.189,- Ft helyett 989.370.407,-Ft összegben állapítja meg.


(2) A 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.6. számú melléklet szerint módosítja.


7.      §


(1) A 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2018. évi összege 81.822.535,-Ft


(2)  A 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.


8. §


  1. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
  2. 2018. évi általános tartalék összegét 120.150.123,- Ft helyett 0,- Ft összegben a 2018. évi céltartalék összegét 70.000.000,-Ft helyett 0,-Ft összegben állapítja meg a képviselő-testület.


9.      §


(1) A 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint módosítja.


(2) A 10 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az intézmények engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint módosítja.


10.   §


(1) A 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet szerint módosítja.

(2) A 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.

(3) A 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.

(4) A 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet szerint módosítja.


11.   §


A 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását a képviselő-testület a 19. számú melléklet szerint módosítja.




12.   §


A 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. számú melléklet szerint módosítja.


13.   §


A 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közvetett támogatások tervezett összegét a 25. számú melléklet szerint módosítja a képviselő-testület.


14.   §


  1. 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését 26. sz. melléklet szerint módosítja.


15.    §


(1) A 16 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adott kölcsönök 2018. 12. 31-i állományát a 30. számú melléklet szerint módosítja képviselő-testület.

(2) A 16 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2018.12.31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet szerint módosítja a képviselő-testület.


Záró rendelkezések

16. §


(1)    E rendelet a 2019. május 31-én 8.00 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)    A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.



Veresegyház, 2019. május 28.




Garai Tamás sk.

Pásztor Béla sk.

jegyző

polgármester





Záradék:


E rendelet 2019. május 31-én 7.00 órakor került kihirdetésre.





Garai Tamás

jegyző


Mellékletek