Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 25- 2025. 02. 26

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.25.

[1] E rendelet megalkotásának célja az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint az éves költségvetés végrehajtása során a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményének érvényesítése.

[2] Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2024. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 12.017.627.646 forintban, bevételi főösszegét 12.017.627.646 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 4.993.592.389 forint működési bevétel, 5.947.978 forint felhalmozási bevétel és 7.018.087.279 forint finanszírozási bevétel. A kiadási főösszegből 5.981.015.081 forint működési kiadás, 1.328.844.153 forint felhalmozási kiadás és 4.707.768.412 forint finanszírozási kiadás.”

2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete az 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „314.674.148” szövegrész helyébe az „1.432.332.787” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „260.496.148” szövegrész helyébe az „1.378.754.787” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „4.178.000” szövegrész helyébe a „3 578 000” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „3.220.000” szövegrész helyébe a „2 620 000” szöveg,

e) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „645.000” szövegrész helyébe a „345 000” szöveg,

f) 5. § (3) bekezdés c) pontjában a „475.000” szövegrész helyébe a „175 000” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora, „K8” sora, „K9” sora, „**” sora és „B1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K1	Személyi juttatások	1 606 252 084	7 150 000	-7 150 000	34 212 662	-28 520 000	89 992 152	-82 511 295	53 460 750	-72 590 915	1 600 295 438
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	281 250 000	0	0	968 256	-300 000	608 000	0	0	-18 917 558	263 608 698
K3	Dologi kiadások	947 500 000	0	0	33 934 679	-33 650 000	149 770 013	-56 020 236	79 158 500	-146 922 942	973 770 014
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-25 351 191	40 648 809
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 888 737 434	12 140 993	-16 500 000	325 463 243	-275 169 164	48 733 744	-76 225 058	1 195 597134	-86 204	3 102 692 122
K6	Beruházások	566 701 608	3 500 000	-3 500 000	140 150 115	-3 000 000	44 232 906	-63 195 242	18339 591	-1 608 441	701 620 537
K7	Felújítások	473 648 531	0	0	86 335 925	0	115 507 695	-101 500 000	49 731 465	0	623 723 616
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-106 500 000	3 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	83 617 856	0	41 248 278	0	4 069 400613	0	513 501 665	0	4 707 768 412
**	Kiadási rovatok összesen	5 940 089 657	106 408 849	-27 150 000	662 313 158	-340 639 164	4 518 245123	-379 451 831	1 909 789 105	-371 977 251	12 017 627 646
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 027 852 084	52 765 075	0	167 153 539	0	2 881 062	-17 970 976	16 811 996	0	1 249 492 780

”

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B3	Közhatalmi bevételek	2 456 500 000	0	0	0	0	21 341 018	0	918 787 481	-1 757 600	3 394 870 899
B4	Működési bevételek	150 250 000	0	0	27 956 731	0	57 634 875	-1 631 539	89 122 353	-3 732	323 328 688

”

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B6” sora, „B7” sora, „B8” sora és „**” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	28 191 364	1 809 000	-93 673	0	-6 006 669	25 900 022
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 079 371	0	525 066	0	5 604 437
B8	Finanszírozási bevételek	2 303 487 573	83 617 856	41 248 278	4 069 400613	0	520 332 959	0	7 018 087 279
**	Bevételi rovatok összesen	5 940 089 657	136 382 931	264 549 912	4 518 245 123	-19 696 188	1 545 579 855	-7 768 001	12 017 627 646

”

2. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4–12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(A	B	C	D)
4	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	264 605 610	295 571 582
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	179 191 380	207 903 396
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása	(1.3.2)	32 546 600	40 631 623

”

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „X” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(A	B	C	D)
X	*Összes támogatás*	B1	1 019 352 084	1 222 736 500

”

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(A	B	C	D)
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	308 487 736	511 872 152

”

4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. és 37. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(A	B	C	D)
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 500 000	10 986 732
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	316 987 736	522 858 884

”

5. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 5–7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*645 500 000*	643 742 400
6	ebből a helyi adók:		645 500 000	643 742 400
7	- építményadó		645 500 000	643 742 400

