Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020(IX.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 18- 2020. 09. 18

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő - testületének

18/2020. (IX.17.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról


Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


Az Önkormányzat bevételei


  1. §


  1. A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési bevétel összegét 7 759 708 878,- Ft- helyett 7 943 993 907,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 743 766 215,- Ft helyett 2 794 066 215,- Ft-ban állapítja meg.
  3. A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétel összegét 4 146 529 338,- Ft- helyett 5 440 139 608,- Ft-ban állapítja meg.


  1. A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét 14 650 004 431,- Ft helyett 16 178 199 730,- Ft-ban állapítja meg.


  1. A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:


Önkormányzat

6 452 504 063,- Ft-ról

6 636 789 092,-Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

12 861 350,- Ft


  • változatlan

GAMESZ

912 742 674,- Ft


  • változatlan

Kéz a Kézben Óvoda

139 035 791,- Ft


  • változatlan

Meseliget Bölcsőde

32 500 000,- Ft


  • változatlan

Kölcsey Ferenc Könyvtár

1 680 000,- Ft


  • változatlan

Váci Mihály Művelődési Ház

45 608 000,-Ft


  • változatlan

Idősek Otthona

162 777 000,- Ft


  • változatlan



              

  1. A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete szerint módosítja.


II. FEJEZET


Az Önkormányzat kiadásai


2. §


  1. A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési kiadásait 6 255 836 676,-  Ft helyett 6 331 329 473,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési kiadásait 3 564 828 445,- Ft helyett 3 710 827 524,- Ft-ban állapítja meg.
  3. A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadások összegét 4 829 339 310- Ft helyett 6 136 042 733,- Ft-ban állapítja meg


  1. A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét 14 650 004 431,- Ft helyett 16 178 199 730,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:


Önkormányzat

2 520 271 109,-Ft-ról

2 654 665 196,-Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

578 585 250,-Ft-ról

566 389 972,-Ft-ra

  • változik

GAMESZ

1 385 735 131,-Ft-ról

1 338 404 242,-Ft-ra

  • változik

Kéz a Kézben Óvoda

994 506 467,-Ft-ról

994 773 320,-Ft-ra

  • változik

Meseliget Bölcsőde

228 577 315,-Ft-ról

228 926 171,-Ft-ra

  • változik

Kölcsey Ferenc Könyvtár

50 596 529,-Ft-ról

50 604 639,-Ft-ra

  • változik

Váci Mihály Művelődési Ház

195 855 000,-Ft-ról

195 856 058,-Ft-ra

  • változik

Idősek Otthona

301 709 875,-Ft


  • változatlan


  1. A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat

3 232 262 513,- Ft-ról

3 358 250 757,-Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

11 309 900,- Ft-ról

11 492 863,-Ft-ra

  • változik

250 952 402- Ft-ról

270 780 274 -Ft-ra

  • változik

Kéz a Kézben Óvoda

8 445 500,- Ft


  • változatlan

Meseliget Bölcsőde

5 143 500,- Ft


  • változatlan

Kölcsey Ferenc Könyvtár

5 971 000,- Ft


  • változatlan

Váci Mihály Művelődési Ház

11 500 630,- Ft


  • változatlan

Idősek Otthona

39 243 000,-Ft


  • változatlan


  1. A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete szerint módosítja.


3. §


  1. A 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait 2 266 079 221,-Ft helyett 2 429 703 611- Ft-ban állapítja meg.
  2. A beruházási kiadások célonkénti részletezését a 14.1.,14.2, 14.3 számú melléklet szerint módosítja.
  3. A 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásait 201 569 224,‑ Ft helyett 182 860 913,- Ft- ban állapítja meg.

  1. A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 15.1.,15.2. számú melléklet szerint módosítja.

4. §


Az 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi intézményfinanszírozás összegét 2 681 442 468,- Ft helyett 2 642 552 013,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület. Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet szerint módosítja.



5.   §

  1. A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 564 950 752,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 127 114 526,- Ft összegben, a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzat terhére 100 000 000,- Ft összegben biztosítja.


  1. A 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 098 263 000,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.


  1. A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.


6.   §

  1. A 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 075 179 525,- Ft.


  1. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.6. számú melléklet tartalmazza



7.   §

  1.   A 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közhatalmi bevételek előirányzata 4 077 508 859,-Ft. Az előirányzaton belül az Önkormányzatnál maradó gépjárműadó 0,-Ft.


  1.   A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11.számú melléklet tartalmazza.



8. §

 A 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi általános tartalék összegét 150 000 000,- Ft helyett 209 589 343,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.


9. §


  1.   A 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.


  1.    A 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.


  1.    A 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet szerint módosítja.


10. §

A 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint módosítja.


11. §

  1. A 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adott kölcsönök 2020.06.30-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.


  1. A 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020.06.30-án fennálló hitel és kölcsön állományát a 31. számú melléklet részletezi.

Záró rendelkezések


12. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
  2.  A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.



Veresegyház, 2020. szeptember 17.



                                Garai Tamás sk.                                                                 Pásztor Béla sk.

                                         jegyző                                                                            polgármester


Záradék:


E rendelet 2020. szeptember 17-én került kihirdetésre.





Garai Tamás

jegyző

Mellékletek