Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30 20:00- 2022. 05. 30Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételét 7 865 872 637,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1 718 736 082,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 10 241 022 833,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét 19 825 631 552,‑ Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásait 6 613 045 445,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3 758 794 916,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 9 453 791 191,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 19 825 631 552,‑ Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 3 092 399 822,- Ft összegben állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait 111 029 871,‑ Ft összegben állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét 3 007 711 688,‑ Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 265 725 933,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 154 744 932,-Ft összegben biztosítja.
(2) A felhalmozási célú átadott pénz 555 365 223,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 863 274 792,-Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.”
7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közhatalmi bevételek előirányzata 3 819 904 110,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.”
8. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 0,- Ft céltartalékot tervez a 17. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”
9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adott kölcsönök 2021. 12. 31-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. 12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.”
10. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
11. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet
a) 19. melléklete,
b) 20. melléklete,
c) 21. melléklete,
d) 22. melléklete,
e) 23. melléklete,
f) 24. melléklete,
g) 25. melléklete,
h) 26. melléklete,
i) 27. melléklete,
j) 28. melléklete,
k) 29. melléklete,
l) 30. melléklete,
m) 31. melléklete,
12. § Ez a rendelet 2022. május 30-án 20 órakor lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
400 561 641 |
402 535 830 |
||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
644 068 270 |
684 921 650 |
||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
237 381 320 |
292 616 653 |
||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
192 771 368 |
238 947 375 |
||||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
43 009 400 |
44 185 920 |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
232 513 805 |
178 856 383 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 210 981 |
0 |
21 210 981 |
||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 916 136 |
99 980 758 |
600 000 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
96 066 136 |
102 530 758 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
600 000 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 881 371 940 |
1 965 805 550 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
860 000 |
334 944 |
xx |
xx |
3 820 354 166 |
3 819 904 110 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
145 775 000 |
156 214 559 |
3 500 000 |
6 316 398 |
826 396 272 |
813 129 529 |
975 671 272 |
975 660 486 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
46 964 586 |
30 604 550 |
4 550 000 |
5 127 595 |
1 650 000 |
1 650 000 |
53 164 586 |
37 382 145 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
xx |
xx |
xx |
xx |
700 000 |
700 000 |
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 389 340 |
259 389 340 |
259 389 340 |
259 389 340 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
486 256 218 |
486 836 699 |
2 134 500 |
1 902 450 |
173 479 152 |
173 479 152 |
661 869 870 |
662 218 301 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 540 700 |
14 600 600 |
1 162 500 |
680 000 |
34 161 000 |
34 161 000 |
49 864 200 |
49 441 600 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
200 |
242 |
0 |
0 |
50 200 |
50 242 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
2 219 544 |
0 |
113 506 |
0 |
0 |
0 |
2 333 050 |
B411. Egyéb működési bevételek |
42 410 696 |
20 596 922 |
200 000 |
2 091 806 |
300 000 |
300 000 |
42 910 696 |
22 988 728 |
B4. Működési bevételek összesen |
737 017 200 |
712 142 874 |
11 547 200 |
16 231 997 |
1 302 375 764 |
1 289 109 021 |
2 050 940 164 |
2 017 483 892 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
60 303 739 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
60 803 739 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 875 346 |
62 179 085 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
2 375 346 |
62 679 085 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 436 608 652 |
6 557 146 675 |
13 007 200 |
16 566 941 |
1 305 425 764 |
1 292 159 021 |
7 755 041 616 |
7 865 872 637 |
2. táblázat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
217 631 250 |
218 307 000 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
- Zöldterület gazdálkodás |
28 193 760 |
28 193 760 |
-Közvilágítás támogatása |
55 480 000 |
55 480 000 |
-Köztemető fenntartás támogatása |
3 111 286 |
3 111 286 |
-Közutak fenntartásának támogatása |
42 559 945 |
43 858 384 |
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 514 000 |
53 514 000 |
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
71 400 |
71 400 |
Összesen |
400 561 641 |
402 535 830 |
2.2. melléklet |
||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. 2021. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
388 433 850 |
397 670 700 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
154 707 000 |
182 490 000 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
7 776 000 |
8 798 400 |
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 222 000 |
4 698 750 |
Óvoda működési támogatás |
89 929 420 |
91 263 800 |
Összesen |
644 068 270 |
684 921 650 |
2.3. melléklet |
||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
31 980 000 |
33 198 360 |
szociális étkezés |
6 204 660 |
5 574 600 |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
100 000 |
75 000 |
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
12 269 400 |
12 780 300 |
időskorúak nappali intézményi ellát. |
2 604 000 |
2 353 995 |
hajléktalanok nappali ellátása |
17 297 580 |
16 575 060 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
40 800 000 |
40 800 000 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
41 748 000 |
36 636 000 |
Bölcsőde működési támogatás |
12 399 000 |
10 185 000 |
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám. |
71 978 680 |
71 072 000 |
Szoc.Otth. Működési támogatás |
2 590 000 |
|
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
93 875 760 |
88 184 700 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
98 673 878 |
150 659 505 |
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
221 730 |
103 170 |
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék |
53 504 306 |
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
7 272 032 |
|
Összesen |
430 152 688 |
531 564 028 |
3. táblázat
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
2.9. melléklet |
||||||||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Összesen |
||||||||
2.10. melléklet |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
6 446 589 |
4 500 000 |
6 446 589 |
||||
Magyar Turisztikai Ügynökség támogatása -Hársfa sor telepítése a Budapesti út mentén |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
12 621 636 |
12 621 636 |
12 621 636 |
12 621 636 |
||||
Kistérségi Társulás támogatásához 2020.évi többlet hozzájárulás elszámolása kompenzációval |
2 632 333 |
0 |
2 632 333 |
|||||
Család és nővédelem OEP finanszírozás |
71 413 900 |
74 588 600 |
71 413 900 |
74 588 600 |
||||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
2 220 600 |
531 600 |
2 220 600 |
531 600 |
||||
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
||||
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Nyári diákmunka (Gamesz) |
0 |
0 |
||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Központ) |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
92 916 136 |
99 980 758 |
600 000 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
96 066 136 |
102 530 758 |
4. táblázat
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 008 456 081 |
1 008 456 081 |
0 |
1 008 456 081 |
1 008 456 081 |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) építményadó |
315 516 624 |
315 516 624 |
315 516 624 |
315 516 624 |
||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
282 763 152 |
282 763 152 |
282 763 152 |
282 763 152 |
||||
d) telekadó |
410 176 305 |
410 176 305 |
410 176 305 |
410 176 305 |
||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
0 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) iparűzési adó |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
||||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
17 500 |
0 |
0 |
17 500 |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
17 500 |
0 |
17 500 |
||||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
59 463 246 |
59 520 746 |
860 000 |
334 944 |
60 323 246 |
59 855 690 |
||
Ebből: |
0 |
0 |
||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
||||||
d) környezetvédelmi bírság |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
7 500 |
0 |
7 500 |
|||||
h) talajterhelési díj |
20 485 574 |
20 485 574 |
20 485 574 |
20 485 574 |
||||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
||||||
j) egyéb bírság |
38 977 672 |
38 977 672 |
860 000 |
334 944 |
39 837 672 |
39 312 616 |
||
Összesen |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
860 000 |
334 944 |
3 820 354 166 |
3 819 904 110 |
||
2.12. melléklet |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
375 346 |
375 346 |
375 346 |
||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Összesen |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
2.13. melléklet |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
3 739 |
0 |
3 739 |
|||||
Egyéb vállalkozásoktól működésre átvett pénz. - GE Hungary Kft. támogatása a szüreti mulatságra - |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
Kölcsön felvétele egyéb vállalkozástól |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
|||||
Fel nem használt támogatás visszautalása -Szent Korona Kórustól- |
0 |
0 |
||||||
Háztartásoktól kapott adományok (Medvepersely-GAMESZ) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
0 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv.-től működési átvett pénzeszk. (Idősek O.) |
0 |
0 |
||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Központ) |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
60 303 739 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
60 803 739” |
3. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
31 514 754 |
0 |
0 |
0 |
31 514 754 |
||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
19 683 753 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
101 198 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 198 507 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
5 000 000 |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
5 270 000 |
||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
1 910 867 734 |
1 188 243 575 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
11 550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
11 550 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
418 294 000 |
429 294 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 294 000 |
429 294 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
2 329 061 734 |
1 718 466 082 |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
2 329 161 734 |
1 718 736 082 |
2. táblázat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás |
31 514 754 |
|||||||
Összesen |
0 |
31 514 754 |
||||||
3.2. melléklet |
||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Nyújtott kölcsön visszatérülése Erdőkertes Önkormányzatától |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||
Összesen |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
3.3. melléklet |
||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. melléklet |
||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Geotermikus Közmű kiterjesztés. Konzorciumi együttműködési megállapodás Gyöngyös Város Önkormányzatával |
2 182 887 |
0 |
2 182 887 |
|||||
Tér-Zene program támogatása EMMI-től |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
|||||
Ligetek lakópark 96 lakásos társasház befejezéséhez szükséges munkák támogatása Pest Megyei Önkormányzattól |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
Fedett tároló és terasz építés céljára nyújtott fel nem hasztnált támogatás visszafizetése |
866 |
0 |
866 |
|||||
Összesen |
0 |
19 683 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
3.5. melléklet |
||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000” |
4. melléklet
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
5 800 000 000 |
9 840 580 420 |
xx |
xx |
5 800 000 000 |
9 840 580 420 |
||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 519 130 |
1 519 130 |
109 351 937 |
109 351 937 |
110 871 067 |
110 871 067 |
||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
289 571 346 |
0 |
289 571 346 |
|||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
531 488 063 |
503 355 779 |
2 713 223 562 |
2 504 355 909 |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
5 800 000 000 |
10 130 151 766 |
533 007 193 |
504 874 909 |
2 822 575 499 |
2 613 707 846 |
9 155 582 692 |
13 248 734 521 |
||||||
4.1. melléklet |
||||||||||||||
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthon |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
11 856 994 |
11 856 994 |
103 103 |
103 103 |
1 157 475 |
1 157 475 |
2 885 314 |
2 885 314 |
26 424 971 |
26 424 971 |
109 351 937 |
109 351 937 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 184 010 000 |
977 023 796 |
945 256 781 |
946 377 853 |
226 599 379 |
216 862 851 |
52 506 452 |
47 094 788 |
150 492 917 |
158 659 621 |
154 358 033 |
158 337 000 |
2 713 223 562 |
2 504 355 909 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
1 250 934 080 |
1 043 947 876 |
957 113 775 |
958 234 847 |
226 702 482 |
216 965 954 |
53 663 927 |
48 252 263 |
153 378 231 |
161 544 935 |
180 783 004 |
184 761 971 |
2 822 575 499 |
2 613 707 846” |
5. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 561 641 |
402 535 830 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 068 270 |
684 921 650 |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 381 320 |
292 616 653 |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 771 368 |
238 947 375 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 009 400 |
44 185 920 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 513 805 |
178 856 383 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 210 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 210 981 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 916 136 |