”

6. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 11–13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*1 800 000 000*	2 735 295 265
12	ebből a helyi adók:		1 800 000 000	2 735 295 265
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 800 000 000	2 735 295 265

”

7. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 21–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*1 800 000 000*	2 735 295 265
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 000 000	15 833 234
	Közhatalmi bevételek	B3	2 456 500 000	3 394 870 899

”

3. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*sorszám*	*Feladat ellátó*	*engedélyezett*)
2.	Polgármesteri Hivatal	45,0	41,0	109,76%

”

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*sorszám*	*Feladat ellátó*	*engedélyezett*)
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	177,50	176,75	100,42%

”

4. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 000 000		- 100 000				- 1 400 000		- 3 935 501	22 564 499
Normatív jutalmak	K1102	-					-		398 674		398 674
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			2 000 000		1 100 000			- 569 398	2 530 602
Végkielégítés	K1105						-				-
Jubileumi jutalom	K1106						-				-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 520 000					-		167 157		1 687 157
Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000				8 127			- 34 872	73 255
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 000 000				- 2 000 000		- 8 127		- 4 005 018	986 855
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	36 520 000	100 000	- 100 000	2 000 000	- 2 000 000	1 108 127	- 1 408 127	565 831	- 8 544 789	28 241 042
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	95 000 000					-			- 16 526 274	78 473 726
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 480 000					-			- 5 205 889	4 274 111
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000 000					2 800 000		10 477 165		43 277 165
Külső személyi juttatások	K12	134 480 000	-	-	-	-	2 800 000	-	10 477 165	- 21 732 163	126 025 002
Személyi juttatások összesen	K1	171 000 000	100 000	- 100 000	2 000 000	- 2 000 000	3 908 127	- 1 408 127	11 042 996	- 30 276 952	154 266 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 250 000					-			- 18 768 995	17 481 005
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	500 000					-			- 335 928	164 072
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 000 000					7 450 651			- 167 292	26 283 359
Készletbeszerzés	K31	19 500 000	-	-	-	-	7 450 651	-	-	- 503 220	26 447 431
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	23 000 000				- 3 500 000	4 800 000		735 841		25 035 841
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000						- 1 300 000		- 530 562	10 169 438
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000 000	-	-	-	- 3 500 000	4 800 000	- 1 300 000	735 841	- 530 562	35 205 279
Közüzemi díjak	K331	117 000 000					7 500 000			- 46 234 201	78 265 799
Vásárolt élelmezés	K332	233 160 000				- 30 000 000		- 48 100 000	41 656 092		196 716 092
Bérleti és lízing díjak	K333	8 600 000					70 000			- 5 654 616	3 015 384
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	62 000 000					4 428 016			- 9 737 390	56 690 626
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000 000			10 000 000		1 000 000			- 52 308 656	8 691 344
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	71 600 000					36 576 600			- 11 619 892	96 556 708
Egyéb szolgáltatások	K337	60 940 000					17 361 599		13 358 850		91 660 449
Szolgáltatási kiadások	K33	603 300 000	-	-	10 000 000	- 30 000 000	66 936 215	- 48 100 000	55 014 942	- 125 554 755	531 596 402
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000					-			- 100 000	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	9 300 000			500 000		-		23 120		9 823 120
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 400 000	-	-	500 000	-	-	-	23 120	- 100 000	9 823 120
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	114 900 000			23 000 000		21 761 911			- 15 878 080	143 783 831
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 000 000					40 701 000		21 202 000		84 903 000
Egyéb dologi kiadások	K355	9 500 000					-			- 1 895 681	7 604 319
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	147 400 000	-	-	23 000 000	-	62 462 911	-	21 202 000	- 17 773 761	236 291 150
Dologi kiadások	K3	814 600 000	-	-	33 500 000	- 33 500 000	141 649 777	- 49 400 000	76 975 903	- 144 462 298	839 363 382
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 500 000					-			- 7 500 000	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	58 500 000					-			- 17 851 191	40 648 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	66 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 25 351 191	40 648 809
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-			12 012 905		-				12 012 905
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	710 864 348					-				710 864 348
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-					-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	150 000		3 000 000		600 000			- 86 204	3 663 796
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	781 059 878	-		36 686 169		48 133 744		77 938 495		943 818 286
ebből: egyházi jogi személyek	K512	22 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	68 000 000
ebből: háztartások	K512	-
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	691 059 878	-
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	396 813 208	11 990 993	- 16 500 000	273 764 169	- 275 169 164		- 76 225 058	1 117 658 639		1 432 332 787
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 888 737 434	12 140 993	- 16 500 000	325 463 243	- 275 169 164	48 733 744	- 76 225 058	1 195 597 134	- 86 204	3 102 692 122
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	30 778 490					-				30 778 490
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	397 329 620		- 3 500 000	100 000 000	- 2 000 000		- 60 100 000			431 729 620
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000				- 1 000 000	-		200 000		5 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 500 000		3 000 000		42 137 664		15 366 616		67 004 280
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	90 093 498			37 134 165				162 516		127 390 179
