Farmos község képviselő-testületének 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 02- 2022. 05. 30

Farmos község képviselő-testületének 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről

2021.12.02.

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.

(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat.

(5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében

a) működési kiadás: 329226 eFt

b) pénzbeli ellátás: 10441 eFt

c) felhalmozási kiadás: 624458 eFt

d) tartalék: 64553 eFt

e) finanszírozási kiadás: 10594 eFt

f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 65999 eFt

g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1237 eFt

h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 100470 eFt

i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 684 eFt

Összesen: 1207662 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében

a) költségvetési bevétel: 412787 eFt

b) finanszírozási bevétel: 794875 eFt

c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt Összesen: 1207662 eFt

(1) 2
(2) 3

4. § (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2021. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. § A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. Polgármesteri Hivatal kiadásai
5. Családsegítő Szolgálat kiadásai
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
7. Védőnői szolgálat kiadásai
8. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai
10. Város- és községgazdálkodás
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
11. Közvilágítás, vízellátás
12. Temetkezés
13. Művelődési Ház, Falunap
14. Könyvtár, Közösségi Ház
15. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, általános iskola
16. Óvoda
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Előirányzat felhasználási ütemterv
20. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg
21. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai kimutatása
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2021. évben
III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot 53.150 Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.

(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.

(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.

(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

8. § Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet4

Az Önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

112 323

112 762

85 699

76%

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

83 545

87 366

66 150

76%

B113/1

Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

27 903

28 720

21 986

77%

B113/2

Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 389

31 781

24 664

78%

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

7 686

7 814

5 938

76%

B115

Működési célú központosított előirányzat

8 449

5 263

62%

B116

Elszámolásból származó bevétel

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

264 846

276 892

209 700

76%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/2

Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev.

0

0

0

-

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

26 146

26 146

17 293

66%

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

1 933

1 933

5 590

289%

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.

628

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

28 079

28 079

23 511

84%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/2

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

39 845

34 160

86%

B25/3

Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.

5 060

10 554

209%

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

0

44 905

44 714

100%

Közhatalmi bevételek

B31/13

Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)

0

0

0

-

B31

Jövedelemadók

0

0

0

B34/11

Építményadó

2 400

2 400

1 808

75%

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

9 500

9 500

10 395

109%

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

11 900

11 900

12 203

103%

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

40 000

40 000

69 812

175%

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

0

0

0

-

B355/15

Talajterhelési díj (kötelező feladat)

0

0

0

-

B35

Termékek és szolgáltatások adói

40 000

40 000

69 812

175%

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

100

100

17

17%

B36/27

Egyéb bírság

100

100

329

329%

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

400

400

62

16%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

408

68%

Működési bevételek

B401/1

Készletértékesítés

0

43

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

1 410

1 410

286

20%

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

553

553

97

18%

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

570

570

0

0%

B405

Intézményi ellátási díjak

3 300

3 300

1 965

60%

B406/1

ÁFA

1 576

1 576

745

47%

B407

ÁFA visszatérítés

0

0

-

B408/29

Egyéb kamatbevételek

2

117

5850%

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

-

B4

Működési bevételek összesen

7 409

7 411

3 253

44%

B52

Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)

2 000

2 000

268

13%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500

500

0

0%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskoka)

500

500

1 127

225%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

355 834

412 787

364 996

88%

B813

Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)

715 926

794 875

794 875

100%

B8

Finanszírozási bevételek

715 926

794 875

794 875

100%

Bevételek összesen:

1 071 760

1 207 662

1 159 871

96%

2. melléklet5

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B402/4

Egyéb szolgáltatások

320

320

80

25%

B405

Int.ellátási díjak

3 300

3 300

1 965

60%

B406

ÁFA

977

977

552

56%

Összesen

4 597

4 597

2 597

56%

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B402/4

Egyéb szolgáltatások

63

63

47

75%

B406

ÁFA

17

17

13

76%

Összesen

80

80

60

75%

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B402/29

Bérleti és lízingdíj

760

760

53

7%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

0

0

6

-

B403

Közvetített szolg.

320

320

0

0%

B406

ÁFA

292

292

88

30%

B407

ÁFA visszatérítés

0

0

0

-

B408/9

Egyéb kamatbevétel

0

2

117

B411/99

Egyéb működési bev.

0

0

10

-

Összesen:

1 372

1 374

274

20%

Város- és községgazd.