99 980 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 916 136 |
99 980 758 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1 843 221 940 |
1 963 255 550 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
3 819 494 166 |
3 819 511 666 |
0 |
57 500 |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 207 447 |
145 175 000 |
154 007 112 |
0 |
0 |
145 775 000 |
156 214 559 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 000 000 |
60 059 |
26 634 586 |
27 214 491 |
3 330 000 |
3 330 000 |
46 964 586 |
30 604 550 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 130 000 |
5 171 730 |
480 316 218 |
480 854 969 |
810 000 |
810 000 |
486 256 218 |
486 836 699 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 590 000 |
4 593 000 |
9 140 700 |
9 197 600 |
810 000 |
810 000 |
14 540 700 |
14 600 600 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
2 219 544 |
0 |
0 |
0 |
2 219 544 |
B411. Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
12 728 555 |
40 310 696 |
7 868 367 |
0 |
0 |
42 410 696 |
20 596 922 |
B4. Működési bevételek összesen |
29 420 000 |
24 760 791 |
702 647 200 |
682 432 083 |
4 950 000 |
4 950 000 |
737 017 200 |
712 142 874 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
60 303 739 |
0 |
0 |
0 |
60 303 739 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
1 875 346 |
62 179 085 |
0 |
0 |
1 875 346 |
62 179 085 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
5 692 136 106 |
5 807 528 007 |
739 522 546 |
744 668 668 |
4 950 000 |
4 950 000 |
6 436 608 652 |
6 557 146 675 |
2. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013 320 Köztemető fenntartás és működtetés |
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Út, autópálya építése |
045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek |
052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK |
Összesen |
||||||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
400 561 641 |
402 535 830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
644 068 270 |
684 921 650 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
237 381 320 |
292 616 653 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
192 771 368 |
238 947 375 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
43 009 400 |
44 185 920 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
232 513 805 |
178 856 383 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
21 210 981 |
0 |
21 210 981 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 660 000 |
9 606 589 |
12 621 636 |
15 253 969 |
71 413 900 |
74 588 600 |
2 220 600 |
531 600 |
92 916 136 |
99 980 758 |
|||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 756 965 804 |
1 872 881 381 |
12 621 636 |
15 253 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 413 900 |
74 588 600 |
2 220 600 |
531 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 843 221 940 |
1 963 255 550 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 819 294 166 |
3 819 311 666 |
3 819 494 166 |
3 819 511 666 |
||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
2 000 000 |
102 000 |
5 447 |
600 000 |
2 207 447 |
|||||||||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
30 850 |
29 209 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
60 059 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 305 |
540 000 |
540 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
518 |
20 907 |
5 130 000 |
5 171 730 |
||||||||||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 593 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 540 000 |
51 000 |
7 962 350 |
2 057 |
73 148 |
2 100 000 |
12 728 555 |
||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
200 000 |
254 155 |
500 000 |
2 000 000 |
0 |
131 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
51 000 |
26 180 000 |
17 142 350 |
0 |
2 575 |
0 |
99 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 420 000 |
24 760 791 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
400 000 |
454 155 |
500 000 |
2 000 000 |
0 |
131 209 |
1 756 965 804 |
1 872 881 381 |
12 621 636 |
15 253 969 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
51 000 |
26 180 000 |
17 142 350 |
0 |
2 575 |
71 413 900 |
74 688 102 |
2 220 600 |
531 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 819 294 166 |
3 819 311 666 |
5 692 136 106 |
5 807 528 007 |
|||
3. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042 220 Erdőgazdálkodás |
043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése |
082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatás |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Összesen |
||||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 500 |
||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
20 000 |
20 000 |
320 000 |
320 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
142 000 000 |
150 044 012 |
25 000 |
25 000 |
150 000 |
150 000 |
2 500 000 |
3 288 100 |
500 000 |
500 000 |
145 175 000 |
154 007 112 |
||||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
23 822 516 |
23 822 516 |
215 000 |
215 000 |
442 070 |
442 070 |
23 193 |
1 835 000 |
2 386 771 |
4 941 |
120 000 |
120 000 |
26 634 586 |
27 214 491 |
||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
478 910 818 |
478 910 818 |
5 650 |
5 650 |
58 050 |
58 050 |
70 200 |
258 464 |
6 262 |
509 100 |
640 204 |
676 000 |
887 787 |
1 334 |
32 400 |
32 400 |
480 316 218 |
480 854 969 |
||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
54 000 |
54 000 |
2 279 150 |
2 279 150 |
58 050 |
58 050 |
6 000 |
6 697 100 |
6 748 000 |
20 000 |
20 000 |
32 400 |
32 400 |
9 140 700 |
9 197 600 |
|||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 219 544 |
0 |
2 219 544 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
46 906 |
6 007 596 |
6 007 596 |
33 803 100 |
572 088 |
500 000 |
1 241 777 |
40 310 696 |
7 868 367 |
|||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
308 000 |
354 906 |
653 720 080 |
661 764 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
331 100 |
331 100 |
34 465 370 |
3 642 166 |
0 |
35 455 |
9 341 200 |
10 074 975 |
3 196 000 |
4 195 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
520 000 |
1 268 052 |
684 800 |
684 800 |
702 647 200 |
682 432 083 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
1 875 346 |
1 875 346 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
3 739 |
60 000 000 |
0 |
60 303 739 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 739 |
1 875 346 |
61 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
62 179 085 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
308 000 |
362 406 |
653 720 080 |
661 764 092 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
331 100 |
331 100 |
34 465 370 |
3 692 166 |
0 |
35 455 |
9 341 200 |
10 074 975 |
3 196 000 |
4 195 887 |
0 |
0 |
0 |
3 739 |
36 925 346 |
61 925 346 |
520 000 |
1 268 052 |
684 800 |
684 800 |
1 483 506 414 |
1 483 883 214 |
4. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok |
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 330 000 |
3 330 000 |
3 330 000 |
3 330 000 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
0 |
4 950 000 |
4 950 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
0 |
4 950 000 |
4 950 000” |
6. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT 2021.12.31. |
||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
31 514 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 514 754 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
17 500 000 |
0 |
2 183 753 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
49 014 754 |
0 |
52 183 753 |
0 |
0 |
0 |
101 198 507 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
11 000 000 |
550 000 |
11 550 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
418 194 000 |
418 194 000 |
0 |
11 000 000 |
418 294 000 |
429 294 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
49 114 754 |
2 328 961 734 |
1 658 351 328 |
0 |
11 000 000 |
2 329 061 734 |
1 718 466 082 |
2. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
045 120 Út autópálya építése |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
31 514 754 |
0 |
31 514 754 |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 500 000 |
10 000 000 |
0 |
17 500 000 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
39 014 754 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
49 014 754 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
39 014 754 |
100 000 |
100 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
100 000 |
49 114 754 |
3. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042 220 Erdőgazdálkodás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
866 |
2 182 887 |
0 |
2 183 753 |
||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
866 |
0 |
0 |
0 |
2 182 887 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
52 183 753 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
418 194 000 |
418 194 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
0 |
866 |
0 |
5 000 000 |
450 000 |
2 632 887 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
50 000 000 |
2 328 961 734 |
1 658 351 328 |
4. táblázat
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok |
Összesen |
||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000” |
7. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
334 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
334 944 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
6 316 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
6 316 398 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
5 127 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 550 000 |
5 127 595 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 134 500 |
1 902 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 500 |
1 902 450 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 162 500 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 500 |
680 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
242 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
113 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 506 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
2 091 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
2 091 806 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
11 547 200 |
16 231 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 547 200 |
16 231 997 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
13 007 200 |
16 566 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 007 200 |
16 566 941 |
2. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
|||||
B3. Közhatalmi bevételek |
60 000 |
233 450 |
800 000 |
101 494 |
860 000 |
334 944 |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
6 316 398 |
3 500 000 |
6 316 398 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
5 095 165 |
50 000 |
32 430 |
4 550 000 |
5 127 595 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 121 000 |
1 888 379 |
13 500 |
14 071 |
2 134 500 |
1 902 450 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 149 000 |
680 000 |
13 500 |
0 |
1 162 500 |
680 000 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
242 |
200 |
242 |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
113 506 |
0 |
113 506 |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
1 922 121 |
169 685 |
200 000 |
2 091 806 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
11 470 200 |
16 015 811 |
77 000 |
216 186 |
0 |
0 |
11 547 200 |
16 231 997 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
11 530 200 |
16 249 261 |
1 477 000 |
317 680 |
0 |
0 |
13 007 200 |
16 566 941 |
3. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
Összesen |
||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
4. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
||||||
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
” |
8. melléklet
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg. feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
8.1 melléklet |
|||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
270 000 |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
100 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
|||
8.2 melléklet |
|||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3 melléklet |
|||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
9. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
3 474 450 |
7 000 000 |
3 525 550 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
401 243 572 |
458 605 459 |
425 152 700 |
354 524 070 |
826 396 272 |
813 129 529 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
150 000 |
150 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
258 355 340 |
258 355 340 |
1 034 000 |
1 034 000 |
259 389 340 |
259 389 340 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
76 478 923 |
96 185 015 |
97 000 229 |
77 294 137 |
173 479 152 |
173 479 152 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
23 000 000 |
34 161 000 |
11 161 000 |
0 |
34 161 000 |
34 161 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
760 877 835 |
852 581 264 |
541 497 929 |
436 527 757 |
1 302 375 764 |
1 289 109 021 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
763 427 835 |
855 131 264 |
541 997 929 |
437 027 757 |
1 305 425 764 |
1 292 159 021 |
2. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
3 474 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 474 450 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
273 805 000 |
344 433 630 |
64 567 140 |
63 446 068 |
9 400 000 |
9 400 000 |
850 000 |
850 000 |
40 877 432 |
32 710 728 |
11 744 000 |
7 765 033 |
401 243 572 |
458 605 459 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
80 433 375 |
80 433 375 |
26 020 940 |
26 020 940 |
18 466 000 |
18 466 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 435 025 |
133 435 025 |
258 355 340 |
258 355 340 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 784 761 |
60 490 853 |
24 458 782 |
24 458 782 |
3 521 500 |
3 521 500 |
0 |
0 |
4 408 000 |
4 408 000 |
3 305 880 |
3 305 880 |
76 478 923 |
96 185 015 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
23 000 000 |
34 161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
34 161 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
419 523 136 |
524 493 308 |
115 346 862 |
114 225 790 |
31 387 500 |
31 387 500 |
850 000 |
850 000 |
45 285 432 |
37 118 728 |
148 484 905 |
144 505 938 |
760 877 835 |
852 581 264 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
422 023 136 |
526 993 308 |
115 346 862 |
114 225 790 |
31 387 500 |
31 387 500 |
900 000 |
900 000 |
45 285 432 |
37 118 728 |
148 484 905 |
144 505 938 |
763 427 835 |
855 131 264 |
3. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
013350 |
013360 |
031030 |
041233 |
045160 |
045530 |
051030 |
052020 |
066010 |
066020 |
081030 |
082091 |
082093 |
096015 |
104037 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 050 |
646 800 |
0 |
2 778 600 |
0 |
3 474 450 |
|||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
980 000 |
1 250 000 |
5 825 000 |
7 223 000 |
8 399 |
250 000 000 |
10 000 000 |
13 697 872 |
5 000 000 |
8 991 700 |
2 000 000 |
287 453 243 |
11 811 |
25 797 605 |
273 805 000 |
344 433 630 |
|||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 433 375 |
80 433 375 |
80 433 375 |
80 433 375 |
||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1 977 750 |
1 478 971 |
2 267 |
12 500 000 |
2 700 000 |
3 068 652 |
1 350 000 |
2 441 003 |
540 000 |
26 217 674 |
0 |
21 717 011 |
27 282 286 |
40 784 761 |
60 490 853 |
|||||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
34 161 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
23 000 000 |
34 161 000 |
|||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
980 000 |
1 250 000 |
9 302 750 |
10 201 971 |
0 |
10 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 500 000 |
0 |
12 700 000 |
16 766 524 |
0 |
0 |
6 350 000 |
11 481 753 |
22 540 000 |
348 478 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
105 150 386 |
136 291 866 |
0 |
0 |
419 523 136 |
524 493 308 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
980 000 |
1 250 000 |
9 302 750 |
10 201 971 |
0 |
10 666 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
262 500 000 |
0 |
12 700 000 |
16 766 524 |
0 |
0 |
6 350 000 |
11 481 753 |
22 540 000 |
348 478 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
105 150 386 |
136 291 866 |
0 |
0 |
422 023 136 |
526 993 308 |
4. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||
091110 |
091120 |
091140 |
096015 |
104037 |
Összesen |
||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
64 567 140 |
63 446 068 |
64 567 140 |
63 446 068 |
|||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
26 020 940 |
26 020 940 |
26 020 940 |
26 020 940 |
|||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 458 782 |
24 458 782 |
24 458 782 |
24 458 782 |
|||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 046 862 |
113 925 790 |
0 |
0 |
115 346 862 |
114 225 790 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 046 862 |
113 925 790 |
0 |
0 |
115 346 862 |
114 225 790 |
5. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||
104031 |
104035 |
104037 |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 450 000 |
5 450 000 |
3 950 000 |
3 950 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
14 746 000 |
14 746 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
18 466 000 |
18 466 000 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 271 500 |
2 271 500 |
1 250 000 |
1 250 000 |
3 521 500 |
3 521 500 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
22 467 500 |
22 467 500 |
8 920 000 |
8 920 000 |
0 |
0 |
31 387 500 |
31 387 500 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
22 467 500 |
22 467 500 |
8 920 000 |
8 920 000 |
0 |
0 |
31 387 500 |
31 387 500 |
6. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||
082042 |
082043 |
082044 |
082064 |
082093 |
086090 |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
100 000 |
100 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
850 000 |
850 000 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
900 000 |
900 000 |
7. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Központ |
||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||||
013350 |
016080 |
041233 |
082091 |
082092 |
082093 |
086020 |
086030 |
086090 |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
29 873 932 |
21 707 228 |
2 017 500 |
3 017 500 |
3 426 000 |
2 426 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
40 877 432 |
32 710 728 |
|||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 050 000 |
2 050 000 |
580 000 |
580 000 |
548 000 |
548 000 |
569 000 |
569 000 |
661 000 |
661 000 |
4 408 000 |
4 408 000 |
|||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
31 923 932 |
23 757 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 597 500 |
3 597 500 |
3 974 000 |
2 974 000 |
2 679 000 |
2 679 000 |
4 111 000 |
4 111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 432 |
37 118 728 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
31 923 932 |
23 757 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 597 500 |
3 597 500 |
3 974 000 |
2 974 000 |
2 679 000 |
2 679 000 |
4 111 000 |
4 111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 432 |
37 118 728 |
8. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||
102023 |
102024 |
102025 |
102026 |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 444 000 |
7 765 033 |
250 000 |
0 |
50 000 |
0 |
11 744 000 |
7 765 033 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
B405.Ellátási díjak |
105 793 575 |
105 793 575 |
23 214 000 |
23 214 000 |
4 427 450 |
4 427 450 |
133 435 025 |
133 435 025 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 305 880 |
3 305 880 |
3 305 880 |
3 305 880 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
120 543 455 |
116 864 488 |
23 464 000 |
23 214 000 |
4 477 450 |
4 427 450 |
0 |
0 |
148 484 905 |
144 505 938 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
120 543 455 |
116 864 488 |
23 464 000 |
23 214 000 |
4 477 450 |
4 427 450 |
0 |
0 |
148 484 905 |
144 505 938 |
9. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
7 000 000 |
3 525 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
3 525 550 |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
406 500 000 |
335 871 370 |
18 652 700 |
18 652 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 152 700 |
354 524 070 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 034 000 |
1 034 000 |
0 |
0 |
1 034 000 |
1 034 000 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
91 685 500 |
71 979 408 |
5 036 229 |
5 036 229 |
278 500 |
278 500 |
0 |
0 |
97 000 229 |
77 294 137 |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
11 161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 161 000 |
0 |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
516 496 500 |
411 526 328 |
23 688 929 |
23 688 929 |
1 312 500 |
1 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 497 929 |
436 527 757 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
516 996 500 |
412 026 328 |
23 688 929 |
23 688 929 |
1 312 500 |
1 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
541 997 929 |
437 027 757 |
10. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||||||||
045150 |
047120 |
081061 |
081071 |
082080 |
086090 |
092260 |
096025 |
900090 |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 525 550 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
7 000 000 |
3 525 550 |
||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 334 014 |
70 000 000 |
70 000 000 |
60 000 000 |
51 665 986 |
5 000 000 |
5 000 000 |
250 000 000 |
179 371 370 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
406 500 000 |
335 871 370 |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 250 183 |
40 500 |
40 500 |
16 200 000 |
13 949 817 |
250 000 |
250 000 |
68 850 000 |
49 143 908 |
3 645 000 |
3 645 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
91 685 500 |
71 979 408 |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
1 161 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 161 000 |
0 |
||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
10 584 197 |
70 190 500 |
70 190 500 |
77 361 000 |
65 615 803 |
5 250 000 |
5 250 000 |
333 850 000 |
230 040 828 |
17 145 000 |
17 145 000 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
516 496 500 |
411 526 328 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
10 584 197 |
70 190 500 |
70 190 500 |
77 361 000 |
65 615 803 |
5 250 000 |
5 250 000 |
334 350 000 |
230 540 828 |
17 145 000 |
17 145 000 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
516 996 500 |
412 026 328 |
11. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
096025 |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
18 652 700 |
18 652 700 |
18 652 700 |
18 652 700 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 036 229 |
5 036 229 |
5 036 229 |
5 036 229 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
23 688 929 |
23 688 929 |
23 688 929 |
23 688 929 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
23 688 929 |
23 688 929 |
23 688 929 |
23 688 929 |
12. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
104036 |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
1 034 000 |
1 034 000 |
1 034 000 |
1 034 000 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
278 500 |
278 500 |
278 500 |
278 500 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 312 500 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 312 500 |
13. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0” |
10. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. MINDÖSSZESEN |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
155 016 859 |
344 885 007 |
357 797 394 |
1 911 169 811 |
1 887 084 831 |
2 412 614 594 |
2 399 899 084 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
31 583 960 |
23 159 150 |
55 544 455 |
55 128 686 |
307 966 864 |
302 906 682 |
395 095 279 |
381 194 518 |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 384 501 142 |
119 698 979 |
101 876 056 |
1 214 508 188 |
1 175 496 386 |
3 083 767 777 |
2 661 873 584 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
13 408 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 270 304 963 |
1 156 164 778 |
650 000 |
504 496 |
0 |
0 |
1 270 954 963 |
1 156 669 274 |
Ebből: Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
3 228 809 309 |
2 732 250 914 |
520 778 441 |
515 306 632 |
3 433 644 863 |
7 183 232 613 |
6 613 045 445 |
|
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
25 335 952 |
6 405 218 |
670 625 600 |
476 281 377 |
3 075 848 977 |
3 092 399 822 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
23 730 800 |
64 097 591 |
70 663 080 |
111 029 871 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
2 905 247 105 |
3 212 010 730 |
25 335 952 |
6 405 218 |
694 356 400 |
540 378 968 |
3 624 939 457 |
3 758 794 916 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
6 134 056 414 |
5 944 261 644 |
546 114 393 |
521 711 850 |
4 128 001 263 |
540 378 968 |
10 808 172 070 |
10 371 840 361 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
5 126 190 666 |
9 166 771 086 |
5 126 190 666 |
9 166 771 086 |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
60 711 681 |
287 020 105 |
60 711 681 |
287 020 105 |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
xx |
xx |
xx |
xx |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
8 431 613 972 |
12 461 502 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 431 613 972 |
12 461 502 879 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
14 565 670 386 |
18 405 764 523 |
546 114 393 |
521 711 850 |
4 128 001 263 |
540 378 968 |
19 239 786 042 |
22 833 343 240 |
10.1. melléklet |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Könyvtár |
Könyvtár |
Mindösszesen |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. táblázat
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
3 000 000 |
1 628 391 |
3 000 000 |
1 628 391 |
||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 300 000 |
959 449 |
1 300 000 |
959 449 |
||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 500 000 |
159 000 |
1 500 000 |
159 000 |
||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
10 012 145 |
12 000 000 |
10 012 145 |
||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
650 000 |
500 000 |
650 000 |
||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
20 800 000 |
13 408 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
10.3. melléklet |
||||||||
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
2021.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
||||
Előző évi elszámolásból származó kiadás-Pumptrack bringapálya pályázati támogatás elszámolásából adódó támogatás visszafizetése |
687 501 |
0 |
687 501 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
735 510 908 |
736 198 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 510 908 |
736 198 409 |
10.4. melléklet |
||||||||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.5. melléklet |
||||||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10.6. melléklet |
||||||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
122 375 338 |
138 802 640 |
122 375 338 |
138 802 640 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060) |
1 950 000 |
1 310 000 |
1 950 000 |
1 310 000 |
||||
Szennyvízközmű hozzájárulás továbbutalása Veresegyház Szennyvízközmű Társulás részére |
4 632 292 |
0 |
4 632 292 |
|||||
Misszió Egészségügyi Központ részére nyújtott támogatás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
Összesen |
124 325 338 |
154 744 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 325 338 |
154 744 932 |
10.7. melléklet |
||||||||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.8. melléklet |
||||||||
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
736 400 |
547 800 |
736 400 |
547 800 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) |
1 562 917 |
487 421 |
1 562 917 |
487 421 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
650 000 |
1 000 000 |
650 000 |
||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) |
3 500 000 |
4 962 612 |
3 500 000 |
4 962 612 |
||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat) |
1 000 000 |
940 000 |
1 000 000 |
940 000 |
||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
740 000 |
1 000 000 |
740 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
3 500 000 |
300 000 |
3 500 000 |
300 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
8 000 000 |
18 000 000 |
8 000 000 |
18 000 000 |
||||
Orvosi ügyelet támogatása (084031) |
4 572 000 |
3 746 500 |
4 572 000 |
3 746 500 |
||||
Waldorf Iskola támogatása (084031) |
5 867 400 |
6 311 600 |
5 867 400 |
6 311 600 |
||||
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031) |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010) |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
||||
Csemadok Község VII. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
||||
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
2 710 000 |
3 000 000 |
2 710 000 |
||||
Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működési támogatása (117/2020.IX.16. kt.ht.) (092260) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
Vállalkozótól felvett éven belüli kölcsön visszafizetése |
0 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||
EMT-TE-B-A-21-0713 pályázati támogatás tovább utalása Tér-Zene program megrenezésére |
0 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
||||
Összesen |
205 468 717 |
265 725 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 468 717 |
265 725 933” |
11. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
114 971 000 |
110 961 457 |
41 588 776 |
44 055 402 |
0 |
0 |
156 559 776 |
155 016 859 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18 980 308 |
14 268 058 |
12 603 652 |
8 891 092 |
0 |
0 |
31 583 960 |
23 159 150 |
K3. Dologi kiadások |
776 496 585 |
793 815 895 |
967 876 025 |
590 447 247 |
5 188 000 |
238 000 |
1 749 560 610 |
1 384 501 142 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
860 449 163 |
878 973 076 |
407 155 800 |
274 491 702 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 270 304 963 |
1 156 164 778 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 770 897 056 |
1 798 018 486 |
1 450 024 253 |
931 294 428 |
7 888 000 |
2 938 000 |
3 228 809 309 |
2 732 250 914 |
K6. Beruházások |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
77 783 710 |
48 907 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
412 632 000 |
447 742 000 |
65 795 400 |
107 623 223 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 760 058 995 |
3 053 870 931 |
143 579 110 |
156 530 799 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 905 247 105 |
3 212 010 730” |
12. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
338 215 007 |
352 760 767 |
6 670 000 |
5 036 627 |
0 |
0 |
344 885 007 |
357 797 394 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
54 590 720 |
54 649 150 |
953 735 |
479 536 |
0 |
0 |
55 544 455 |
55 128 686 |
K3. Dologi kiadások |
119 023 979 |
101 599 582 |
675 000 |
276 474 |
0 |
0 |
119 698 979 |
101 876 056 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
504 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
504 496 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
512 479 706 |
509 513 995 |
8 298 735 |
5 792 637 |
0 |
0 |
520 778 441 |
515 306 632 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
2. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások |
Összesen |
|||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
277 634 682 |
292 957 154 |
48 860 185 |
48 074 104 |
11 720 140 |
11 729 509 |
338 215 007 |
352 760 767 |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 844 720 |
45 600 795 |
7 857 000 |
7 429 849 |
1 889 000 |
1 618 506 |
54 590 720 |
54 649 150 |
||||
K3. Dologi kiadások |
116 063 930 |
99 112 390 |
1 207 949 |
1 322 126 |
1 752 100 |
1 165 066 |
119 023 979 |
101 599 582 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
504 496 |
650 000 |
504 496 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
438 543 332 |
437 670 339 |
57 925 134 |
56 826 079 |
0 |
0 |
16 011 240 |
15 017 577 |
0 |
0 |
512 479 706 |
509 513 995 |
K6. Beruházások |
22 795 952 |
6 405 218 |
2 540 000 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
22 795 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
12.2. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
047 120 Piac üzemeltetése |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||
K1. Személyi juttatás |
6 670 000 |
5 036 627 |
0 |
6 670 000 |
5 036 627 |
|||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
953 735 |
479 536 |
0 |
953 735 |
479 536 |
|||||||
K3. Dologi kiadások |
675 000 |
276 474 |
675 000 |
276 474 |
||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 298 735 |
5 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 298 735 |
5 792 637 |
||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12.3. melléklet |
||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||||||
Összesen |
||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
13. melléklet
1. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
1 726 393 059 |
1 694 030 985 |
184 776 752 |
193 053 846 |
1 911 169 811 |
1 887 084 831 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
280 149 241 |
273 796 897 |
27 817 623 |
29 109 785 |
307 966 864 |
302 906 682 |
K3. Dologi kiadások |
1 017 771 020 |
1 009 342 904 |
196 737 168 |
166 153 482 |
1 214 508 188 |
1 175 496 386 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
3 024 313 320 |
2 977 170 786 |
409 331 543 |
388 317 113 |
3 433 644 863 |
3 365 487 899 |
K6. Beruházások |
629 731 600 |
423 064 944 |
40 894 000 |
53 216 433 |
670 625 600 |
476 281 377 |
K7. Felújítások |
23 095 800 |
34 027 713 |
635 000 |
30 069 878 |
23 730 800 |
64 097 591 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
652 827 400 |
457 092 657 |
41 529 000 |
83 286 311 |
694 356 400 |
540 378 968 |
2. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv. Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
489 138 159 |
480 311 065 |
724 732 245 |
712 091 172 |
189 268 963 |
181 124 265 |
29 198 082 |
26 448 873 |
93 906 158 |
93 906 158 |
200 149 452 |
200 149 452 |
1 726 393 059 |
1 694 030 985 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
81 043 465 |
79 751 303 |
117 740 260 |
114 735 503 |
30 668 519 |
29 489 799 |
4 576 085 |
3 699 380 |
14 898 985 |
14 898 985 |
31 221 927 |
31 221 927 |
280 149 241 |
273 796 897 |
K3. Dologi kiadások |
576 786 878 |
564 154 991 |
217 954 882 |
238 600 712 |
31 167 500 |
29 293 287 |
16 323 760 |
14 538 010 |
85 903 000 |
73 120 904 |
89 635 000 |
89 635 000 |
1 017 771 020 |
1 009 342 904 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 146 968 502 |
1 124 217 359 |
1 060 427 387 |
1 065 427 387 |
251 104 982 |
239 907 351 |
50 097 927 |
44 686 263 |
194 708 143 |
181 926 047 |
321 006 379 |
321 006 379 |
3 024 313 320 |
2 977 170 786 |
K6. Beruházások |
606 222 100 |
386 913 463 |
4 889 500 |
4 889 500 |
6 985 000 |
7 446 103 |
4 466 000 |
4 466 000 |
2 089 000 |
14 871 096 |
5 080 000 |
4 478 782 |
629 731 600 |
423 064 944 |
K7. Felújítások |
12 004 000 |
22 334 695 |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
2 081 530 |
2 682 748 |
23 095 800 |
34 027 713 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
618 226 100 |
409 248 158 |
12 033 250 |
12 033 250 |
6 985 000 |
7 446 103 |
4 466 000 |
4 466 000 |
3 955 520 |
16 737 616 |
7 161 530 |
7 161 530 |
652 827 400 |
457 092 657 |
13.2. melléklet |
||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
184 776 752 |
193 053 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 776 752 |
193 053 846 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 817 623 |
29 109 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 817 623 |
29 109 785 |
K3. Dologi kiadások |
170 635 739 |
144 052 053 |
23 688 929 |
18 688 929 |
1 312 500 |
2 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
196 737 168 |
166 153 482 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
383 230 114 |
366 215 684 |
23 688 929 |
18 688 929 |
1 312 500 |
2 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
409 331 543 |
388 317 113 |
K6. Beruházások |
40 894 000 |
53 216 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 894 000 |
53 216 433 |
K7. Felújítások |
635 000 |
30 069 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
30 069 878 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
41 529 000 |
83 286 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 529 000 |
83 286 311 |
3. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
013350 |
013360 |
031030 |
041233 |
045160 |
045530 |
051030 |
052020 |
066010 |
066020 |
081030 |
082091 |
082093 |
096015 |
104037 |
Összesen |
||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
K1. Személyi juttatás |
10 788 712 |
19 867 067 |
72 942 242 |
72 092 472 |
9 254 040 |
9 933 055 |
6 354 180 |
5 782 508 |
12 659 940 |
4 844 761 |
6 718 376 |
13 083 469 |
6 513 273 |
0 |
84 587 074 |
76 386 135 |
206 115 512 |
201 360 003 |
73 204 810 |
76 961 595 |
489 138 159 |
480 311 065 |
||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 705 168 |
3 052 166 |
11 425 250 |
11 180 020 |
1 461 095 |
1 513 289 |
984 898 |
790 840 |
1 969 634 |
843 220 |
902 807 |
2 209 313 |
1 012 501 |
0 |
13 268 098 |
11 982 096 |
36 822 607 |
35 900 630 |
11 491 407 |
12 279 729 |
81 043 465 |
79 751 303 |
||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 573 750 |
5 155 887 |
5 573 750 |
8 945 666 |
23 557 500 |
22 477 200 |
1 814 500 |
1 860 683 |
57 500 |
33 603 750 |
36 887 044 |
35 725 000 |
62 020 036 |
1 327 500 |
1 050 474 |
48 976 250 |
42 191 438 |
263 899 500 |
232 506 385 |
150 222 878 |
150 393 331 |
6 512 500 |
609 347 |
576 786 878 |
564 154 991 |
|||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
5 573 750 |
5 155 887 |
18 067 630 |
31 864 899 |
107 924 992 |
105 749 692 |
12 529 635 |
13 307 027 |
7 339 078 |
6 630 848 |
48 233 324 |
42 575 025 |
0 |
0 |
43 346 183 |
77 312 818 |
8 853 274 |
1 050 474 |
146 831 422 |
130 559 669 |
506 837 619 |
469 767 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 919 095 |
239 634 655 |
6 512 500 |
609 347 |
1 146 968 502 |
1 124 217 359 |
||
K6. Beruházások |
272 542 |
2 540 000 |
1 241 990 |
8 128 000 |
613 180 |
589 229 500 |
377 773 526 |
6 324 600 |
7 012 225 |
606 222 100 |
386 913 463 |
|||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
3 429 000 |
3 133 275 |
7 305 000 |
19 201 420 |
1 270 000 |
12 004 000 |
22 334 695 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
0 |
0 |
0 |
272 542 |
2 540 000 |
1 241 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 557 000 |
3 746 455 |
596 534 500 |
396 974 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 594 600 |
7 012 225 |
0 |
0 |
618 226 100 |
409 248 158 |
||
13.2.1. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2.1. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
045150 |
047120 |
081061 |
081071 |
082080 |
086020 |
086090 |
092260 |
096025 |
900090 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
24 382 064 |
26 944 693 |
35 665 458 |
35 665 458 |
20 914 386 |
20 914 386 |
91 301 010 |
91 301 010 |
6 513 834 |
12 228 299 |
6 000 000 |
6 000 000 |
184 776 752 |
193 053 846 |
||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 156 323 |
3 748 662 |
5 563 358 |
5 563 358 |
3 182 606 |
3 182 606 |
14 080 969 |
14 080 969 |
997 367 |
1 697 190 |
837 000 |
837 000 |
27 817 623 |
29 109 785 |
||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 809 294 |
8 308 375 |
7 334 591 |
24 565 000 |
22 715 869 |
2 774 625 |
639 511 |
107 813 989 |
90 012 333 |
27 419 |
14 455 000 |
4 794 286 |
12 718 750 |
12 718 750 |
170 635 739 |
144 052 053 |
||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
5 809 294 |
35 846 762 |
38 027 946 |
65 793 816 |
63 944 685 |
26 871 617 |
24 736 503 |
213 195 968 |
195 394 312 |
0 |
27 419 |
21 966 201 |
18 719 775 |
0 |
0 |
19 555 750 |
19 555 750 |
0 |
0 |
383 230 114 |
366 215 684 |
||||||||||||||
K6. Beruházások |
2 584 190 |
2 843 905 |
873 587 |
381 000 |
29 210 000 |
45 760 112 |
11 303 000 |
1 154 639 |
40 894 000 |
53 216 433 |
||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
635 000 |
30 069 878 |
635 000 |
30 069 878 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
2 584 190 |
0 |
2 843 905 |
0 |
873 587 |
381 000 |
0 |
29 845 000 |
75 829 990 |
0 |
0 |
11 303 000 |
1 154 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 529 000 |
83 286 311 |
4. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
091110 |
091120 |
091140 |
096015 |
104037 |
Összesen |
|||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
659 791 090 |
647 150 017 |
7 500 000 |
7 500 000 |
14 976 461 |
14 976 461 |
42 464 694 |
42 464 694 |
724 732 245 |
712 091 172 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
107 679 165 |
104 674 408 |
1 046 250 |
1 046 250 |
2 355 398 |
2 355 398 |
6 659 447 |
6 659 447 |
117 740 260 |
114 735 503 |
||
K3. Dologi kiadások |
9 230 000 |
4 580 057 |
11 500 000 |
9 500 000 |
45 170 000 |
65 692 585 |
152 054 882 |
158 828 070 |
217 954 882 |
238 600 712 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
776 700 255 |
756 404 482 |
20 046 250 |
18 046 250 |
62 501 859 |
83 024 444 |
201 179 023 |
207 952 211 |
0 |
0 |
1 060 427 387 |
1 065 427 387 |
K6. Beruházások |
2 286 000 |
1 155 082 |
2 286 000 |
3 306 892 |
317 500 |
427 526 |
4 889 500 |
4 889 500 |
||||
K7. Felújítások |
1 270 000 |
1 270 000 |
5 873 750 |
5 873 750 |
7 143 750 |
7 143 750 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
3 556 000 |
2 425 082 |
0 |
0 |
8 159 750 |
9 180 642 |
317 500 |
427 526 |
0 |
0 |
12 033 250 |
12 033 250 |
13.2.2. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
096025 |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||||
K3. Dologi kiadások |
23 688 929 |
18 688 929 |
23 688 929 |
18 688 929 |
||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
23 688 929 |
18 688 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 688 929 |
18 688 929 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
104031 |
104035 |
104037 |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
171 362 537 |
163 217 839 |
17 906 426 |
17 906 426 |
189 268 963 |
181 124 265 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 878 314 |
26 787 291 |
2 790 205 |
2 702 508 |
30 668 519 |
29 489 799 |
||
K3. Dologi kiadások |
24 125 000 |
17 289 758 |
7 042 500 |
12 003 529 |
31 167 500 |
29 293 287 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
223 365 851 |
207 294 888 |
27 739 131 |
32 612 463 |
0 |
0 |
251 104 982 |
239 907 351 |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
7 433 153 |
12 950 |
6 985 000 |
7 446 103 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
6 985 000 |
7 433 153 |
0 |
12 950 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
13.2.3. melléklet |
||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
104036 |
Összesen |
|||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
1 312 500 |
2 312 500 |
1 312 500 |
2 312 500 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 312 500 |
2 312 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 312 500 |
2 312 500 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||
082042 |
082043 |
082044 |
082061 |
082062 |
082063 |
082064 |
082093 |
086090 |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
7 906 996 |
26 638 082 |
16 381 877 |
2 260 000 |
0 |
2 160 000 |
300 000 |
29 198 082 |
26 448 873 |
|||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 188 989 |
4 152 845 |
2 510 391 |
315 270 |
0 |
0 |
107 970 |
4 576 085 |
3 699 380 |
|||||||||||
K3. Dologi kiadások |
283 500 |
283 500 |
8 642 260 |
8 642 260 |
4 607 000 |
1 856 000 |
344 217 |
235 000 |
5 268 033 |
130 000 |
570 000 |
16 323 760 |
14 538 010 |
|||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
283 500 |
9 379 485 |
0 |
0 |
39 433 187 |
27 534 528 |
2 575 270 |
0 |
4 607 000 |
0 |
1 856 000 |
344 217 |
235 000 |
7 428 033 |
130 000 |
0 |
977 970 |
0 |
50 097 927 |
44 686 263 |
K6. Beruházások |
3 675 000 |
3 984 410 |
317 500 |
346 500 |
481 590 |
127 000 |
4 466 000 |
4 466 000 |
||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
3 675 000 |
3 984 410 |
317 500 |
0 |
346 500 |
481 590 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
13.2.4. melléklet |
||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. táblázat
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
013350 |
016080 |
041233 |
082063 |
082091 |
082092 |
082093 |
086020 |
086030 |
086090 |
Összesen |
||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
12 288 |
1 009 590 |
0 |
92 935 158 |
91 913 280 |
300 000 |
300 000 |
671 000 |
671 000 |
93 906 158 |
93 906 158 |
|||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 175 |
137 529 |
0 |
14 710 415 |
14 570 711 |
107 970 |
107 970 |
80 600 |
80 600 |
14 898 985 |
14 898 985 |
|||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 037 996 |
17 210 176 |
47 828 |
840 000 |
9 252 284 |
66 751 000 |
26 681 230 |
6 112 000 |
6 112 000 |
7 300 000 |
8 779 390 |
4 900 000 |
85 903 000 |
73 120 904 |
||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
5 037 996 |
0 |
17 224 639 |
0 |
1 147 119 |
0 |
47 828 |
840 000 |
9 252 284 |
174 396 573 |
133 165 221 |
6 519 970 |
6 519 970 |
8 051 600 |
9 530 990 |
0 |
0 |
4 900 000 |
0 |
194 708 143 |
181 926 047 |
K6. Beruházások |
757 962 |
12 905 805 |
461 367 |
889 000 |
745 962 |
1 200 000 |
0 |
2 089 000 |
14 871 096 |
|||||||||||||
K7. Felújítások |
1 866 520 |
1 866 520 |
1 866 520 |
1 866 520 |
||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
757 962 |
1 866 520 |
14 772 325 |
0 |
461 367 |
889 000 |
745 962 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 955 520 |
16 737 616 |
13.2.5. melléklet |
||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. táblázat
A 2021 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
102025 Időskorúak átmeneti ellátása |
041231 Közfoglalkoztatás |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
180 443 769 |
180 443 769 |
14 474 201 |
13 955 678 |
5 231 482 |
5 750 005 |
200 149 452 |
200 149 452 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
28 140 672 |
28 140 672 |
2 270 235 |
2 194 437 |
811 020 |
886 818 |
31 221 927 |
31 221 927 |
||
K3. Dologi kiadások |
69 891 200 |
69 891 200 |
15 689 900 |
15 689 900 |
4 053 900 |
4 053 900 |
89 635 000 |
89 635 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
278 475 641 |
278 475 641 |
32 434 336 |
31 840 015 |
10 096 402 |
10 690 723 |
0 |
0 |
321 006 379 |
321 006 379 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
4 478 782 |
5 080 000 |
4 478 782 |
||||||
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 081 530 |
2 682 748 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
7 161 530 |
7 161 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 161 530 |
7 161 530 |
13.2.7. melléklet |
||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
|||||||||
Ft-ban |
||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
||||||||
K3. Dologi kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
14. melléklet
1. táblázat
K6. Beruházási kiadások |
||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Önkormányzat |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
77 783 710 |
48 907 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
Önkormányzati Hivatal |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
GAMESZ |
606 222 100 |
386 913 463 |
40 894 000 |
53 216 433 |
0 |
0 |
647 116 100 |
440 129 896 |
Kéz a Kézben Óvoda |
4 889 500 |
4 889 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 889 500 |
4 889 500 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
6 985 000 |
7 446 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
4 466 000 |
4 466 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
2 089 000 |
14 871 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 089 000 |
14 871 096 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
5 080 000 |
4 478 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
4 478 782 |
Beruházások összesen |
2 955 562 267 |
2 988 666 813 |
118 677 710 |
102 124 009 |
1 609 000 |
1 609 000 |
3 075 848 977 |
3 092 399 822 |
2. 2. táblázat
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás |
30 000 000 |
0 |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Szépné Kukor Ibolya, Kukor Katalin Szántó vételár vh. 043/24 hrsz. |
0 |
320 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gergely András Vh. 0103/13 hrsz. 43/2021(II.23.) pm. Hat. |
1 494 000 |
1 494 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Hajdi Józsefné Vh. 0103/18 hrsz. 44/2021 (II.23) pm. Hat. |
2 019 000 |
2 019 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gerhát Ferenc Vh. 0103/19 hrsz. 45/2021 (II.23) |
2 439 000 |
2 439 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Szabó Józsefné Vh. 0103/20 hrsz. 46/2021 (II.23) pm. Hat. |
4 338 000 |
4 338 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Oroszi Sándorné Vh. 0103/22 hrsz. 47/2021 (II.23) pm hat. |
2 430 000 |
2 430 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gerlei Zoltánné: Vh. 0103/5 hrsz. és 0103/11 hrsz. külterület szántó vételára |
8 300 000 |
8 300 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Várhegyi Róbert |
22 091 888 |
22 092 694 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dr. Nándori Kálmán |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Lipp Sándor |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ványi Sándor |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Umnerhoffer András 31/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
115 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gönczi Péter 32/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
361 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Póczi Jenő Ferencné 33/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
120 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Varga Tamás 34/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
108 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Soósné Papp Judit 35/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
325 800 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dalos Mária 38/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
120 300 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szathmáry Csaba 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Császár György 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Rozsovits Ildikó 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Marján Gábor György 43/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
218 100 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ágoston Dániel 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
155 400 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ágoston János 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
155 400 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Varga Géza 46/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
346 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Horváth Sándor 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
253 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Horváth Sándorné 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
252 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Barna Sándorné 92/2020.(VI.17.) Pm.Hat. |
217 500 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
dr. Szentes Gábor Tamás 63/2020.(VI.30.) Kt.hat. |
115 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Homok Istvánné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári János 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zakosz Györgyné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Homok Istvánné 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) |
360 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári János 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) |
300 900 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zakosz Györgyné 0153/3 81/2020(VII.27) |
361 200 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
ÁFA 27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Erdőkertes Önkormányzata szemétlerakó telep megvásárlása 197/2020(XII.14.) PM |
20 053 935 |
15 790 500 |
|||||||||||||
K62 |
ÁFA 27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Balog Sándor vh.9589 hrsz. Ingatlan vétel 206/2020 (XII.17.) PM |
44 702 000 |
44 702 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Hajdi Ferencné, Hajdi Ferenc Vh. 35/2 hrsz. 207/2020.(XII.17.) Pm. |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Perlei- Fő út 27. ingatlan vétel |
95 000 000 |
95 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Chmelik József: Kálvin u. 37. ingatlan vételár |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szűcs Richárd-Szűcs Gergely: Vh. 483 hrsz. Ingatlan vételár |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szabóki Norbert-Bősze Ernő: Vh. 1640 hrzs. Béke utca 22. |
32 500 000 |
32 500 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dencsi tanya Vh. 033/7 hrsz vételár |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Rózsai Piroska,Duró Dezsőné, Nagyné Rózsai Erika Vh. 3528/1 hrsz ingatlan vásárlás 58/2021.(III.8.)Pm.hat. |
0 |
13 500 000 |
|||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Nagy Hajnalka, Nagy Ambrus, Csonka Gergely és Csonka Szilvia Vh. 452 hrsz. ingatlan vásárlás 63/2021.(III.22.)Pm. Hat. |
0 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári András Veresegyház 3530hrsz 2702nm ingatlan vételár |
5 457 150 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vasné Mózes Orsolya és Vas Zoltán Vh. 7 hrsz. Ingatlan vételár 95/2021.(V.10.) Pm. Hat. |
34 900 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gozdán Zoltán József Vh. 8 hrsz. ingatlan vételár |
34 800 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zágorszki Katalin és Krémer Béla Veresegyház 35/1 hrsz. Ingatlan vételár 101/2021. (V.12.) Pm.hat. |
70 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gál Lászlóné és Déryné Gál Anita Veresegyház 629/2 hrsz. Ingatlan vételár 190/2021. (VI.7.) Pm. Hat. |
47 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szántók vásárlása településfejlesztési céllal -a tervezett elkerülő út mellett később kialakítandó iparterület biztosítása érdekében |
170 809 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gombai Pál vh. 059/28 hrsz. Szántó vételára 207/2021. (VI.29) Kt. Hat. |
69 300 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ványi Mihály, Ványi Mihályné Vh. 059/32 hrsz szántó vételár |
126 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Radics Sándorné Veresegyház belterület 400 hrsz. Ingatlan vételár 194/2021. (VI.16.) Kt. Hat. |
40 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Angyal Ferenc: Veresegyház 059/60 hrsz, 1 ha 5.309 m2 szántó vételár |
4 592 700 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Czibulya Miklós: Veresegyház 784/6hrsz 2898nm ingatlan vételár |
54 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dudás Attila: Veresegyház 784/10hrsz 1331nm ingatlan vételár |
15 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ella Attila: Veresegyház Köves u. 10. 1635hrsz 651nm ingatlan vételár |
35 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Hajdi Mária: Veresegyház Ráday u. 23. 635hrsz 2306nm ingatlan vételár |
25 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Kainz Ilona: Vház belterület 784/1 hrsz.-ú 3507 m2, 784/15 hrsz.-ú 1424 m |
50 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Maurer Zsuzsanna: Veresegyház, Temető u. 1/C (441/2 hrsz., 648 m2) ingatlan vételár |
3 651 708 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Sturcz László: Vh Nap u. 20. ingatlan vételár |
18 000 000 |
||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Sturcz Oszkárné: Vh Hajdi u.10. ingatlan vételár |
18 000 000 |
||||||||||||||
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 206 500 |
||||
042 220 Erdőgazdálkodás |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
Mezőőri használt autó vásárlás Misubishi L200 |
0 |
6 096 000 |
0 |
0 |
0 |
6 119 622 |
0 |
0 |
0 |
6 119 622 |
||||
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
6 db álkamera beszerzése |
23 622 |
||||||||||||||
045120 Út, autópálya építése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása |
66 000 000 |
90 506 742 |
592 875 514 |
634 310 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 875 514 |
634 310 120 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Prototyp: Zúzottkő vásárlás és szállítás Szobról Veresegyházra |
3 676 562 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép Kft.: Zúzottkő parkoló készítése vasútállomáson, raktárépület, rakodórámpa elbontása |
0 |
3 172 359 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között |
20 991 673 |
20 991 673 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése |
2 133 600 |
2 133 600 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése |
1 270 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve |
609 600 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása |
8 028 095 |
8 028 095 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása |
2 921 405 |
2 921 405 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása |
6 710 064 |
6 710 064 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M Bt: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása, járda és parkoló építése (198/2020. (XII.14.) PM.) |
11 684 255 |
11 684 255 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Csokonai u.10. területen zúzottköves parkoló építése |
1 624 051 |
1 624 051 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Szabó Máté utca bekötése, szélesítés, útalapépítés |
7 149 732 |
7 149 732 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Lechner Ödön utca 50m-es szakasza útalapépítési munkái |
3 710 996 |
3 710 996 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Lechner Ödön utca (Komor M. és Ybl. U. között szakasz) útalapépítési munkái |
4 973 052 |
4 973 052 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Rönk utca útalap építési munkái 13/2021 (I.18.) Pm.ht.módosítva 85/2021.(IV.28.) Pm.hat.-tal |
27 532 806 |
31 021 242 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Pacsirta és Csomádi út kereszteződésében lévő üzletház előtt parkoló és járda építése |
9 574 903 |
4 840 783 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Komor Marcell utca útalap építési munkái 26/2021 (I.29) Pm. Hat. |
14 961 282 |
14 961 282 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Liszt F. u. között) |
15 000 000 |
13 813 332 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Schulek F. u. között) |
11 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Újiskola u. aszfaltút és járda építés |
39 000 000 |
46 166 802 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pázmány u. útszélesítés |
8 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő út, Malom előtti parkoló építése |
25 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő út, párhuzamos parkoló építés és csapadékvíz elvezetés (Posta és vasút között) |
35 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Határ u. útalap építés |
28 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi Iskola parkoló feltöltése, építése és Pacsirta u. és Mogyoródi u. összekötése |
55 000 000 |
61 180 270 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Sevian Bau: Cserje u. járdaépítés (Csokonai u. és Ráday u. között) |
8 000 000 |