Beruházások	K6	527 201 608	3 500 000	- 3 500 000	140 134 165	- 3 000 000	42 137 664	- 60 100 000	15 729 132	-	662 102 569
Ingatlanok felújítása	K71	372 577 898					115 507 695		47 573 723		535 659 316
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	100 570 633			86 335 925			- 101 000 000	2 157 742		88 064 300
Felújítások	K7	473 148 531	-	-	86 335 925	-	115 507 695	- 101 000 000	49 731 465	-	623 723 616
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-					-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	47 972 891					-			- 44 472 891	3 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	62 027 109					-			- 62 027 109	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	110 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 106 500 000	3 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	4 086 937 573	15 740 993	- 20 100 000	587 433 333	- 313 669 164	351 937 007	- 288 133 185	1 349 076 630	- 325 445 640	5 443 777 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	83 617 856		41 248 278		69 400 613		13 501 665		207 768 412
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 837 316 528					5 286 000				1 842 602 528
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-					4 000 000 000		500 000 000		4 500 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 837 316 528	83 617 856	-	41 248 278	-	4 074 686 613	-	513 501 665	-	6 550 370 940
Finanszírozási kiadások	K9	1 837 316 528	83 617 856	-	41 248 278	-	4 074 686 613	-	513 501 665	-	6 550 370 940
Kiadások összesen	K oldal	5 924 254 101	99 358 849	- 20 100 000	628 681 611	- 313 669 164	4 426 623 620	- 288 133 185	1 862 578 295	- 325 445 640	11 994 148 487
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	282 047 280	11 281 891		7 843 474		-				301 172 645
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	443 941 259	17 757 650		126 394 559		1 795 062				589 888 530
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	179 191 380	11 812 840		14 273 355			- 3 677 442	6 303 263		207 903 396
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	85 414 230	10 762 377		5 785 113			- 14 293 534			87 668 186
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 757 935	1 150 317		6 195 491		-				36 103 743
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	-					-				-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116						-				-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	1 019 352 084	52 765 075	-	160 491 992	-	1 795 062	- 17 970 976	6 303 263	-	1 222 736 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-					1 086 000		9 900 732		10 986 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	1 019 352 084	52 765 075	-	160 491 992	-	2 881 062	- 17 970 976	16 203 995	-	1 233 723 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-					-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	-					-				-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	B311	-	-	-	-	-	-			-	-
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	B31	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	645 500 000								- 1 757 600	643 742 400
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 800 000 000					21 341 018		913 954 247		2 735 295 265
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-					-				-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 800 000 000	-	-	-	-	21 341 018	-	913 954 247	-	2 735 295 265
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	11 000 000					-		4 833 234		15 833 234
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	2 456 500 000	-	-	-	-	21 341 018	-	918 787 481	- 1 757 600	3 394 870 899
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	800 000					1 348 554		258 930		2 407 484
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	7 750 000					3 294 738		697 339		11 742 077
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	45 000 000						- 1 616 049	43 088 823		86 472 774
Ellátási díjak (B405)	B405	45 000 000					13 974 034		12 132 203		71 106 237
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	35 000 000					1 006 838		14 984 494		50 991 332
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	4 351 000			27 956 731		15 815 223		9 430 505		57 553 459
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-					291 963				291 963
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	9 399 000					21 661 818		8 448 824		39 509 642
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	147 300 000	-	-	27 956 731	-	57 393 168	- 1 616 049	89 041 118	-	320 074 968
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-					173 228				173 228
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53										-
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	-	-	173 228	-	-	-	173 228
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	1 000 000			28 191 364		1 809 000			- 6 000 364	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	1 000 000	-	-	28 191 364	-	1 809 000	-	-	- 6 000 364	25 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-					1 011 079				1 011 079
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-					4 068 292		525 066		4 593 358
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	B74	-									-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	-	-	5 079 371	-	525 066	-	5 604 437
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	3 624 152 084	52 765 075	-	216 640 087	-	88 676 847	- 19 587 025	1 024 557 660	- 7 757 964	4 979 446 764
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	2 300 102 017					-				2 300 102 017
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	2 300 102 017	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300 102 017
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	83 617 856		41 248 278		69 400 613		20 332 959		214 599 706
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-					4 000 000 000		500 000 000		4 500 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	83 617 856	-	41 248 278	-	4 069 400 613	-	520 332 959	-	4 714 599 706
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	2 300 102 017	83 617 856	-	41 248 278	-	4 069 400 613	-	520 332 959	-	7 014 701 723
Összes bevétel	B1-8	5 924 254 101	136 382 931	-	257 888 365	-	4 158 077 460	- 19 587 025	1 544 890 619	- 7 757 964	11 994 148 487

