Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 10. 02- 2022. 03. 30
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013.10.02.
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)12. §-ában foglaltakra, továbbá a 111. § (2) bek. – a feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben dönt -, az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:
A Rendelet hatálya a Képviselő testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal, jegyző), a helyi önkormányzat önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
(1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei (továbbiakban: költségvetési szervek):
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Farmosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
b) önállóan működő költségvetési szervek
- Községi Óvoda,
- Közművelődési Könyvtár Farmos,
- Vízmű Farmos (2013. március 31-ig)
c) önkormányzat által működtetett:
- Farmosi Általános Iskola
(2) Az
(1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a költségvetési rendeletben önálló címeket alkotnak, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
3. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési
a.) kiadási főösszegét 313.200,-e forintban állapítja meg
........ melyből a működési: 295.182,-ezer forint
........ a felhalmozási: 18.018,-ezer forint
b.) bevételi főösszegét: 313.200,- ezer forintban állapítja meg,
........ melyből a működési bevétel: 308.519,-ezer forint
........ a felhalmozási bevétel:…4.681,-ezer forint
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma: 2013. március 31-ig 47 fő.
........ 2013. április 01. naptól 43,5 fő.
........ Közfoglalkoztatottak létszáma éves szinten: 8 fő.
(3) Az Önkormányzat által engedélyezett létszáma költségvetési szervenként:
........ Polgármesteri Hivatal
........ köztisztviselői létszám : 10,5 fő
........ közalkalmazotti létszám, karbantartók, takarító: 3,5 fő
........ közalkalmazotti létszám, iskolai takarítók: 4 fő
........ Községi óvoda:
........ közalkalmazotti létszám:19 fő
........ Közművelődési könyvtár:
........ közalkalmazotti létszám: 3 fő
........ Vízmű:
........ Közalkalmazotti létszám: 3,5 fő
........ Egészségügyi alapellátás:
........ Közalkalmazottak: 3,5 fő
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként a II-XIX. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására az éves költségvetés legfeljebb 1%-a használható fel a külön rendeletben foglaltak szerint.
5. § (1) Az Önkormányzat az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá
Az önkormányzat tartaléka összesen: 500,-eFt
Ebből általános tartalék: 500,-eFt
(2) Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv XXII. számú mellékletben;
b) a többéves kihatással járó döntések a 2013-as költségvetési évben nincs.
c) a közvetett támogatás– így különösen adóelengedések, adókedvezmények – a XXIV.számú mellékletben.
7. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségért és a rendelet végrehajtásáért a polgármester felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.
(3) A költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. A belső ellenőrzési feladatokat ellátására társulás keretében kerül sor.
(4) Polgármesteri keret előirányzata 2013. évben nem kerül megállapításra.
(5) A köztisztviselők illetményalapjának összege, cafetéria juttatása a 2013. évi költségvetési törvényben megállapított összeggel azonos.
(6) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor törekedni kell a készpénzkímélő fizetési módra.
8. § (1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) A rendelet mellékletei:
I. számú melléklet: Címrend
II. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei forrásonként
III. számú melléklet: Intézményi működési bevételek alcímenként
IV. számú melléklet: Polgármesteri Hivatal
V. számú melléklet: Önkormányzat igazgatási tevékenysége
VI. számú melléklet: Védőnői szolgálat
VII. számú melléklet: Háziorvosi szolgálat; Fogorvosi szolgálat; Házi szociális gondozás
VIII. számú melléklet: Rendszeres és eseti ellátások
IX. számú melléklet: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
X. számú melléklet: Város- és községgazdálkodás
XI. számú melléklet: Közvilágítás
XII. számú melléklet: Vízmű
XIII. számú melléklet: Temetkezés
XIV. számú melléklet: Művelődési ház
XV. számú melléklet: Könyvtár
XVI. számú melléklet: Óvoda
XVII. számú melléklet: Általános iskola működtetés
XVIII. számú melléklet: Élelmezés
XIX. számú melléklet: Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak; Támogatott szervezetek; Felújítási és felhalmozási kiadások
XX. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetése feladatonként
XXI. számú melléklet: Az Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
XXII. számú melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
XXIII. számú melléklet: A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg
XXIV. számú melléklet A közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás