Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 34/2020(XII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 15- 2020. 12. 15

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének

34/2020. (XII.14.) rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról


Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


Az Önkormányzat bevételei


  1. §


  1. A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési bevétel összegét 7 943 993 907,- Ft- helyett 7 966 654 563,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 794 066 215,- Ft helyett 2 921 326 370,- Ft-ban állapítja meg.
  3. A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétel összegét 5 440 139 608,- Ft helyett 6 144 584 495,- Ft-ban állapítja meg.


  1. A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét 16 178 199 730,- Ft helyett 17 032 565 428,- Ft-ban állapítja meg.


  1. A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat

6 636 789 092,- Ft-ról

6 659 449 748,-Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

12 861 350,- Ft


  • változatlan

GAMESZ

912 742 674,- Ft


  • változatlan

Kéz a Kézben Óvoda

139 035 791,- Ft


  • változatlan

Meseliget Bölcsőde

 32 500 000,- Ft


  • változatlan

Kölcsey Ferenc Könyvtár

1 680 000,- Ft


  • változatlan

Váci Mihály Művelődési Ház

 45 608 000,-Ft


  • változatlan

Idősek Otthona

162 777  000,- Ft


  • változatlan


               

  1. A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete szerint módosítja.


II. FEJEZET


Az Önkormányzat kiadásai


2. §


  1. A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési kiadásait 6 331 329 473,- Ft helyett 6 159 279 278,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési kiadásait 3 710 827 524,- Ft helyett 4 032 798 530,- Ft-ban állapítja meg.
  3. A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadások összegét 6 136 042 733,- Ft helyett 6 840 487 620,- Ft-ban állapítja meg


  1. A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét 16 178 199 730,- Ft helyett 17 032 565 428,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:


Önkormányzat

2 654 665 196,-Ft-ról

2 468 094 905,-Ft-ra

  • változik

Polgármesteri Hivatal

566 389 972,-Ft-ról

566 414 019,-Ft-ra

  • változik

GAMESZ

1 338 404 242,-Ft-ról

1 399 341 488,-Ft-ra

  • változik

Kéz a Kézben Óvoda

994 773 320,-Ft-ról

994 878 569 ,-Ft-ra

  • változik

Meseliget Bölcsőde

228 926 171,-Ft-ról

226 363 725,-Ft-ra

  • változik

Kölcsey Ferenc Könyvtár

50 604 639,-Ft


  • változatlan

Váci Mihály Művelődési Ház

195 856 058,-Ft


  • változatlan

Idősek Otthona

301709 875,-Ft-ról

317 725 875,- Ft-ra

  • változik


  1. A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat

3 358 250 757,- Ft-ról

  • 3 687 497 613,-Ft-ra
  • változik

Polgármesteri Hivatal

11 492 863,- Ft


  • változatlan

GAMESZ

270 780 274 - Ft


  • változatlan

Kéz a Kézben Óvoda

8 445 500,- Ft


  • változatlan

Meseliget Bölcsőde

5 143 500,- Ft-ról

  • 7 867 650,- Ft-ra
  • változik

Kölcsey Ferenc Könyvtár

5 971 000,- Ft


  • változatlan

Váci Mihály Művelődési Ház

11 500 630,- Ft


  • változatlan

Idősek Otthona

39 243 000,-Ft-ról

  • 29 243 000,- Ft-ra
  • változik


  1. A rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete szerint módosítja.


3. §


  1. A 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait 2 429 703 611,-Ft helyett 2 729 377 140,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A beruházási kiadások célonkénti részletezését a 14.1.,14.2, 14.3 számú mellékletek szerint módosítja.
  3. A 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásait 182 860 913,‑ Ft helyett 217 933 390,- Ft-ban állapítja meg.

  1. A felújítási kiadások célonkénti részletezését a 15.1.,15.2. számú mellékletek szerint módosítja.


4. §


Az 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi intézményfinanszírozás összegét 2 642 552 013,- Ft helyett 2 649 796 259,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület. Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet szerint módosítja.


5.   §

  1. A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 563 450 752,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 149 032 882,- Ft összegben, a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzat terhére 100 000 000,- Ft összegben biztosítja.


  1. A 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 085 488 000,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.


  1. A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.


6.   §

  1. A 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 116 037 616,-  Ft.


  1. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.6. számú melléklet tartalmazza


7.   §

  1.  A 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A közhatalmi bevételek előirányzata 4 076 878 859,-Ft. Az előirányzaton belül az Önkormányzatnál maradó gépjárműadó 0,-Ft.


  1.  A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11.számú melléklet tartalmazza.



8. §

  1. A 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi céltartalék összegét 5 000 000,- Ft helyett 4 395  803,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.


  1. A 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi általános tartalék összegét 209 589 343,- Ft helyett 5 655 549,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

9. §

A 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az intézmények létszámkeretét a képviselő-testület a 28. számú melléklet szerint módosítja.

10. §

  1.  A 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet szerint módosítja.


  1.  A 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet szerint módosítja.


  1.  A 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet szerint módosítja.


11. §


A 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint módosítja.


12. §


  1. A 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az adott kölcsönök 2020.09.30-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.

  1. A 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020.09.30-án fennálló hitel és kölcsön állományát a 31. számú melléklet részletezi.



Záró rendelkezések


13. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


  1.  A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.


Veresegyház, 2020. december 14.





                                          Garai Tamás sk.                                                                     Pásztor Béla sk.

                                                    jegyző                                                                                 polgármester




Záradék:


E rendelet 2020. december 14-én került kihirdetésre.





Garai Tamás

jegyző