”

5. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora, „K8” sora, „K9” sora, „**” sora és „B1” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K1	Személyi juttatások	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	12 855 504	154 266 044
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	1 456 750	17 481 005
K3	Dologi kiadások	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	69 946 949	839 363 382
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	3 387 401	40 648 809
K5	Egyéb működési célú kiadások	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	258 557 677	3 102 692 122
K6	Beruházások	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	55 175 214	662 102 569
K7	Felújítások	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	51 976 968	623 723 616
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	3 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	545 864 245	6 550 370 940
**	Kiadási rovatok összesen	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	999 512 374	11 994 148 487
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	102 810 269	1 233 723 232

”

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B3	Közhatalmi bevételek	28 290 591	28 290 591	1 131 623 633	28 290 591	848 717 725	56 581 182	28 290 591	28 290 591	28 290 591	1 131 623 633	28 290 591	28 290 591	3 394 870 899
B4	Működési bevételek	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	26 672 914	320 074 968

”

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „B6” sora, „B7” sora, „B8” sora és „**” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B6	Működési célú átvett pénzeszközök				25 000 000									25 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 036	467 036	467 036	467 036	467 036	467 036	467 036	467 036	467 036	467 036	467 036	467 036	5 604 437
B8	Finanszírozási bevételek	2 320 424 152	3 902 046	18 619 593	1 007 948 259	1 509 973 286	23 326 733	1 025 118 943	11 354 641	11 849 287	21 077 742	513 501 665	547 605 376	7 014 701 723
**	Bevételi rovatok összesen	2 478 679 398	162 157 292	1 280 207 881	1 191 203 505	2 488 655 666	209 872 570	1 183 374 189	169 609 887	170 104 533	1 282 666 030	671 756 911	705 860 622	11 994 148 487

”

6. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	335 116 000						- 41 548 975		- 24 220 318	269 346 707
Normatív jutalmak	K1102				2 300 000		700 000		18 071 548		21 071 548
Céljuttatás, projektprémium	K1103	47 500 000					44 054 799		3 837 368		95 392 167
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000					-			- 2 125 473	3 874 527
Jubileumi jutalom	K1106	9 584 000					-				9 584 000
Béren kívüli juttatások	K1107	17 100 000					158 951		159 891		17 418 842
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	7 500 000					475 103				7 975 103
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000						- 1 000 000			-
Szociális támogatások	K1112	200 000						-			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 000 000			528 000		1 838 122		4 825 984		28 192 106
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	445 000 000	-	-	2 828 000	-	47 226 975	- 42 548 975	26 894 791	- 26 345 791	453 055 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 000 000					-				16 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000			2 564 662		302 857			- 451 209	6 416 310
Külső személyi juttatások	K12	20 000 000	-	-	2 564 662	-	302 857	-	-	- 451 209	22 416 310
Személyi juttatások összesen	K1	465 000 000	-	-	5 392 662	-	47 529 832	- 42 548 975	26 894 791	- 26 797 000	475 471 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 000 000			968 256		608 000			- 148 563	83 427 693
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000					-				2 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000					-		99 276		4 599 276
Készletbeszerzés	K31	7 000 000	-	-	-	-	-	-	99 276	-	7 099 276
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	14 000 000					-		1 247 487		15 247 487
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-					-		42 030		42 030
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 000 000	-	-	-	-	-	-	1 289 517	-	15 289 517
Bérleti és lízing díjak	K333	3 500 000					-			- 90 573	3 409 427
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000					-			- 9 139	240 861
ebből: államháztartáson belül	K335	1 000 000	-	-	-	-	-		-	-	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000					-				12 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000			28 000		-		299 950		5 827 950
Szolgáltatási kiadások	K33	21 250 000	-	-	28 000	-	-	-	299 950	- 99 712	22 478 238
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000					-				1 300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000					-			- 209 377	290 623
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	- 209 377	1 590 623
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000			256 679		-			- 138 320	7 118 359
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-					-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000					-		97 817		297 817
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 200 000	-	-	256 679	-	-	-	97 817	- 138 320	7 416 176
Dologi kiadások	K3	51 250 000	-	-	284 679	-	-	-	1 786 560	- 447 409	53 873 830
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 000 000					-			- 1 215 180	9 784 820
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			12 559		-		472 441		5 485 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 500 000			3 391		-		127 559		6 630 950
Beruházások	K6	22 500 000	-	-	15 950	-	-	-	600 000	- 1 215 180	21 900 770
ebből: egyéb külföldiek	K89		----	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0							-
Költségvetési kiadások	K1-8	620 750 000	-	-	6 661 547	-	48 137 832	- 42 548 975	29 281 351	- 28 608 152	634 673 603
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-			6 661 547		-		608 001		7 269 548
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-			6 661 547	-	-	-	608 001	-	7 269 548
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	-					-		57 372		57 372
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	-					45 985		7 826		53 811
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	-					66 559				66 559
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	-					20 000				20 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	-	-	-	-	-	132 544	-	65 198	-	197 742
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53		-	-	-	-	170 313	-	-	-	170 313
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	-	-	170 313	-	-	-	170 313
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	B812		-	-	951 969	- 951 969	-	-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 894 155					-	-			1 894 155
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 894 155	-	-	-	-	-	-	-	-	1 894 155
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	619 855 845					5 286 000				625 141 845
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	619 855 845	-	-	-	-	5 286 000	-	-	-	625 141 845
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	621 750 000	-	-	-	-	5 286 000	-	-	-	627 036 000
Összes bevétel	B1-B8	621 750 000	-	-	6 661 547	-	5 418 544	-	673 199	-	634 673 603

”

7. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K1	Személyi juttatások	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	39 622 609	475 471 310
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	6 952 308	83 427 693
K3	Dologi kiadások	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	4 489 486	53 873 830

”

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „K6” sora, „**” sora, „B1” sora, „B4” sora és „B5” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K6	Beruházások	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	1 825 064	21 900 770
**	Kiadási rovatok összesen	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	52 889 467	634 673 603
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	6 661 547	0	608 001	0	0	0	0	7 269 548
B4	Működési bevételek	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	16 479	197 742
B5	Felhalmozási bevételek									170 313				170 313

”

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „**” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételi rovatok összesen

52 269 479

58 931 026

52 269 479

52 877 480

52 439 792

52 269 479

634 673 603

”

8. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

		adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	847 852 084		- 7 000 000		- 26 490 000		- 37 941 137	3 961 223		780 382 170
Normatív jutalmak	K1102	-					-				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	500 000		23 100 000		30 153 551			- 7 685 384	46 068 167
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25 000 000					-			- 6 537 312	18 462 688
Végkielégítés	K1105	-					-				-
Jubileumi jutalom	K1106	25 300 000					-				25 300 000
Béren kívüli juttatások	K1107	25 200 000					301 000		8 683 971		34 184 971
Ruházati költségtérítés	K1108	3 500 000					-				3 500 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 500 000					-				4 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	3 050 000					-			- 14 036	3 035 964
Szociális támogatások	K1112	450 000			100 000		240 000				790 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	6 000 000		2 050 000		5 156 586		1 147 887		15 354 473
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	935 852 084	6 500 000	- 7 000 000	25 250 000	- 26 490 000	35 851 137	- 37 941 137	13 793 081	- 14 236 732	931 578 433
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 400 000			640 000		1 390 000		443 651		3 873 651
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	500 000		900 000		700 000				2 700 000
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	500 000	-	1 540 000	-	2 090 000	-	443 651	-	6 573 651
Személyi juttatások összesen	K1	937 852 084	7 000 000	- 7 000 000	26 790 000	- 26 490 000	37 941 137	- 37 941 137	14 236 732	- 14 236 732	938 152 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	157 000 000				- 300 000	-				156 700 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 000 000					-			- 1 060 000	6 940 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000					4 000 000				12 500 000
Készletbeszerzés	K31	16 500 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	- 1 060 000	19 440 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000					-			- 18 980	2 981 020
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322								18 980		18 980
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	-	-	-	-	-	-	18 980	- 18 980	3 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000					333 306				1 333 306
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000					-				500 000
Közvetített szolgáltatások	K335						40 000				40 000
ebből: államháztartáson belül	K335						-				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 000 000						- 5 423 306			22 576 694
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000					-				5 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	34 500 000	-	-	-	-	373 306	- 5 423 306	-	-	29 450 000
Kiküldetések kiadásai	K341	5 500 000									5 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000								- 286 200	9 713 800
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000									100 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000					250 000				300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 150 000	-	-	-	-	250 000	-	-	- 286 200	10 113 800
Dologi kiadások	K3	69 650 000	-	-	-	-	4 623 306	- 5 423 306	18 980	- 1 365 180	67 503 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000						- 1 295 242	1 012 756		3 717 514
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000					2 095 242		47 244		5 142 486
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 500 000							286 200		2 786 200
Beruházások	K6	9 500 000	-	-	-	-	2 095 242	- 1 295 242	1 346 200	-	11 646 200
Költségvetési kiadások	K1-8	1 174 002 084	7 000 000	- 7 000 000	26 790 000	- 26 790 000	44 659 685	- 44 659 685	15 601 912	- 15 601 912	1 174 002 084
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	8 500 000									8 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	8 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	-					40 000				40 000
ebből: államháztartáson belül (B403)	B403	-					-				-
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	-									-
Ellátási díjak (B405)	B405	2 500 000									2 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	-									-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	-					43 673		6 305		49 978
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-					10 000				10 000
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	B411	50 000									50 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 550 000	-	-	-	-	93 673	-	6 305	-	2 649 978
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	1 000 000						- 93 673		- 6 305	900 022
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	1 000 000	-	-	-	-	-	- 93 673	-	- 6 305	900 022
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	12 050 000	-	-	-	-	93 673	- 93 673	6 305	- 6 305	12 050 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 081 432									1 081 432
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 081 432	-	-	-	-	-	-	-	-	1 081 432
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	1 160 870 652									1 160 870 652
Finanszírozási bevételek	B8	1 161 952 084	-	-	-	-	-	-	-	-	1 161 952 084
Összes bevétel	Bösszesen	1 174 002 084	-	-	-	-	93 673	- 93 673	6 305	- 6 305	1 174 002 084

”

9. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K3	Dologi kiadások	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	5 625 317	67 503 800
K6	Beruházások	970 517	970 517	970 517	970 517	970 517	970 517	970 517	970 517	970 517	970 517	970 517	970 517	11 646 200

”

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „B4” sora és „B6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B4	Működési bevételek	220 832	220 832	220 832	220 832	220 832	220 832	220 832	220 832	220 832	220 832	220 832	220 832	2 649 978
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	75 002	75 002	75 002	75 002	75 002	75 002	75 002	75 002	75 002	75 002	75 002	75 002	900 022