6 966 737 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Aszfaltozás |
100 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Liszt F. utca 24. térkőburkolat építés szikkasztóval |
0 |
2 530 164 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Pacsirta utca aszfaltozása 72/2021. (III.26) Pm.hat. |
0 |
17 358 371 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Csarnok utca II. ütem aszfaltozása |
0 |
15 647 941 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Veresegyház belterületén utcák aszfaltozása |
36 960 743 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Sport utcai parkoló aszfaltozása |
7 724 826 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Eötvös utca járdaépítés |
8 500 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Vh, Ligetek útépítéshez zúzottkő szállítás (Lechner,Ybl,Liszt) |
5 490 997 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Attila utcai járda építés |
7 500 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb úttervezése a Ligetekben |
12 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépítési terv elkészítése |
0 |
1 524 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Steindl Imre utca és az 5786/42hrsz terület útépítési terv elkészítése |
0 |
571 500 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Útépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák |
0 |
1 524 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szent Imre u. útalap és járda építése, aszfaltozása |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Mező utca somlyó és Margita utcák közötti szakaszán viacolor burkolat építése |
0 |
7 593 762 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Somlyó utca és az Ivacsi-tó gátja között viacolor burkolat építése |
7 317 232 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Raktár utca, Mester utca, Csarnok utca, Mátra utca, Mező utca építési munkálatai |
54 188 474 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Liszt Ferenc utca útalap építése |
31 422 334 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása II. ütem, és parkolók építése |
29 118 051 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Honvéd utcát a Széchenyi teret összekötő út építési munkái |
4 680 243 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Hópehely u. (hrsz 6426) útépítési munkái |
2 598 782 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városfejlesztő Kft: Veresegyház Szüret utca útépítés |
9 017 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Rigó u. - Árpád u. kereszteződésében útalap építés |
3 718 560 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Tölgy u., Patak u. és Börzsöny u. közötti szakasz útalap építés |
11 231 876 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fekvőrendőrök |
20 000 000 |
6 858 230 |
|||||||||||||
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése |
49 605 000 |
0 |
80 345 350 |
12 018 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 345 350 |
12 018 112 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Plantor Kft: Ligetek szennyvíz elvezetés vízjogi engedélyezés |
5 207 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház, Budapesti úton nyomott szennyvízcsatorna építése |
6 811 112 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház 048/13 hrsz. Úton szennyvízcstorna rekonstrukció, beton tisztító akna csere ill. felújítása |
30 740 350 |
0 |
|||||||||||||
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó mederépítési munkái |
90 000 000 |
0 |
340 000 000 |
171 966 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 000 |
171 966 931 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Álomhegyi tó mederépítési munkái 31/2021.(II.04.) Pm. Hat. |
36 017 900 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Álomhegyi tó területén humuszleszedés és mederkotrást előkészítő földmunkák 62/2021. (III.22.) Ph. Hat. |
18 661 634 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Óvári László: Műszaki ellenőrzés - Álomhegyi tározó építés |
1 500 000 |
||||||||||||||
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi-tó víztározó (műtárgy) és 10-10 m gátrész építése (közbesz.) 61/2021.(III.22.) Pm. Hat. |
250 000 000 |
115 787 397 |
|||||||||||||
064 010-1 Közvilágítás kiadása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése (21882 kv) |
50 800 000 |
67 648 384 |
131 008 650 |
171 897 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 008 650 |
171 897 600 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Újiskola u. közvilágítási szabadvezeték kiváltása földkábelre és a kézlabda csarnok homlokzat világítás kiviteli tervek elkészítése |
5 708 650 |
5 708 650 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Újiskola u. meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése |
58 000 000 |
51 849 343 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pázmány u., Andrássy u.-Temető u. közötti szakaszán meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: közvilágítás tervezezés kivitelezése a körforgalomtól a Garabonciás útig |
5 851 252 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, Vház Budapesti út |
160 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Kós Károly u. (Budapesti út - Liszt F. u. között) |
14 732 044 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, 8831/8 hrsz. ingatlan (új 24 tantermes iskola) villamos energetikai kiviteli terve |
1 910 080 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Mézesvölgyi iskola gazdasági bekötő út közvilágítás létesítése |
7 537 848 |
||||||||||||||
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K61 |
27% |
Immateriális Javak |
Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz |
1 270 000 |
1 270 000 |
367 233 322 |
446 745 759 |
32 210 000 |
11 202 316 |
0 |
0 |
399 443 322 |
457 948 075 |
||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Patai János: Veresegyház könyv kéziratának előállítása, megszerkesztése adathordozón |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése |
18 323 560 |
18 323 560 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó |
127 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba |
9 635 109 |
9 635 109 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése |
7 013 048 |
7 013 048 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés |
9 906 000 |
10 566 400 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyébépítmény |
Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló (GE) biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
1 408 430 |
1 408 430 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h megelőlegezés |
33 693 100 |
33 693 100 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
NO-La: Gyermekliget u.48. "A" épület kazánház gázkészülék cseréje megelőlegezés |
4 766 310 |
4 766 310 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Sportpálya öltöző és jégpálya közötti terület térburkolása vízelvezetéssel |
6 580 635 |
6 580 635 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Szép Mű: Városépítők szoborcsoport 183/2020(XI.30.) Pm.h. |
38 100 000 |
38 100 000 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Medve attrakciós szobor Szadai úti körforgalomba |
27 940 000 |
0 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
4 812 030 |
4 812 030 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Praxis Házba Erodium várótermi bejelentkező rendszer kiépítése |
2 235 200 |
1 701 800 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Defibrillátor készülék beszerzése Praxis Házba 2db |
753 110 |
0 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett |
5 252 000 |
4 803 140 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett töltőpont parkoló építése |
884 352 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett töltőpont csatlakozó kábel és fogyasztómérő kiépítése |
1 972 801 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Buszvárók építése a Fő út-Patika, és a Fő út -Andrássy út találkozásánál 24/2021 (I.29.) Pm. Hat. |
33 936 940 |
33 936 940 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft.: Újiskola utca csapadékvíz elvezető munkái 32/2021 (II.04) Pm. Hat. |
15 690 850 |
15 690 850 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem (közbesz.) |
150 000 000 |
104 286 350 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Buszvárók építése a város belterületén |
25 000 000 |
979 017 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft.: Vház, Gyermekliget u. csapadékvíz elvezető építése 38 m hosszon surrantóval és felappal |
0 |
1 646 428 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft: Hajó u. csapadékvíz elvezető rendszer építési munkái |
0 |
1 384 300 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
DMRV: Ivóvízellátás fejlesztési hozzájárulás Ligetek 33db lakás DMRV/3349-1/2021/UFU |
0 |
7 124 700 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hht 98' Hírközlési Kft: Engedélyezési, kivitelezési tervek Újiskola u.(Fő út-Mogyoródi út között) kábeltv légkábeles hálózat kiváltás föld alattira |
0 |
1 079 500 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hht 98' Hírközlési Kft: Pázmány u.-nak az Andrássy út és Temető u. közötti szakaszán Magyar Telekom Nyrt.légkábeles hálózat föld alatti hálózattal történő kiváltásának tervezése |
1 778 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Csarnok u. D800-as csapadékvízelvezető csatorna építése a Mester u. és a Sport u. között |
9 057 005 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Sport utca csapadékvíz elvezetés Dózsa György u. és Csarnok utca között |
16 573 500 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Mézesvölgyi iskola parkoló csapadékvíz elvezetése |
9 105 900 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Gyermekliget utca inertbánya bejárat építése |
2 470 150 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hidrokultúra: Kosárlabda csarnok és a 24+4 tantermes általános iskola csapadékvíz elvezetés terve |
317 500 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Budapesti út 24 tantermes iskola és főzőkonyha fogyasztásmérérő kialakítása |
2 476 966 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Magyar Telekom: Újiskola utca elektromos hálózat átépítése - légkábel hálózatról föld alatti hálózatra |
12 083 771 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Óvári László: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz hálózat építésének engedélyezési terve |
980 000 |
||||||||||||||
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz hálózat kiépítése |
79 597 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko Kft.: Budapesti út kosárlabda csarnok fogyasztásmérő hely mért fővezeték kiépítése |
1 917 167 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
GE előtt Völgyes Iván mellszobrának elkészítése |
4 635 000 |
||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kisrét u.-ban GE bejáratánál létesítendő Völgyes Iván szobor alapzati- és környezetének díszburkolati munkái |
2 297 316 |
||||||||||||||
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
K63 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
Laptop beszerzés |
381 000 |
309 800 |
704 850 |
827 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 850 |
827 685 |
||||
K64 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
ISHIHARAS színlátás vizsgáló |
57 150 |
0 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Szolgálati kerékpár |
152 400 |
153 880 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Akkumlátoros kéziporszívó |
38 100 |
30 890 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő |
76 200 |
67 000 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Bútorok beszerzése |
196 115 |
||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Magzati szívhang vizsgáló |
70 000 |
||||||||||||||
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök |
381 000 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
||||
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Veres-Fa-Lakat: Kézilabda munkacsarnok telekhatárán kerítés építése |
2 203 977 |
0 |
2 203 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 977 |
|||||
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése |
24 511 310 |
24 511 309 |
0 |
0 |
39 511 310 |
24 511 309 |
0 |
0 |
39 511 310 |
24 511 309 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
A Mézesvölgyben futópálya létesítéshez tereprendezés |
15 000 000 |
0 |
|||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
0 |
|||||||||||||||
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Könyvek és történelmi dokumentumok a helytörténeti gyűjteménybe |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 735 000 |
3 746 929 |
0 |
0 |
2 735 000 |
3 746 929 |
|||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében-Műv. Ház 2019.-évi támogatás fel nem használt része a járvány helyzet miatt 2021. jún. 30-ig felhasználható |
500 000 |
511 929 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2020. évi pályázat keretén belül) |
2 235 000 |
2 235 000 |
|||||||||||||
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése |
3 327 400 |
3 327 400 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
||||
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer |
26 041 106 |
26 041 106 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
||||||||||||||||
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
K62 |
A.A. mentes |
Egyéb épület |
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||||||
041 140 Telületfejlesztés igazgatása |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat 2021. évre tervezett üteme |
100 000 000 |
2 286 000 |
100 000 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
2 286 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2021. ÉV |
2 300 494 715 |
2 559 196 652 |
77 783 710 |
48 907 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
77 783 710 |
48 907 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
3. táblázat
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
Rovat |
ÁFA |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
||||||||
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai |
K61 |
27% |
Immateriális javak beszerzése |
Vírusvédelem |
2 500 000 |
181 181 |
22 795 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 795 952 |
6 405 218 |
||||
K61 |
27% |
Immateriális javak beszerzése |
Egyéb szoftver kiadások |
3 000 000 |
175 379 |
|||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
számítógép és egyég eszköz beszerzése |
7 000 000 |
792 591 |
|||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Számítógép fejlesztés bővítés |
1 000 000 |
659 378 |
|||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Tilsec: beléptető rendszer bővítése 2020-ról áthúzódó |
525 952 |
525 952 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
584 375 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Hivatali bútorok cseréje |
2 500 000 |
2 851 362 |
|||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
