adatok Ft-ban

forint

Rovat

Rovat neve

2024. évi eredeti

I. számú módosítás

II. számú módosítás

III. számú módosítás

IV. számú módosítás

V. számú módosítás

Módosított

K1

Személyi juttatások

1 606 252 084

7 150 000

-7 150 000

34 212 662

-28 520 000

89 992 152

-82 511 295

53 460 750

-72 590 915

1 600 295 438

K2

Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó

281 250 000

0

0

968 256

-300 000

608 000

0

0

-18 917 558

263 608 698

K3

Dologi kiadások

947 500 000

0

0

33 934 679

-33 650 000

149 770 013

-56 020 236

79 158 500

-146 922 942

973 770 014

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

66 000 000

0

0

0

0

0

0

0

-25 351 191

40 648 809

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 888 737 434

12 140 993

-16 500 000

325 463 243

-275 169 164

48 733 744

-76 225 058

1 195 597134

-86 204

3 102 692 122

K6

Beruházások

566 701 608

3 500 000

-3 500 000

140 150 115

-3 000 000

44 232 906

-63 195 242

18339 591

-1 608 441

701 620 537

K7

Felújítások

473 648 531

0

0

86 335 925

0

115 507 695

-101 500 000

49 731 465

0

623 723 616

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

110 000 000

0

0

0

0

0

0

0

-106 500 000

3 500 000

K9

Finanszírozási kiadások

0

83 617 856

0

41 248 278

0

4 069 400613

0

513 501 665

0

31 955 483

4 739 723 895

**

Kiadási rovatok összesen

5 940 089 657

106 408 849

-27 150 000

662 313 158

-340 639 164

4 518 245123

-379 451 831

1 909 789 105

-371 977 251

31 955 483

12 049 583 129

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 027 852 084

52 765 075

0

167 153 539

0

2 881 062

-17 970 976

16 811 996

0

1 249 492 780

B2

Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

2 456 500 000

0

0

0

0

21 341 018

0

918 787 481

-1 757 600

3 394 870 899

B4

Működési bevételek

150 250 000

0

0

27 956 731

0

57 634 875

-1 631 539

89 122 353

-3 732

323 328 688

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

343 541

0

0

0

343 541

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 000 000

0

0

28 191 364

0

1 809 000

-93 673

0

-6 006 669

25 900 022

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

5 079 371

0

525 066

0

5 604 437

B8

Finanszírozási bevételek

2 303 487 573

83 617 856

0

41 248 278

0

4 069 400613

0

520 332 959

0

31 955 483

7 050 042 762

**

Bevételi rovatok összesen

5 940 089 657

136 382 931

0

264 549 912

0

4 518 245 123

-19 696 188

1 545 579 855

-7 768 001

31 955 483

12 049 583 129

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

Növekedés

Csökkenés

forint

Növekedés

Csökkené

forint

Rovat Neve

Rovat

2024. évi eredeti

I. számú modosítás

II. számú modosítás

III. számú modosítás

IV. számú modosítás

V. számú módosítás

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

28 000 000

- 100 000

- 1 400 000

- 3 935 501

22 564 499

Normatív jutalmak

K1102

-

-

398 674

398 674

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

2 000 000

1 100 000

- 569 398

2 530 602

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 520 000

-

167 157

1 687 157

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

8 127

- 34 872

73 255

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

7 000 000

- 2 000 000

- 8 127

- 4 005 018

986 855

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

36 520 000

100 000

- 100 000

2 000 000

- 2 000 000

1 108 127

- 1 408 127

565 831

- 8 544 789

28 241 042

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

95 000 000

-

- 16 526 274

78 473 726

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

9 480 000

-

- 5 205 889

4 274 111

Egyéb külső személyi juttatások

K123

30 000 000

2 800 000

10 477 165

43 277 165

Külső személyi juttatások

K12

134 480 000

-

-

-

-

2 800 000

-

10 477 165

- 21 732 163

126 025 002

Személyi juttatások összesen

K1

171 000 000

100 000

- 100 000

2 000 000

- 2 000 000

3 908 127

- 1 408 127

11 042 996

- 30 276 952

154 266 044

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

36 250 000

-

- 18 768 995

17 481 005

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

K311

500 000

-

- 335 928

164 072

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

19 000 000

7 450 651

- 167 292

26 283 359

Készletbeszerzés

K31

19 500 000

-

-

-

-

7 450 651

-

-

- 503 220

26 447 431

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

23 000 000

- 3 500 000

4 800 000

735 841

25 035 841

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

12 000 000

- 1 300 000

- 530 562

10 169 438

Kommunikációs szolgáltatások

K32

35 000 000

-

-

-

- 3 500 000

4 800 000

- 1 300 000

735 841

- 530 562

35 205 279

Közüzemi díjak

K331

117 000 000

7 500 000

- 46 234 201

78 265 799

Vásárolt élelmezés

K332

233 160 000

- 30 000 000

- 48 100 000

41 656 092

196 716 092

Bérleti és lízing díjak

K333

8 600 000

70 000

- 5 654 616

3 015 384

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

62 000 000

4 428 016

- 9 737 390

56 690 626

Közvetített szolgáltatások

K335

50 000 000