”

10. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

		Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
Rovat Neve	Rovat	2024. eredeti	I. számú modosítás		II. számú modosítás		III. számú modosítás		IV. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 400 000		- 50 000				- 613 056		- 1 048 736	24 688 208
Normatív jutalom	K1102	-									-
Céljuttatás, Projekt prémium	K1103	3 700 000					-		1 286 231		4 986 231
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						500 000				500 000
Jubileumi jutalom	K1106	-					-				-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	50 000				-			- 31 495	818 505
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000					-				400 000
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000					-			- 200 000	-
Szociális támogatások	K1112	-					-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000					-				650 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 150 000	50 000	- 50 000	-	-	500 000	- 613 056	1 286 231	- 1 280 231	32 042 944
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 000	-	-		- 30 000	-				20 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			30 000		113 056				343 056
Külső személyi juttatások	K12	250 000	-	-	30 000	- 30 000	113 056	-	-	-	363 056
Személyi juttatások összesen	K1	32 400 000	50 000	- 50 000	30 000	- 30 000	613 056	- 613 056	1 286 231	- 1 280 231	32 406 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 000 000					-				6 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000						- 93 780		- 224 212	182 008
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000						- 506 220			1 993 780
Készletbeszerzés	K31	3 000 000	-	-	-	-	-	- 600 000	-	- 224 212	2 175 788
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000						-		- 93 345	1 106 655
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	- 93 345	1 106 655
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000						-		- 227 356	122 644
ebből: államháztartáson belül	K335		----	-					22 915		22 915
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000			150 000		3 285 070		125 700		6 060 770
Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000				- 150 000		- 446 930		- 103 142	999 928
Szolgáltatási kiadások	K33	4 550 000	-	-	150 000	- 150 000	3 285 070	- 446 930	148 615	- 330 498	7 206 257
Kiküldetések kiadásai	K341	700 000					106 300		71 212		877 512
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000					-	- 100 000	37 230		37 230
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	800 000	-	-	-	-	106 300	- 100 000	108 442	-	914 742
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000					105 560		120 000		1 575 560
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000						- 50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 450 000	-	-	-	-	105 560	- 50 000	120 000	-	1 625 560
Dologi kiadások	K3	11 000 000	-	-	150 000	- 150 000	3 496 930	- 1 196 930	377 057	- 648 055	13 029 002
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000						- 1 350 000	610 540		760 540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000						- 450 000	53 719		4 603 719
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000								- 393 261	606 739
Beruházások	K6	7 500 000	-	-	-	-	-	- 1 800 000	664 259	- 393 261	5 970 998
Ingatlanok felújítása	K71	-									-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-									-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	393 700						- 393 700			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	106 300						- 106 300			-
Felújítások	K7	500 000	-	-	-	-	-	- 500 000	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-8	57 400 000	50 000	- 50 000	180 000	- 180 000	4 109 986	- 4 109 986	2 327 547	- 2 321 547	57 406 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-						-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-					-				-
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	200 000						-		- 3 732	196 268
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	100 000						-	3 200		103 200
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082		-	-			15 490		6 532		22 022
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	100 000						- 15 490			84 510
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	400 000	-	-	-	-	15 490	- 15 490	9 732	- 3 732	406 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-									-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	409 969					-				409 969
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	56 590 031					-				56 590 031
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	57 000 000									57 000 000
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	57 000 000									57 000 000
	B1-8	57 400 000					15 490	- 15 490	9 732	- 3 732	57 406 000

”

11. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

adatok Ft-ban

”

2. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Személyi juttatások

2 700 500

32 406 000

”

3. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K3	Dologi kiadások	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	1 085 750	13 029 002
K6	Beruházások	497 583	497 583	497 583	497 583	497 583	497 583	497 583	497 583	497 583	497 583	497 583	497 583	5 970 998

”

4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „**” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadási rovatok összesen

4 783 833

57 406 000

”

5. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „B4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Működési bevételek

33 833

406 000

”

6. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat „**” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételi rovatok összesen

4 783 833

57 406 000

”