Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.18..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 11. 19Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.18..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-11-19-tól
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe az 1-7. mellékletek lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az az követő napon hatályát veszti.
Sülysáp, 2016. november 17.
Horinka László dr. Tóth Krisztina
polgármester jegyző
Sülysápi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése | 1. melléklet | ||
Kiadás / Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 68 368 235 | 75 022 327 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 18 911 095 | 18 911 095 |
K3 | Dologi kiadások | 83 990 694 | 242 404 635 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 856 412 | 18 896 722 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 179 647 029 | 131 007 205 |
K6 | Beruházások | 161 383 000 | 242 957 212 |
K7 | Felújítások | 90 000 000 | 0 |
K8 | Szolgáltatások kiadásai | 0 | 20 403 190 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 445 973 163 | 446 819 188 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 084 129 628 | 1 196 421 574 | |
B1 | Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről | 566 712 565 | 556 321 884 |
B2 | Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről | 0 | 74 022 490 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 974 000 | 177 974 000 |
B4 | Működési bevételek | 76 000 000 | 74 789 591 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 39 756 609 | 39 756 609 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 23 006 454 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek | 0 | 0 | |
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele | 200 680 000 | 273 557 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 084 129 628 | 1 196 421 574 |
Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése | 2. melléklet | ||
Kiadás / Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 70 338 914 | 76 127 708 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 19 938 283 | 20 071 000 |
K3 | Dologi kiadások | 16 891 000 | 11 119 489 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
K6 | Beruházások | 0 | 1 650 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 |
K8 | Szolgáltatások kiadásai | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 107 168 197 | 108 968 197 | |
B1 | Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről | 0 | 2 053 049 |
B2 | Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | 0 | 1 318 682 |
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek | 107 168 197 | 103 163 591 | |
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 2 432 875 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107 168 197 | 108 968 197 |
Sülysápi Gólyahír Bölcsőde 2016. évi költségvetése | 3. melléklet | ||
Kiadás / Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 27 384 530 | 28 256 867 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 7 721 881 | 7 721 881 |
K3 | Dologi kiadások | 16 510 000 | 15 622 663 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
K6 | Beruházások | 0 | 15 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 |
K8 | Szolgáltatások kiadásai | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 616 411 | 51 616 411 | |
B1 | Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | 5 080 000 | 5 080 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek | 46 536 411 | 44 594 906 | |
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 1 941 505 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51 616 411 | 51 616 411 |
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése | 4. melléklet | ||
Kiadás / Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 122 007 600 | 123 519 600 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 34 713 474 | 34 713 474 |
K3 | Dologi kiadások | 16 789 400 | 14 077 400 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
K6 | Beruházások | 0 | 1 200 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 |
K8 | Szolgáltatások kiadásai | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 173 510 474 | 173 510 474 | |
B1 | Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek | 173 510 474 | 173 492 255 | |
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 18 219 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 173 510 474 | 173 510 474 |
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése | 5. melléklet | ||
Kiadás / Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 10 130 335 | 10 396 036 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 2 858 819 | 2 858 819 |
K3 | Dologi kiadások | 13 358 843 | 12 761 776 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
K6 | Beruházások | 0 | 331 366 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 |
K8 | Szolgáltatások kiadásai | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 347 997 | 26 347 997 | |
B1 | Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | 1 200 000 | 1 200 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek | 25 147 997 | 24 982 726 | |
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 165 271 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 347 997 | 26 347 997 |
Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2016. évi költségvetése | 6. melléklet | ||
Kiadás / Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 13 111 535 | 16 412 000 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 3 623 135 | 4 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 11 029 950 | 11 231 038 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
K6 | Beruházások | 0 | 52 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 |
K8 | Szolgáltatások kiadásai | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 764 620 | 31 695 038 | |
B1 | Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | 9 525 000 | 9 525 200 |
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek | 18 239 620 | 12 716 882 | |
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 9 452 956 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 764 620 | 31 695 038 |
Központi Konyha 2016. évi költségvetése | 7. melléklet | ||
Kiadás / Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 20 001 000 | 20 001 000 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 5 690 163 | 5 690 163 |
K3 | Dologi kiadások | 73 809 301 | 74 981 301 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
K6 | Beruházások | 0 | 900 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 |
K8 | Szolgáltatások kiadásai | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 99 500 464 | 101 572 464 | |
B1 | Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
B4 | Működési bevételek | 24 130 000 | 37 030 200 |
B5 | Felhalmozási bevételek | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek | 75 370 464 | 61 022 264 | |
B8-ból előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 3 520 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 99 500 464 | 101 572 464 |