CREATION MikroVoks 8 elektronikus szavazatszámláló berendezés |
635 000 |
||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Melegvíz tartály cseréje és átázási munkák helyreállítása |
5 000 000 |
0 |
|||||||||||||
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Használt autó vásárlás |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
||||
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
4. táblázat
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||
számítógépek, nyomtatók cseréje, hálózati korszerűsítése |
2 540 000 |
2 389 430 |
2 540 000 |
2 389 430 |
GAMESZ |
||
3,5 t alatti 6 személyes billenőplatós tgk. |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
GAMESZ |
||
teherautó (Medveotthon) |
5 531 555 |
0 |
5 531 555 |
GAMESZ |
|||
benzinmotoros hátipermetezőgép (feltöltések gyomirtására) 1 db |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
GAMESZ |
||
benzinmotoros sövényvágógép |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
GAMESZ |
||
magassági ágvágó 1 db |
444 500 |
613 180 |
444 500 |
613 180 |
GAMESZ |
||
motoros kasza 2 db |
825 500 |
0 |
825 500 |
0 |
GAMESZ |
||
állványos fúrógép |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
GAMESZ |
||
állványos gyorsdaraboló |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
GAMESZ |
||
hidraulikus villás kézi raklapemelő 1 db |
190 500 |
203 200 |
190 500 |
203 200 |
GAMESZ |
||
műszaki vezető szolgálati gépkocsi |
4 445 000 |
4 499 000 |
4 445 000 |
4 499 000 |
GAMESZ |
||
új telephely engedélyezési terv |
26 035 000 |
787 500 |
26 035 000 |
787 500 |
GAMESZ |
||
zászló 150 db |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
GAMESZ |
||
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök beszerzése (telephely) |
1 404 757 |
0 |
1 404 757 |
GAMESZ |
|||
napvitorlák (játszóterekre) |
199 000 |
0 |
199 000 |
GAMESZ |
|||
karbantartási és informatikai eszközök beszerzése (Termálfüdő) |
381 000 |
873 587 |
381 000 |
873 587 |
GAMESZ |
||
új, hatóság által előírt farkas kifutó létesítése |
29 210 000 |
0 |
29 210 000 |
0 |
GAMESZ |
||
villanypásztor (Medveotthon) |
292 580 |
0 |
292 580 |
GAMESZ |
|||
billiárd foci pálya vásárlása csoportokhoz, táborhoz |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
GAMESZ |
||
csocsó asztal táborokhoz, csoportokhoz |
508 000 |
120 000 |
508 000 |
120 000 |
GAMESZ |
||
elektromos autók akkumulátor cseréje |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
GAMESZ |
||
emeletes ágyak, matracok, ágnemű |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
GAMESZ |
||
lézerharc játék táborhoz, kiránduláshoz, csoportok részére |
2 540 000 |
1 135 139 |
2 540 000 |
1 135 139 |
GAMESZ |
||
pavilonok vásárlása |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
||
rendezvény sátor táborhoz, rendezvényekhez |
762 000 |
301 600 |
762 000 |
301 600 |
GAMESZ |
||
sörpad garnitúra |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
||
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök (pl. hulladékgyűjtők) beszerzése (Medveotthon) |
1 821 674 |
0 |
1 821 674 |
GAMESZ |
|||
kisértékű konyhai eszközök (lábasok, fedők, tepsik, polcok, stb.) beszerzése |
1 879 600 |
458 414 |
1 879 600 |
458 414 |
GAMESZ |
||
nagyértékű konyhai eszközök (mosó-, mosogató-, szeletelőgép, stb.) beszerzése |
4 445 000 |
2 154 811 |
4 445 000 |
2 154 811 |
GAMESZ |
||
ételszállító autó beszerzése |
4 399 000 |
0 |
4 399 000 |
GAMESZ |
|||
Csőrendszer bővítés (Budapesti út visszatérő vezeték 315/355 átmérő cca. 2000 m) (fordított ÁFA) |
205 600 000 |
202 631 760 |
205 600 000 |
202 631 760 |
GAMESZ |
||
Nyomásfokozó-, továbbító-, visszasajtoló-, búvárszivattyúk, hőmennyiségmérők beszerzése |
50 800 000 |
12 816 031 |
50 800 000 |
12 816 031 |
GAMESZ |
||
Új termelő kút fúrása (fordított ÁFA) |
150 000 000 |
152 777 500 |
150 000 000 |
152 777 500 |
GAMESZ |
||
Új visszasajtoló kút fúrása (fordított ÁFA) |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
0 |
GAMESZ |
||
kazáncsere (telephely) |
1 579 880 |
0 |
1 579 880 |
GAMESZ |
|||
kültéri padok (Medveotthon) |
3 613 150 |
0 |
3 613 150 |
GAMESZ |
|||
medvekarantén átalakítása |
34 099 053 |
0 |
34 099 053 |
GAMESZ |
|||
ülőkék és akkumulátor kisvasúthoz |
2 584 190 |
0 |
2 584 190 |
GAMESZ |
|||
piaci pavilonok vízvezetékrendszerének kiépítése |
2 843 905 |
0 |
2 843 905 |
GAMESZ |
|||
… |
0 |
0 |
GAMESZ |
||||
Összesen |
606 222 100 |
386 913 463 |
40 894 000 |
53 216 433 |
647 116 100 |
440 129 896 |
GAMESZ |
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db scan, 1 db fénymásoló, 5.sz. óvoda (Lévai u. 11) 1 db nyomtató, 1 db scan beszerzése |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
2.sz. óvoda 2 db hűtőszekrény beszerzése |
317 500 |
427 526 |
317 500 |
427 526 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 4 db hűtőszekrény, 3 db mosógép, 2.sz. óvoda 1 db mosógép beszerzése |
1 270 000 |
1 159 974 |
1 270 000 |
1 159 974 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
óvodai eszközök (székek, butorok,ágyak, tornapadok) cseréje |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
fűkasza, kihúzhatós fémlétra, láncfűrész beszerzése a karbantartók részére |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||
… |
0 |
0 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||||
Összesen |
4 889 500 |
4 889 500 |
0 |
0 |
4 889 500 |
4 889 500 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
Gumitégla burkolat II.ütem (3 udvarrész játszótere 2020-ban elkészült, a többi 3 udvarrész biztonságossá tétele 2021.évre maradt) |
6 985 000 |
6 140 450 |
6 985 000 |
6 140 450 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök |
1 305 653 |
0 |
1 305 653 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||
… |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||
Összesen |
6 985 000 |
7 446 103 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
Könyvbeszerzés |
3 675 000 |
3 680 243 |
3 675 000 |
3 680 243 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
Kisbútorok beszerzése |
317 500 |
397 622 |
317 500 |
397 622 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
346 500 |
388 135 |
346 500 |
388 135 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
Műtárgyvásárlás |
127 000 |
0 |
127 000 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||
… |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||
Összesen |
4 466 000 |
4 466 000 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Színházterem függönyének cseréje |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||
Kemence kialakítása a Tájházban |
1 200 000 |
1 587 500 |
1 200 000 |
1 587 500 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||
Informatikai eszközök beszerzése, kamerarendszer korszerűsítése |
1 226 248 |
0 |
1 226 248 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Képzőművészeti alkotás beszerzése |
600 000 |
0 |
600 000 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Tájház melléképület |
1 508 840 |
0 |
1 508 840 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Karbantartási és rendezvényekhez szükséges eszközök |
853 784 |
0 |
853 784 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Renault TRAFIC kisteherautó |
7 874 000 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||
Klíma (innovációs Kp.) |
1 220 724 |
0 |
1 220 724 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
… |
0 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
Összesen |
2 089 000 |
14 871 096 |
0 |
0 |
2 089 000 |
6 997 096 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
435 368 |
635 000 |
435 368 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
Ápolást segítő eszközök beszerzése |
1 270 000 |
528 006 |
1 270 000 |
528 006 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
Lakószobák felszerelésének megújítása - ágyak, búrotok, hűtőgépek - beszerzése |
1 500 000 |
855 565 |
1 500 000 |
855 565 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
Klimatizálás |
1 675 000 |
2 013 277 |
1 675 000 |
2 013 277 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
Karbantartási eszközök beszerzése |
327 953 |
0 |
327 953 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök |
318 613 |
318 613 |
|||||
… |
0 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||
Összesen |
5 080 000 |
4 478 782 |
0 |
0 |
5 080 000 |
3 832 216 |
IDŐSEK OTTHONA |
Beruházások összesen |
629 731 600 |
423 064 944 |
40 894 000 |
53 216 433 |
670 625 600 |
467 760 811 |
Összesen” |
15. melléklet
1. táblázat
K7. Felújítások |
||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|
Önkormányzat |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
GAMESZ |
12 004 000 |
22 334 695 |
635 000 |
30 069 878 |
0 |
0 |
12 639 000 |
52 404 573 |
Kéz a Kézben Óvoda |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 866 520 |
1 866 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
2 081 530 |
2 682 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 682 748 |
0 |
0 |
|||||||
Felújítások összesen |
70 028 080 |
80 959 993 |
635 000 |
30 069 878 |
0 |
0 |
70 663 080 |
111 029 871 |
2. táblázat
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021 ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
||||||||||||||||
045120 Út, autópálya építése |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Vh Pacsirta utca felújítása |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
||||||||||||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021. ÉV |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
3. táblázat
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2021.12.31. |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
|||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||
Vandaele TV 160 aprítógép behúzó rendszer felújítása és késcsere |
2 540 000 |
2 244 275 |
2 540 000 |
2 244 275 |
GAMESZ |
||
Orizzonti mix-rev 225 szárzúzó kalapács kovácsolás és csere |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
GAMESZ |
||
Veresegyházi Tavak Tanösvény malom tavi szakaszának javítása |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
GAMESZ |
||
Főzőtér burkolat felújítása (Mézesvölgyi konyha) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Oroszlán ház szennyvíz elvezetés korszerűsítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Kazán, fűtésrendszer korszerűsítés (telephely) |
2 860 000 |
2 860 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Tetőjavítás (telephely) |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Vízelvezetés (telephely) |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
GAMESZ |
|||
Tető felújítás (Medveotthon) |
30 069 878 |
0 |
30 069 878 |
GAMESZ |
|||
Hőcserélők felújítása |
11 992 900 |
0 |
11 992 900 |
GAMESZ |
|||
Búcsú téri termálvezeték felújítása |
7 208 520 |
0 |
7 208 520 |
GAMESZ |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|
Összesen |
12 004 000 |
22 334 695 |
635 000 |
30 069 878 |
12 639 000 |
52 404 573 |
GAMESZ |
1.sz. óvoda (Béke u, 31-33) egy csoport linoleum csere |
635 000 |
743 343 |
635 000 |
743 343 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) öltöző fala megsűlyedt, javításra szorul |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) kerítés javítása, betonozással |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 csop. parkett javítás |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 13 épület gázóraszekrény kötelező cseréje (nem javítható) |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) központi ház terasz vakolása, burkolása |
889 000 |
1 467 124 |
889 000 |
1 467 124 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
6.óvoda (Hét vezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát cseréje (balesetveszély miatt) |
1 524 000 |
1 522 190 |
1 524 000 |
1 522 190 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) tetőjavítás beázások miatt |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) gazdasági bejáró támfala bedől, megoldásra szorul (életveszélyes) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
2. sz. óvoda előtető felújítása |
1 220 343 |
0 |
1 220 343 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
Összesen |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
… |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Tűzjelzőrendszer felújítása - Innovációs Kp. |
1 866 520 |
1 416 588 |
1 866 520 |
1 416 588 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||
Tájház kialakítása |
449 932 |
0 |
449 932 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Összesen |
1 866 520 |
1 866 520 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
Nyílászáró cseréje - 2020.évi felújítás - |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 081 530 |
2 682 748 |
IDŐSEK OTTHONA |
||
… |
0 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||
Összesen |
2 081 530 |
2 682 748 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 682 748 |
IDŐSEK OTTHONA |
Felújítások összesen |
23 095 800 |
34 027 713 |
635 000 |
30 069 878 |
23 730 800 |
64 097 591 |
Összesen” |
16. melléklet
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
|||||
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő |
412 632 000 |
447 742 000 |
412 632 000 |
447 742 000 |
Önkormányzat |
||||
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére |
65 795 400 |
0 |
65 795 400 |
0 |
Önkormányzat |
||||
Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány: rendőrőrsi szolgálatra autó vásárlás támogatása |
0 |
6 060 550 |
0 |
6 060 550 |
Önkormányzat |
||||
Országos Egyesület A Mosolyért Kh. Egyesület részére mentéstechnikai eszköz beszerzéséhez támogatás |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
Önkormányzat |
||||
Versegyházi Katolikus Gimnázium udvari kézilabda pálya befejezéséhez támogatás |
0 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
Önkormányzat |
||||
Versegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok megvalósításnak támogatása |
0 |
28 397 700 |
0 |
28 397 700 |
Önkormányzat |
||||
Erdőkertes Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
Önkormányzat |
|||||
TLA/NÉPI/2020/100633/2 szerződés alapján Kerekes-Kút építés pályázat fel nem használt részének visszafizetése |
64 973 |
0 |
64 973 |
Önkormányzat |
|||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
478 427 400 |
555 365 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
” |
17. melléklet
A 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
|||||
Céltartalék célonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
0 |
|||
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
0” |
18. melléklet
1. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 904 050 000 |
2 124 312 850 |
1 954 550 000 |
2 103 200 000 |
1 952 050 000 |
2 100 700 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 462 580 076 |
2 922 345 815 |
2 518 293 508 |
2 956 056 174 |
2 584 805 141 |
2 972 793 946 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 602 860 000 |
4 099 721 949 |
3 602 860 000 |
4 120 800 000 |
3 602 860 000 |
4 120 800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
