Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.18..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 19

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe az 1-7. mellékletek lépnek.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az az követő napon hatályát veszti.




Sülysáp, 2016. november 17.





                          Horinka László                                                 dr. Tóth Krisztina

                            polgármester                                                            jegyző


                                                                                             



Sülysápi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

1. melléklet


Kiadás / Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

68 368 235

75 022 327

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

18 911 095

18 911 095

K3

Dologi kiadások

83 990 694

242 404 635

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 856 412

18 896 722

K5

Egyéb működési célú kiadások

179 647 029

131 007 205

K6

Beruházások

161 383 000

242 957 212

K7

Felújítások

90 000 000

0

K8

Szolgáltatások kiadásai

0

20 403 190

K9

Finanszírozási kiadások

445 973 163

446 819 188


KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 084 129 628

1 196 421 574





B1

Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről

566 712 565

556 321 884

B2

Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről

0

74 022 490

B3

Közhatalmi bevételek

177 974 000

177 974 000

B4

Működési bevételek

76 000 000

74 789 591

B5

Felhalmozási bevételek

39 756 609

39 756 609

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

23 006 454

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek

0

0

B8-ból előző évi maradvány igénybevétele

200 680 000

273 557 000


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 084 129 628

1 196 421 574



Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

2. melléklet


Kiadás / Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

70 338 914

76 127 708

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

19 938 283

20 071 000

K3

Dologi kiadások

16 891 000

11 119 489

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai



K5

Egyéb működési célú kiadások



K6

Beruházások

0

1 650 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Szolgáltatások kiadásai



K9

Finanszírozási kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN

107 168 197

108 968 197





B1

Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről

0

2 053 049

B2

Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről



B3

Közhatalmi bevételek



B4

Működési bevételek

0

1 318 682

B5

Felhalmozási bevételek



B6

Működési célú átvett pénzeszközök



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek

107 168 197

103 163 591

B8-ból előző évi maradvány igénybevétele

0

2 432 875


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

107 168 197

108 968 197


Sülysápi Gólyahír Bölcsőde 2016. évi költségvetése

3. melléklet


Kiadás / Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

27 384 530

28 256 867

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

7 721 881

7 721 881

K3

Dologi kiadások

16 510 000

15 622 663

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai



K5

Egyéb működési célú kiadások



K6

Beruházások

0

15 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Szolgáltatások kiadásai



K9

Finanszírozási kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 616 411

51 616 411





B1

Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről

0

0

B2

Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről



B3

Közhatalmi bevételek



B4

Működési bevételek

5 080 000

5 080 000

B5

Felhalmozási bevételek



B6

Működési célú átvett pénzeszközök



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek

46 536 411

44 594 906

B8-ból előző évi maradvány igénybevétele

0

1 941 505


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 616 411

51 616 411


Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése

4. melléklet


Kiadás / Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

122 007 600

123 519 600

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

34 713 474

34 713 474

K3

Dologi kiadások

16 789 400

14 077 400

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai



K5

Egyéb működési célú kiadások



K6

Beruházások

0

1 200 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Szolgáltatások kiadásai



K9

Finanszírozási kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN

173 510 474

173 510 474





B1

Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről

0

0

B2

Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről



B3

Közhatalmi bevételek



B4

Működési bevételek

0

0

B5

Felhalmozási bevételek



B6

Működési célú átvett pénzeszközök



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek

173 510 474

173 492 255

B8-ból előző évi maradvány igénybevétele

0

18 219


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

173 510 474

173 510 474


Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése

5. melléklet


Kiadás / Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

10 130 335

10 396 036

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

2 858 819

2 858 819

K3

Dologi kiadások

13 358 843

12 761 776

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai



K5

Egyéb működési célú kiadások



K6

Beruházások

0

331 366

K7

Felújítások

0

0

K8

Szolgáltatások kiadásai



K9

Finanszírozási kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 347 997

26 347 997





B1

Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről

0

0

B2

Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről



B3

Közhatalmi bevételek



B4

Működési bevételek

1 200 000

1 200 000

B5

Felhalmozási bevételek



B6

Működési célú átvett pénzeszközök



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek

25 147 997

24 982 726

B8-ból előző évi maradvány igénybevétele

0

165 271


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26 347 997

26 347 997


Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2016. évi költségvetése

6. melléklet


Kiadás / Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

13 111 535

16 412 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

3 623 135

4 000 000

K3

Dologi kiadások

11 029 950

11 231 038

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai



K5

Egyéb működési célú kiadások



K6

Beruházások

0

52 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Szolgáltatások kiadásai



K9

Finanszírozási kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 764 620

31 695 038





B1

Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről

0

0

B2

Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről



B3

Közhatalmi bevételek



B4

Működési bevételek

9 525 000

9 525 200

B5

Felhalmozási bevételek



B6

Működési célú átvett pénzeszközök



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek

18 239 620

12 716 882

B8-ból előző évi maradvány igénybevétele

0

9 452 956


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 764 620

31 695 038


Központi Konyha 2016. évi költségvetése

7. melléklet


Kiadás / Bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

20 001 000

20 001 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

5 690 163

5 690 163

K3

Dologi kiadások

73 809 301

74 981 301

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai



K5

Egyéb működési célú kiadások



K6

Beruházások

0

900 000

K7

Felújítások

0

0

K8

Szolgáltatások kiadásai



K9

Finanszírozási kiadások




KIADÁSOK ÖSSZESEN

99 500 464

101 572 464





B1

Működési célú tám.-ok államháztartáson belülről

0

0

B2

Felhalmozási célú tám.-ok államházt.-on belülről



B3

Közhatalmi bevételek



B4

Működési bevételek

24 130 000

37 030 200

B5

Felhalmozási bevételek



B6

Működési célú átvett pénzeszközök



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök



B8-ból maradványértéken túli finanszírozási bevételek

75 370 464

61 022 264

B8-ból előző évi maradvány igénybevétele

0

3 520 000


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

99 500 464

101 572 464