Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2004. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi költségvetéséről

Hatályos: 2004. 03. 16- 2022. 03. 30

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2004. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi költségvetéséről

2004.03.16.

Farmos község Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján az Önkormányzat és Intézményei 2004. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg.

1. § Farmos község Önkormányzata a 2004. évi költségvetését 368.434 ezer Ft bevételi és ugyanennyi kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

2. §

Bevételek

(1) Saját források

Intézményi ellátás díja 9.534 e Ft

Egyéb bevételek 17.150 e Ft

Áfa bevétel 3.000 e Ft

Fejlesztési célú bevétel 7.665 e Ft

(2) Adóbevételek

SZJA 176 e Ft

Kommunális adó 6.500 e Ft

Építmény adó 3.500 e Ft

Iparűzési adó 11.500 e Ft

Pótlék, bírság 300 e Ft

(3) Átengedett központi adók

SZJA 23.177 e Ft

SZJA kiegészítés 69.902 e Ft

Gépjárműadó 6.500 e Ft

(4) Állami hozzájárulás

Normatív támogatás 161.722 e Ft

Kötött felhasználású állami 3.174 e Ft

Központosított előirányzat 20.149 e Ft

(5) Átvett pénzeszközök

Egészségügy működtetésére 9.500 e Ft

Közhasznú, közcélú munkára 6.826 e Ft

TERKI támogatás 8.159 e Ft

3. §

Kiadások

(1) Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás 38.634 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 12.240 e Ft

Dologi kiadás 12.377 e Ft

Társadalmi szervek támogatása 4.204 e Ft

Létszám előirányzat 17 fő

(2) Önálló intézmény finanszírozása 117.000 e Ft

Ebből:

a.) Általános Iskola

Személyi juttatás 57.175 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 18.698 e Ft

Dologi kiadás 3.943 e Ft

Létszám előirányzat 26 fő

b.) Speciális képzés

Személyi juttatás 4.208 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 1.233 e Ft

Dologi kiadás 26 e Ft

Létszám előirányzat 2 fő

c.) Általános Iskola Napközi Otthon

Személyi juttatás 5.242 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 1.731 e Ft

Dologi kiadás 40 e Ft

Létszám előirányzat 3 fő

d.) Intézményi étkeztetés

Személyi juttatás 2.236 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 797 e Ft

Dologi kiadás 26 e Ft

Létszám előirányzat 2 fő

e.) Intézményi vagyon működtetés

Személyi juttatás 9.151 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 3.168 e Ft

Dologi kiadás 9.326 e Ft

Létszám előirányzat 8 fő

(3) Város és községgazdálkodás

Személyi juttatás 8.994 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 3.429 e Ft

Dologi kiadás 50 e Ft

(4) Közvilágítás

Dologi kiadás 4.450 e Ft

(5) Településtisztasági szolgáltatás

Dologi kiadás 1.500 e Ft

(6) Napközi Otthonos Óvoda

Személyi juttatás 31.103 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 10.005 e Ft

Dologi kiadás 2.365 e Ft

Létszám előirányzat 17 fő

(7) Óvoda Intézményi vagyon működtetés

Személyi juttatás 420 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 177 e Ft

Dologi kiadás 2.056 e Ft

Létszám előirányzat 0,5 fő

(8) Élelmezési tevékenység

Személyi juttatás 7.615 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 2.600 e Ft

Dologi kiadás 18.624 e Ft

Létszám előirányzat 7 fő

(9) Háziorvosi szolgálat

Dologi kiadás 300 e Ft

(10) Ügyeleti szolgálat

Dologi kiadás 4.797 e Ft

(11) Fogorvosi szolgálat

Személyi juttatás 1.420 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 481 e Ft

Létszám előirányzat 1 fő

(12) Védőnői szolgálat

Személyi juttatás 4.767 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 1.557 e Ft

Dologi kiadás 655 e Ft

Létszám előirányzat 2 fő

(13) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Pénzeszköz átadás 1.604 e Ft

Dologi kiadás 100 e Ft

(14) Anya és gyermekvédelem

Személyi juttatás 1.838 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 606 e Ft

Dologi kiadás 115 e Ft

Létszám előirányzat 2 fő

(15) Házi segítségnyújtás

Személyi juttatás 2.012 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 693 e Ft

Dologi kiadás 175 e Ft

Létszám előirányzat 2 fő

(16) Szociálpolitikai feladatok

Rendszeres pénzbeli ellátás 27.888 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 600 e Ft

Eseti pénzbeli ellátás 1.000 e Ft

(17) Művelődési Ház

Személyi juttatás 2.522 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 811 e Ft

Dologi kiadás 985 e Ft

Létszám előirányzat 2 fő

(18) Közművelődési Könyvtár

Személyi juttatás 3.385 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 1.129 e Ft

Dologi kiadás 980 e Ft

Létszám előirányzat 2 fő

(19) Vízmű

Személyi juttatás 4.554 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok 1.299 e Ft

Dologi kiadás 5.164 e Ft

Létszám előirányzat 3 fő

(20) Temetkezési szolgáltatás

Dologi kiadás 110 e Ft

(21) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám előirányzata: 14 fő

4. §

Felhalmozási kiadások

(1) Részvényvásárlás (ELMIB) 1.289 e Ft

(2) Út, kerékpárút tervezés 753 e Ft

(3) Településrendezési terv 1.075 e Ft

(4) Földterület vásárlás 313 e Ft

(5) Belvízelvezető árok 5.159 e Ft

(6) Kútfúrás 5.359 e Ft

(7) Sportpálya felújítás 1.779 e Ft

(8) Illegális szemétlerakó felszámolás 919 e Ft

5. §

Kötelezettségek

(1) Fejlesztési célú hitel pénzügyi vállalkozástól (gk.) 470 e Ft

(2) Rulirozó hitel kamat 1.209 e Ft

6. § Tartalék: 719 e Ft

7. § Köztisztviselők illetményalapja: 34.600.-Ft

8. § (1) A költségvetés időarányos végrehajtásáért a polgármester és az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmény vezetője felel a pénzügyi előírások betartása mellett.

(2) A költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) A bevételi többlet felhasználásról évközi előterjesztés alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületé.

(5) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10 e Ft-ig jogosult rendkívüli segély kifizetésére.

(6) A Képviselő-testület a bérlakás értékesítésből származó bevételét külön számlán kezeli.

9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004.január 1.napjától kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.