Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019(XI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01- 2019. 12. 01

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének

24/2019. (XI.30.) rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról


Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


  1. FEJEZET


Az Önkormányzat bevételei


  1. §

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési költségvetési bevétel összegét 6 739 864 610,- Ft- helyett 6 959 730 609,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetési bevétel összegét 3 225 919 910,- Ft- helyett 3 195 597 355,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétel összegét 5 831 866 431,- Ft- helyett 6 486 444 031,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegét 15 797 650 951,- Ft helyett 16 641 771 995,- Ft-ban állapítja meg.


(5) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat

5 617 357 345,-Ft-ról

5 833 049 212,-Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

14 637 897,- Ft-ról

18 812 029,- Ft-ra

  • változik

GAMESZ

751 146 905,- Ft


  • változatlan

Kéz a Kézben Óvoda

133 541 313,- Ft


  • változatlan

Meseliget Bölcsőde

31 948 500,- Ft


  • változatlan

Kölcsey Ferenc Könyvtár

1 650 000,- Ft


  • változatlan

Váci Mihály Művelődési Ház

35 755 860,- Ft


  • változatlan

Idősek Otthona

153 826 790,- Ft


  • változatlan


(6) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete szerint módosítja.




  1. FEJEZET


Az önkormányzat kiadásai


  1. §

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési költségvetési kiadásait 5 400 348 363,- Ft helyett 5 566 814 816,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetési kiadásait 5 215 624 113,- Ft helyett 5 238 701 101,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadások összegét 5 181 678 475,- Ft helyett 5 836 256 078,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegét 15 797 650 951,- Ft helyett 16 641 771 995,- Ft-ban állapítja meg.


(5) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat

1 792 575 077,- Ft-ról

1 862 059 285,-Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

561 638 012,- Ft-ról

565 812 144,-Ft-ra

  • változik

GAMESZ

1 383 699 169,- Ft-ról

1 433 089 201,-Ft-ra

  • változik

Kéz a Kézben Óvoda

946 289 544,- Ft-ról

968 304 818,-Ft-ra

  • változik

Meseliget Bölcsőde

206 206 307,- Ft-ról

215 021 988,-Ft-ra

  • változik

Kölcsey Ferenc Könyvtár

37 137 202,- Ft-ról

39 059 284,-Ft-ra

  • változik

Váci Mihály Művelődési Ház

187 763 782,- Ft-ról

191 527 826,-Ft-ra

  • változik

Idősek Otthona

285 039 270,- Ft-ról

291 940 270,-Ft-ra

  • változik


(6) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat

4 461 364 969,- Ft-ról

4 476 926 545,-Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

18 101 092,- Ft


  • változatlan

GAMESZ

692 981 270,- Ft-ról

  • 694 251 270,- Ft-ra
  • változik

Kéz a Kézben Óvoda

5 956 217,- Ft-ról

  • 12 525 629,- Ft-ra
  • változik

Meseliget Bölcsőde

4 762 500,- Ft-ról

  • 2 972 500,- Ft-ra
  • változik

Kölcsey Ferenc Könyvtár

4 140 500,- Ft-ról

4 336 500,-Ft-ra

  • változik

Váci Mihály Művelődési Ház

9 040 000,- Ft


  • változatlan

Idősek Otthona

  • 19 277 565,- Ft-ról

20 547 565,-Ft-ra

  • változik



(7) A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete szerint módosítja.


3.   §

(1) A 4 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait helyett 4 218 132 093,- Ft helyett 4 238 205 308,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A beruházási kiadások célonkénti részletezését a 14.1.,14.2, 14.3 számú melléklet szerint módosítja.

(3) A 4 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásait 208 473 020,- Ft helyett 210 576 793,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 15.1.,15.2. számú melléklet szerint módosítja.


4.   §

 A 5 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A 2019. évi intézményfinanszírozás összegét 3 173 953 358,- Ft helyett 3 274 276 883,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület. Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet szerint módosítja.


5.   §

(1) A 6 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 293 996 902,- Ft összegben, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 110 600 307,-Ft összegben, működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre 9 000 000,- Ft összegben biztosítja.


(2) A 6 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A felhalmozási célú kiadások előirányzatát 789 919 000,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.


(3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

6.   §

(4) A 7 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 122 404 870,- Ft.


(5) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.6. számú melléklet tartalmazza




7.   §

A 9 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2019. évi általános tartalék összegét 199 652 123,- Ft helyett 49 602 827,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.


  1. §


(1) 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.

(2) 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.

(3) 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet szerint módosítja.


  1. §
    1. 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint módosítja.


  1. §

(1) A 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adott kölcsönök 2019.09.30-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.


(2) A 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2019.09.30-án fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.



Záró rendelkezések

11. §

(1)    E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)    A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.



Veresegyház, 2019. november 30.




                                Garai Tamás sk.                                                                 Pásztor Béla sk.

                                          jegyző                                                                            polgármester



Záradék:


A rendelet 2019. november 30-án került kihirdetésre.





Garai Tamás

jegyző

Mellékletek