Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi költségvetéséről

Hatályos: 2005. 03. 16- 2022. 03. 30

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi költségvetéséről

2005.03.16.

Farmos község Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján az Önkormányzat és Intézményei 2005. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg.

1. § Farmos község Önkormányzata a 2005. évi költségvetését 415.674 ezer Ft bevételi és ugyanennyi kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

2. § Bevételek

(1) Saját források

Intézményi ellátás díja 18.126 e Ft
Egyéb bevételek 18.440 e Ft
Áfa bevétel 3.000 e Ft
(2) Adóbevételek
Kommunális adó 6.500 e Ft
Építmény adó 2.600 e Ft
Iparűzési adó 15.000 e Ft
Pótlék, bírság 1.200e Ft
(3) Átengedett központi adók
SZJA 21.268 e Ft
SZJA kiegészítés 76.019 e Ft
Gépjárműadó 12.000 e Ft
(4) Állami hozzájárulás
Normatív támogatás 165.564 e Ft
Kötött felhasználású állami 2.530 e Ft
Központosított előirányzat 23.610 e Ft
Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 1.800 e Ft
(5) Átvett pénzeszközök
Egészségügy működtetésére 8.952 e Ft
Közhasznú, közcélú munkára 5.550 e Ft
TERKI támogatás 2.737 e Ft
(6) Felhalmozási célú betét 11.688 e Ft
(7) Felhalmozási célú hitel 19.090 e Ft

3. § Kiadások

(1) Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás 38.087 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 12.062 e Ft
Dologi kiadás 13.330 e Ft
Társadalmi szervek támogatása 3.448 e Ft
Normatíva visszafizetés 1.452 e Ft
Iparűzési adó miatti visszafizetés 2.081 e Ft
Létszám előirányzat 17 fő
(2) Önálló intézmény finanszírozása 129.480 e Ft
Ebből:
a.) Általános Iskola
Személyi juttatás 66.089 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 21.368 e Ft
Dologi kiadás 5.025 e Ft
Létszám előirányzat 26 fő
b.) Speciális képzés
Személyi juttatás 4.494 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 1.464 e Ft
Dologi kiadás 27 e Ft
Létszám előirányzat 2 fő
c.) Általános Iskola Napközi Otthon
Személyi juttatás 3.361 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 1.089 e Ft
Dologi kiadás 27 e Ft
Létszám előirányzat 3 fő
d.) Intézményi étkeztetés
Személyi juttatás 2.549 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 873 e Ft
Dologi kiadás 27 e Ft
Létszám előirányzat 2 fő
e.) Intézményi vagyon működtetés
Személyi juttatás 10.995 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 3.168 e Ft
Dologi kiadás 8.334 e Ft
Létszám előirányzat 8 fő
(3) Város és községgazdálkodás
Személyi juttatás 6.800 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 2.650 e Ft
Dologi kiadás 50 e Ft
(4) Közvilágítás
Dologi kiadás 4.500 e Ft
(5) Településtisztasági szolgáltatás
Dologi kiadás 2.000 e Ft
(6) Napközi Otthonos Óvoda
Személyi juttatás 32.834 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 10.530 e Ft
Dologi kiadás 2.603 e Ft
Létszám előirányzat 17 fő
(7) Óvoda Intézményi vagyon működtetés
Személyi juttatás 458 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 191 e Ft
Dologi kiadás 2.335 e Ft
Létszám előirányzat 0,5 fő
(8) Élelmezési tevékenység
Személyi juttatás 8.475 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 2.854 e Ft
Dologi kiadás 20.676 e Ft
Létszám előirányzat 7 fő
(9) Háziorvosi szolgálat
Dologi kiadás 845 e Ft
(10) Ügyeleti szolgálat
Dologi kiadás 3.600 e Ft
(11) Fogorvosi szolgálat
Személyi juttatás 1.412 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 501 e Ft
Dologi kiadás 15 e Ft
Létszám előirányzat 1 fő
(12) Védőnői szolgálat
Személyi juttatás 5.058 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 1.666 e Ft
Dologi kiadás 847 e Ft
Létszám előirányzat 2 fő
(13) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Pénzeszköz átadás 1.612 e Ft
Dologi kiadás 45 e Ft
(14) Anya és gyermekvédelem
Személyi juttatás 1.807 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 646 e Ft
Dologi kiadás 53 e Ft
Létszám előirányzat 2 fő
(15) Házi segítségnyújtás
Személyi juttatás 2.428 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 825 e Ft
Dologi kiadás 180 e Ft
Létszám előirányzat 2 fő
(16) Szociálpolitikai feladatok
Rendszeres pénzbeli ellátás 34.748 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 630 e Ft
Eseti pénzbeli ellátás 1.080 e Ft
(17) Művelődési Ház
Személyi juttatás 2.572 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 729 e Ft
Dologi kiadás 1.525 e Ft
Létszám előirányzat 2 fő
(18) Közművelődési Könyvtár
Személyi juttatás 3.212 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 1.125 e Ft
Dologi kiadás 1.300 e Ft
Létszám előirányzat 2 fő
(19) Vízmű
Személyi juttatás 5.003 e Ft
Munkaadót terhelő járulékok 1.443 e Ft
Dologi kiadás 5.112 e Ft
Létszám előirányzat 3 fő
(20) Temetkezési szolgáltatás
Dologi kiadás 45 e Ft
(21) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszám előirányzata: 10 fő

4. § Felhalmozási kiadások

(1) Részvényvásárlás (ELMIB) 1.289 e Ft

(2) Út, kerékpárút kivitelezés 13.558 e Ft

(3) Településrendezési terv 313 e Ft

(4) Vízmű gépbeszerzés 1.000 e Ft

(5) Parképítés 3.163 e Ft

(6) Kútfúrás 4.562 e Ft

(7) Szellemi termék vásárlás 100 e Ft

(8) Regionális szemétlerakó 3.500 e Ft

(9) Napközi felújítás 1.333 e Ft

(10) Szennyvíz beruházás 2.155 e Ft

(11) GVOP pályázat önrésze 792 e Ft

(12) Belterületi vízrendezési tanulmányterv 1.625 e Ft

(13) Nyomtató vásárlás 125 e Ft

5. § Kötelezettségek

Rulirozó hitel kamat 1.500 e Ft

6. § Tartalék 3699 e Ft

7. § Köztisztviselők illetményalapja: 35.000.-Ft

8. § (1) A költségvetés időarányos végrehajtásáért a polgármester és az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmény vezetője felel a pénzügyi előírások betartása mellett.

(2) A költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) A bevételi többlet felhasználásról évközi előterjesztés alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületé.

(5) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10 e Ft-ig jogosult rendkívüli segély kifizetésére.

9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005.január 1.napjától kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.