401 537 506 |
437 814 674 |
408 584 831 |
440 529 974 |
417 184 765 |
443 635 907 |
|
B4. Működési bevételek |
2 109 880 814 |
2 233 093 300 |
2 159 678 951 |
2 400 864 966 |
2 208 866 254 |
2 456 023 917 |
K3. Dologi kiadások |
2 455 655 292 |
3 674 664 144 |
2 493 858 441 |
3 143 988 415 |
2 528 153 663 |
3 201 906 320 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 975 346 |
2 050 000 |
2 150 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 000 |
1 370 927 092 |
1 020 000 000 |
1 400 650 000 |
1 020 000 000 |
1 400 650 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 618 790 814 |
8 460 103 445 |
7 719 138 951 |
8 627 014 966 |
7 765 876 254 |
8 679 723 917 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
6 361 772 874 |
8 426 451 725 |
6 462 736 780 |
7 961 924 563 |
6 572 143 569 |
8 039 686 173 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
207 143 793 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 478 467 940 |
2 113 890 433 |
1 328 111 171 |
803 590 403 |
1 266 952 685 |
780 037 744 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
600 000 000 |
2 779 239 218 |
500 000 000 |
800 000 000 |
500 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
242 000 000 |
372 479 885 |
142 500 000 |
375 000 000 |
143 500 000 |
375 800 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
350 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
190 153 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
601 000 000 |
2 986 733 011 |
501 000 000 |
801 000 000 |
501 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 720 467 940 |
2 676 523 818 |
1 470 611 171 |
1 178 590 403 |
1 410 452 685 |
1 155 837 744 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
1 300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
150 000 000 |
2 150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
12 450 000 |
569 402 009 |
13 209 000 |
12 500 000 |
15 720 000 |
14 800 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
63 262 922 |
0 |
0 |
0 |
||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 975 689 720 |
5 465 876 347 |
3 029 954 953 |
3 588 219 597 |
3 101 199 462 |
3 615 898 256 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 113 239 720 |
5 809 737 260 |
3 316 745 953 |
3 875 719 597 |
3 385 479 462 |
3 901 098 256 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 195 480 534 |
16 912 712 803 |
11 250 093 904 |
13 016 234 563 |
11 368 075 716 |
13 096 622 173 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 195 480 534 |
16 912 712 803 |
11 250 093 904 |
13 016 234 563 |
11 368 075 716 |
13 096 622 173 |
2. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 900 000 000 |
2 084 628 045 |
1 950 000 000 |
2 100 000 000 |
1 950 000 000 |
2 100 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
162 000 000 |
168 262 000 |
163 000 000 |
169 000 000 |
163 000 000 |
169 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 602 000 000 |
4 099 011 949 |
3 602 000 000 |
4 120 000 000 |
3 602 000 000 |
4 120 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
32 500 000 |
24 540 541 |
33 000 000 |
25 000 000 |
33 000 000 |
25 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
740 000 000 |
866 047 609 |
740 000 000 |
980 000 000 |
740 000 000 |
980 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
1 055 166 665 |
2 281 718 929 |
1 048 761 667 |
1 700 000 000 |
1 040 443 334 |
1 700 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 875 346 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 000 |
1 370 277 092 |
1 020 000 000 |
1 400 000 000 |
1 020 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 243 500 000 |
7 051 562 949 |
6 293 500 000 |
7 201 500 000 |
6 293 500 000 |
7 201 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 291 666 665 |
3 865 498 562 |
2 286 761 667 |
3 314 700 000 |
2 278 443 334 |
3 314 700 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
207 143 793 |
K6. Beruházások |
1 254 593 615 |
1 679 892 390 |
1 105 992 380 |
562 080 403 |
1 045 577 204 |
536 701 744 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
600 000 000 |
2 779 139 218 |
500 000 000 |
800 000 000 |
500 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
185 000 000 |
308 166 520 |
85 000 000 |
250 000 000 |
85 000 000 |
250 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
350 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
601 000 000 |
2 986 633 011 |
501 000 000 |
801 000 000 |
501 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 439 593 615 |
2 178 212 410 |
1 190 992 380 |
812 080 403 |
1 130 577 204 |
786 701 744 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1 300 000 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
150 000 000 |
2 150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
63 262 922 |
|||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
1 815 252 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 113 239 720 |
5 809 737 260 |
3 316 745 953 |
3 875 719 597 |
3 385 479 462 |
3 901 098 256 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
6 844 500 000 |
11 853 448 232 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
6 844 500 000 |
11 853 448 232 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
3. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
K1. Személyi juttatás |
350 000 000 |
432 109 100 |
350 000 000 |
440 000 000 |
350 000 000 |
440 000 000 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
710 000 |
860 000 |
800 000 |
860 000 |
800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
56 000 000 |
70 333 703 |
56 000 000 |
71 000 000 |
56 000 000 |
71 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
12 000 000 |
13 506 200 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
14 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
122 000 000 |
120 910 154 |
123 000 000 |
121 000 000 |
123 000 000 |
123 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
12 860 000 |
14 866 200 |
13 860 000 |
14 450 000 |
14 360 000 |
15 450 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
528 000 000 |
624 002 957 |
529 000 000 |
632 650 000 |
529 000 000 |
634 650 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
K6. Beruházások |
11 000 000 |
37 686 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
K7. Felújítások |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
11 000 000 |
52 686 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
35 859 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
526 140 000 |
661 686 898 |
526 140 000 |
633 200 000 |
525 640 000 |
634 200 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
526 140 000 |
661 722 757 |
526 140 000 |
633 200 000 |
525 640 000 |
634 200 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
539 000 000 |
676 688 957 |
540 000 000 |
647 650 000 |
540 000 000 |
649 650 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
539 000 000 |
676 688 957 |
540 000 000 |
647 650 000 |
540 000 000 |
649 650 000 |
4. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
GAMESZ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 500 000 |
18 759 910 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
707 610 656 |
807 728 230 |
742 991 189 |
807 728 230 |
780 140 748 |
807 728 230 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
106 141 598 |
119 393 449 |
111 448 678 |
119 393 449 |
117 021 112 |
119 393 449 |
||||||
B4. Működési bevételek |
992 180 814 |
996 020 886 |
1 036 828 951 |
1 036 828 951 |
1 083 486 254 |
1 083 486 254 |
K3. Dologi kiadások |
784 708 003 |
802 821 691 |
823 943 403 |
823 943 403 |
865 140 573 |
865 140 573 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
1 000 000 |
550 000 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
995 180 814 |
1 015 780 796 |
1 039 878 951 |
1 039 878 951 |
1 084 086 254 |
1 084 086 254 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 598 460 257 |
1 729 943 370 |
1 678 383 270 |
1 751 065 082 |
1 762 302 433 |
1 792 262 252 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
195 000 000 |
376 330 649 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
45 000 000 |
40 401 806 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
240 000 000 |
416 732 455 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
13 120 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
843 279 443 |
1 117 774 276 |
878 504 319 |
951 186 131 |
918 216 179 |
948 175 998 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
843 279 443 |
1 130 895 029 |
878 504 319 |
951 186 131 |
918 216 179 |
948 175 998 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 838 460 257 |
2 146 675 825 |
1 918 383 270 |
1 991 065 082 |
2 002 302 433 |
2 032 262 252 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 838 460 257 |
2 146 675 825 |
1 918 383 270 |
1 991 065 082 |
2 002 302 433 |
2 032 262 252 |
5. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
745 500 000 |
877 770 272 |
760 300 000 |
900 000 000 |
775 000 000 |
900 000 000 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
120 000 000 |
129 813 403 |
121 000 000 |
130 000 000 |
122 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
140 350 000 |
140 944 855 |
140 800 000 |
143 950 000 |
141 300 000 |
145 800 000 |
K3. Dologi kiadások |
242 100 000 |
257 934 925 |
242 600 000 |
280 500 000 |
243 100 000 |
290 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 350 000 |
140 944 855 |
140 800 000 |
143 950 000 |
141 300 000 |
145 800 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 107 600 000 |
1 265 518 600 |
1 123 900 000 |
1 310 500 000 |
1 140 100 000 |
1 320 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
14 000 000 |
15 500 000 |
||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
77 000 000 |
77 800 000 |
||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
12 618 720 |
0 |
91 000 000 |
0 |
93 300 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
967 250 000 |
1 127 736 003 |
983 100 000 |
1 257 550 000 |
998 800 000 |
1 267 500 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
967 250 000 |
1 137 192 465 |
983 100 000 |
1 257 550 000 |
998 800 000 |
1 267 500 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 107 600 000 |
1 278 137 320 |
1 123 900 000 |
1 401 500 000 |
1 140 100 000 |
1 413 300 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 107 600 000 |
1 278 137 320 |
1 123 900 000 |
1 401 500 000 |
1 140 100 000 |
1 413 300 000 |
6. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
189 268 963 |
244 095 679 |
189 268 963 |
244 095 679 |
189 268 963 |
244 095 679 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
30 668 519 |
36 343 788 |
30 668 519 |
36 343 788 |
30 668 519 |
36 343 788 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
32 700 000 |
32 900 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
32 480 000 |
34 900 000 |
32 480 000 |
34 900 000 |
32 480 000 |
34 900 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 700 000 |
32 900 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
252 417 482 |
315 339 467 |
252 417 482 |
315 339 467 |
252 417 482 |
315 339 467 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
558 800 |
6 985 000 |
5 000 000 |
6 985 000 |
5 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 985 000 |
558 800 |
6 985 000 |
5 000 000 |
6 985 000 |
5 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
226 702 482 |
279 195 416 |
226 702 482 |
280 339 467 |
226 702 482 |
280 339 467 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
226 702 482 |
282 998 267 |
226 702 482 |
280 339 467 |
226 702 482 |
280 339 467 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
259 402 482 |
315 898 267 |
259 402 482 |
320 339 467 |
259 402 482 |
320 339 467 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
259 402 482 |
315 898 267 |
259 402 482 |
320 339 467 |
259 402 482 |
320 339 467 |
7. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
4 814 987 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
30 657 986 |
35 550 661 |
32 190 885 |
33 120 000 |
33 800 430 |
33 478 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
4 804 889 |
5 169 801 |
5 045 134 |
4 420 000 |
5 045 134 |
4 641 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
950 000 |
1 300 000 |
980 000 |
K3. Dologi kiadások |
17 454 948 |
18 994 590 |
18 327 695 |
19 800 000 |
19 244 080 |
20 790 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 250 000 |
5 914 987 |
1 300 000 |
1 100 000 |
1 350 000 |
1 130 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
52 917 823 |
59 715 052 |
55 563 714 |
57 340 000 |
58 089 644 |
58 909 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
4 889 325 |
5 775 500 |
5 133 791 |
6 510 000 |
5 390 481 |
6 836 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 889 325 |
5 775 500 |
5 633 791 |
6 510 000 |
5 890 481 |
6 836 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
58 557 148 |
58 136 918 |
59 897 505 |
62 750 000 |
62 630 125 |
64 615 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
58 557 148 |
59 575 565 |
59 897 505 |
62 750 000 |
62 630 125 |
64 615 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
59 807 148 |
65 490 552 |
61 197 505 |
63 850 000 |
63 980 125 |
65 745 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
59 807 148 |
65 490 552 |
61 197 505 |
63 850 000 |
63 980 125 |
65 745 000 |
8. táblázat
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 500 000 |
15 459 908 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
94 500 000 |
122 488 784 |
94 500 000 |
118 000 000 |
95 000 000 |
127 200 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
16 000 000 |
18 160 828 |
16 000 000 |
18 200 000 |
16 500 000 |
20 020 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
45 285 500 |
47 500 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
87 000 000 |
83 026 000 |
90 000 000 |
88 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
47 500 000 |
60 745 408 |
49 500 000 |
46 000 000 |
49 500 000 |
47 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
197 500 000 |
223 675 612 |
200 500 000 |
224 200 000 |
201 500 000 |
237 220 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
1 700 000 |
4 000 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
10 000 000 |
3 800 000 |
12 000 000 |
3 000 000 |
13 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
16 000 000 |
5 500 000 |
16 000 000 |
9 000 000 |
16 000 000 |
9 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
166 000 000 |
164 230 596 |
167 000 000 |
187 200 000 |
168 000 000 |
198 720 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
166 000 000 |
168 430 204 |
167 000 000 |
187 200 000 |
168 000 000 |
198 720 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
213 500 000 |
229 175 612 |
216 500 000 |
233 200 000 |
217 500 000 |
246 220 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
213 500 000 |
229 175 612 |
216 500 000 |
233 200 000 |
217 500 000 |
246 220 000” |
19. melléklet