10 000 000

1 000 000

- 52 308 656

8 691 344

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

71 600 000

36 576 600

- 11 619 892

96 556 708

Egyéb szolgáltatások

K337

60 940 000

17 361 599

13 358 850

91 660 449

Szolgáltatási kiadások

K33

603 300 000

-

-

10 000 000

- 30 000 000

66 936 215

- 48 100 000

55 014 942

- 125 554 755

531 596 402

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

-

- 100 000

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

9 300 000

500 000

-

23 120

9 823 120

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

9 400 000

-

-

500 000

-

-

-

23 120

- 100 000

9 823 120

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

114 900 000

23 000 000

21 761 911

- 15 878 080

143 783 831

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

23 000 000

40 701 000

21 202 000

84 903 000

Egyéb dologi kiadások

K355

9 500 000

-

- 1 895 681

7 604 319

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

147 400 000

-

-

23 000 000

-

62 462 911

-

21 202 000

- 17 773 761

236 291 150

Dologi kiadások

K3

814 600 000

-

-

33 500 000

- 33 500 000

141 649 777

- 49 400 000

76 975 903

- 144 462 298

839 363 382

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

7 500 000

-

- 7 500 000

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

58 500 000

-

- 17 851 191

40 648 809

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

66 000 000

-

-

-

-

-

-

-

- 25 351 191

40 648 809

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

12 012 905

-

12 012 905

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

710 864 348

-

710 864 348

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

150 000

3 000 000

600 000

- 86 204

3 663 796

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

781 059 878

-

36 686 169

48 133 744

77 938 495

943 818 286

ebből: egyházi jogi személyek

K512

22 000 000

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

-

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

68 000 000

ebből: háztartások

K512

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

691 059 878

-

ebből: egyéb vállalkozások

K512

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

-

ebből: egyéb külföldiek

K512

-

Tartalékok

K513

396 813 208

11 990 993

- 16 500 000

273 764 169

- 275 169 164

- 76 225 058

1 117 658 639

1 432 332 787

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 888 737 434

12 140 993

- 16 500 000

325 463 243

- 275 169 164

48 733 744

- 76 225 058

1 195 597 134

- 86 204

3 102 692 122

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

30 778 490

-

30 778 490

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

397 329 620

- 3 500 000

100 000 000

- 2 000 000

- 60 100 000

431 729 620

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

6 000 000

- 1 000 000

-

200 000

5 200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 000 000

3 500 000

3 000 000

42 137 664

15 366 616

67 004 280

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

90 093 498

37 134 165

162 516

127 390 179

Beruházások

K6

527 201 608

3 500 000

- 3 500 000

140 134 165

- 3 000 000

42 137 664

- 60 100 000

15 729 132

-

662 102 569

Ingatlanok felújítása

K71

372 577 898

115 507 695

47 573 723

535 659 316

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

100 570 633

86 335 925

- 101 000 000

2 157 742

88 064 300

Felújítások

K7

473 148 531

-

-

86 335 925

-

115 507 695

- 101 000 000

49 731 465

-

623 723 616

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

47 972 891

-

- 44 472 891

3 500 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

62 027 109

-

- 62 027 109

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

110 000 000

-

-

-

-

-

-

-

- 106 500 000

3 500 000

Költségvetési kiadások

K1-8

4 086 937 573

15 740 993

- 20 100 000

587 433 333

- 313 669 164

351 937 007

- 288 133 185

1 349 076 630

- 325 445 640

5 443 777 547

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

83 617 856

41 248 278

69 400 613

13 501 665

31 955 483

239 723 895

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1 837 316 528

5 286 000

1 842 602 528

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

4 000 000 000

500 000 000

4 500 000 000

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 837 316 528

83 617 856

-

41 248 278

-

4 074 686 613

-

513 501 665

-

31 955 483

6 582 326 423

Finanszírozási kiadások

K9

1 837 316 528

83 617 856

-

41 248 278

-

4 074 686 613

-

513 501 665

-

31 955 4836

6 582 326 423

Kiadások összesen

K oldal

5 924 254 101

99 358 849

- 20 100 000

628 681 611

- 313 669 164

4 426 623 620

- 288 133 185

1 862 578 295

- 325 445 640

31 955 483

12 026 103 970

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

B111

282 047 280

11 281 891

7 843 474

-

301 172 645

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

B112

443 941 259

17 757 650

126 394 559

1 795 062

589 888 530

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

179 191 380

11 812 840

14 273 355

- 3 677 442

6 303 263

207 903 396

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

85 414 230

10 762 377

5 785 113

- 14 293 534

87 668 186

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

B114

28 757 935

1 150 317

6 195 491

-

36 103 743

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

B115

-

-

-

Elszámolásból származó bevételek (B116)

B116

-

-

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)

B11

1 019 352 084

52 765 075

-

160 491 992

-

1 795 062

- 17 970 976

6 303 263

-

1 222 736 500

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)

B16

-

1 086 000

9 900 732

10 986 732

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

B1

1 019 352 084

52 765 075

-

160 491 992

-

2 881 062

- 17 970 976

16 203 995

-

1 233 723 232

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

B21

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók (=80+83) (B31)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)

B34

645 500 000

- 1 757 600

643 742 400

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)

B351

1 800 000 000

21 341 018

913 954 247

2 735 295 265

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

B354

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)

B35

1 800 000 000

-

-

-

-

21 341 018

-

913 954 247

-

2 735 295 265

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

B36

11 000 000

-

4 833 234

15 833 234

Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)

B3

2 456 500 000

-

-

-

-

21 341 018

-

918 787 481

- 1 757 600

3 394 870 899

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

B402

800 000

1 348 554

258 930

2 407 484

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

B403

7 750 000

3 294 738

697 339

11 742 077

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

B404

45 000 000

- 1 616 049

43 088 823

86 472 774

Ellátási díjak (B405)

B405

45 000 000

13 974 034

12 132 203

71 106 237

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

B406

35 000 000

1 006 838

14 984 494

50 991 332

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

B4082

4 351 000

27 956 731

15 815 223

9 430 505

57 553 459

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

B410

-

291 963

291 963

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

B411

9 399 000

21 661 818

8 448 824

39 509 642

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)

B4

147 300 000

-

-

27 956 731

-

57 393 168

- 1 616 049

89 041 118

-

320 074 968

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

B52

-

173 228

173 228

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

B53

-

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

B5

-

-

-

-

-

173 228

-

-

-

173 228

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)

B65

1 000 000

28 191 364

1 809 000

- 6 000 364

25 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

B6

1 000 000

-

-

28 191 364

-

1 809 000

-

-

- 6 000 364

25 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

B71

-

1 011 079

1 011 079

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)

B74

-

4 068 292

525 066

4 593 358

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)

B74

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)

B7

-

-

-

-

-

5 079 371

-

525 066

-

5 604 437

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)

B1-B7

3 624 152 084

52 765 075

-

216 640 087

-

88 676 847

- 19 587 025

1 024 557 660

- 7 757 964

4 979 446 764

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

B8131

2 300 102 017

-

2 300 102 017

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

B813

2 300 102 017

-

-

-

-

-

-

-

-

2 300 102 017

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

B814

-

83 617 856

41 248 278

69 400 613

20 332 959

31 955 483

246 555 189

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

B816

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

B817

-

4 000 000 000

500 000 000

4 500 000 000

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

B81

-

83 617 856

-

41 248 278

-

4 069 400 613

-

520 332 959

-

31 955 483

4 746 555 189

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

B8

2 300 102 017

83 617 856

-

41 248 278

-

4 069 400 613

-

520 332 959

-

31 955 483

7 046 657 206

Összes bevétel

B1-8

5 924 254 101

136 382 931

-

257 888 365

-

4 158 077 460

- 19 587 025

1 544 890 619

- 7 757 964

31 955 483

12 026 103 970

K9

Finanszírozási kiadások

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

548 527 202

6 582 326 423

**

Kiadási rovatok összesen

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

1 002 175 331

12 026 103 970

B8

Finanszírozási bevételek

2 320 424 152

3 902 046

18 619 593

1 007 948 259

1 509 973 286

23 326 733

1 025 118 943

11 354 641

11 849 287

21 077 742

513 501 665

579 560 859

7 046 657 206

**

Bevételi rovatok összesen

2 478 679 398

162 157 292

1 280 207 881

1 191 203 505

2 488 655 666

209 872 570

1 183 374 189

169 609 887

170 104 533

1 282 666 030

671 756 911

737 816 105

12 026 103 970