B401

Készletértékesítés

0

0

136

-

B402

Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)

70

70

2

3%

B406

Áfa

19

19

37

195%

Összesen

89

89

175

197%

Vízellátás

B402/29

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

-

B406

ÁFA

0

0

0

-

Összesen

0

0

0

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

0

0%

B406

ÁFA

41

41

0

0%

Összesen

191

191

0

0%

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

0

0

0

-

B403/2

Továbbszlázott szolg.

100

100

0

0%

B406

ÁFA

27

27

0

0%

Összesen

127

127

0

0%

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

400

400

0

0%

B406

Áfa

108

108

0

0%

Összesen

508

508

0

0%

Könyvtár

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

100

100

9

9%

B406

ÁFA

27

27

2

7%

B411/99

Egyéb bevétel

0

0

0

-

Összesen

127

127

11

9%

Közösségi ház

B402/29

Bérleti és lízingdíj

50

50

6

12%

B406

ÁFA

14

14

1

7%

Összesen:

64

64

7

11%

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

134

67%

B406

Áfa

54

54

36

67%

Összesen

254

254

170

67%

Egyéb szociális ellátások

B411/99

Egyéb műk.bevételek

0

0

0

-

B406

Áfa

0

0

0

-

Összesen

0

0

0

Összesen:

7 409

7 411

3 294

44%

3. melléklet6

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

38 384

38 408

27 980

73%

K12

Külső személyi juttatások összesen

19 016

18 935

14 914

79%

K1

Személyi juttatások

57 400

57 343

42 894

75%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

8 390

8 382

6 093

73%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

7 035

9 319

4 843

52%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 363

2 363

1 282

54%

K33

Szolgáltatási kiadások

75 008

77 755

48 681

63%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

20

4

20%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

19 192

147 727

140 135

95%

K3

Dologi kiadások összesen

103 618

237 184

194 945

82%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

0

0

0

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

11 365

11 365

5 906

52%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

11 365

11 365

5 906

52%

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

13 732

13 732

100%

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

7 744

8 244

2 307

28%

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

3 823

3 417

2 000

59%

K513

Tartalékok

64 553

0

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

11 567

89 946

18 039

20%

Működési kiadások összesen

192 340

404 220

267 877

66%

Beruházások

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 764

1 960

1 960

100%

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

479 657

471 762

307 889

65%

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

100

170

170

100%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 855

9 505

9 505

100%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

130 425

43 025

3 866

9%

K6

Beruházások összesen

614 801

526 422

323 390

61%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

73 067

77 201

77 201

100%

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

19 728

20 642

20 642

100%

K7

Felújítások összesen

92 795

97 843

97 843

100%

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

193

193

Felhalmozási kiadások összesen

707 596

624 458

421 426

67%

Költségvetési kiadások összesen

899 936

1 028 678

689 303

67%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 594

10 594

10 594

100%

K9

Finanszírozási kiadások összesen

10 594

10 594

10 594

100%

Kiadások összesen:

910 530

1 039 272

699 897

67%

Létszám összesen:

27 fő

27 fő

23 fő

ebből: választott tisztségviselő:

7 fő

7 fő

7 fő

közfoglalkoztatott:

8 fő

8 fő

7 fő

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

44 747

47 669

32 995

69%

K12

Külső személyi juttatások összesen

1 520

1 654

1 214

73%

K1

Személyi juttatások

46 267

49 323

34 209

69%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

7 123

7 494

4 981

66%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

1 365

1 365

496

36%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 310

2 310

1 079

47%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 540

3 460

1 508

44%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

25

25

100%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 948

2 022

607

30%

K3

Dologi kiadások összesen

9 183

9 182

3 715

40%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

0

0

0

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

0

-

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

0

0

0

-

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

0

0

0

-

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

0

0

0

-

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

-

Működési kiadások összesen

62 573

65 999

42 905

65%

Beruházások

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

315

584

216

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

447

447

4

1%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

206

206

59

29%

K6

Beruházások összesen

968

1 237

279

23%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

-

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

0

0

-

K7

Felújítások összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

968

1 237

279

23%

Költségvetési kiadások összesen

63 541

67 236

43 184

64%

Finanszírozási kiadások

0

0

0

-

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

-

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Kiadások összesen:

63 541

67 236

43 184

64%

Létszám összesen:

10,5 fő

10,5 fő

10, 5 fő

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

78 214

78 224

52 501

67%

K12

Külső személyi juttatások összesen

2 187

2 187

1 790

82%

K1

Személyi juttatások

80 401

80 411

54 291

68%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

12 428

12 438

8 279

67%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

3 160

1 940

1 568

81%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

370

252

173

69%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 470

3 715

2 961

80%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

50

24

0

0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 810

1 690

1 118

66%

K3

Dologi kiadások összesen

7 860

7 621

5 820

76%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

0

0

0

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

0

-

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

0

0

0

-

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

0

0

0

-

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

0

0

0

-

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

-

Működési kiadások összesen

100 689

100 470

68 390

68%

Beruházások

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

49

49

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

488

439

90%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

0

147

132

90%

K6

Beruházások összesen

0

684

620

91%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

-

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

0

0

-

K7

Felújítások összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

684

620

91%

Költségvetési kiadások összesen

100 689

101 154

69 010

68%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Kiadások összesen:

100 689

101 154

69 010

68%

Létszám összesen:

19,3 fő

19,3 fő

19,1 fő

4. melléklet7

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)

36 637

42 386

29 314

69%

K1102

Normatív jutalmak

810

850

75

9%

K1107

Béren kívüli juttatás

3 130

3 130

3 085

99%

K1108

Ruházati költségtérítés

310

310

180

58%

K1109

Közlekedési ktg.térítés (jegyző)

200

300

198

66%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

108

120

0

0%

K1112

Szociális támogatások

100

100

0

0%

K1113/1

Napidíj

12

2

17%

K1113/2

Kompenzáció

18

18

100%

K1113/3

Betegszabadság

0

0

0

-

K1113/4

Szabadságmegváltás

43

43

100%

K1113/7

Egyéb juttatás

400

400

80

20%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

41 295

47 669

32 995

69%

K122/1

Megbízási díj

1604

1214

76%

K123/8

Reprezentáció

50

50

0

0%

K12

Külső személyi juttatások

50

1654

1214

73%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

7 123

7 494

4 981

66%

K311/3

Könyvbeszerzés

20

20

0

0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag

70

70

12

17%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

425

425

313

74%

K312/5

30

30

30

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

820

820

141

17%

K31

Készletbeszerzések

1 365

1 365

496

36%

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

50

50

6

12%

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

200

330

220

67%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

1 800

1 800

790

44%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

100

130

63

48%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 150

2 310

1 079

47%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

300

150

0

0%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

150

300

176

59%

K331/4

Víz- és csatorna díjak

30

30

20

67%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

500

500

318

64%

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

50

28

56%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)

100

81

0

0%

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

180

180

111

62%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

50

50

2

4%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

2 180

2 119

853

40%

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 540

3 460

1 508

44%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

25

25

100%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

10

25

25

100%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

1 890

1 948

534

27%

K352

Fizetendő áfa

17

16

94%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

57

57

100%

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

1 890

2 022

607

30%

Összesen:

56 653

65 999

42 905

65%

Költségvetési létszámkeret

9 fő

9 fő

9 fő

5. melléklet8

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

3 290

3 551

2 526

71%

K1102

Normatív jutalmak

40

40

0

0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

100

100

42

42%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

12

12

0

0%

K1113/1

Belf.napidíj

10

10

0

0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3 452

3 713

2 568

69%

K122/1

Áll.nem tart.megb.díja

1 470

1 470

1 080

73%

K12

Külső szem.juttatások

1 470

1 470

1 080

73%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

715

715

304

43%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

25

25

20

80%

K312/5

Munkaruha,védőruha

30

30

30

100%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

0

0

40

-

K31

Készletbeszerzések

55

55

90

164%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

130

130

94

72%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30

30

23

77%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

160

160

117

73%

K331/2

Gázdíj

0

0

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

2

20%

K34

Kiküldetések, reklám és prop.

10

10

2

20%

K351

Áfa

58

58

35

60%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

58

58

35

60%

Összesen:

5 920

6 181

4 196

68%

Költségvetési létszámkeret

1,5 fő

1,5 fő

1 fő

6. melléklet9

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Alapilletmény (fizikai dolg. 5,5 fő )

16 573

16 573

12 138

73%

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

0

0

0

-

K1102

Normatív jutalmak

600

600

0

0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés)

66

66

30

45%

K1113

Foglalk.egyéb személyi juttatása

50

50

16

32%

K1113/3

Betegszabadság

0

0

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 289

17 289

12 184

70%

K121/3

Önk.polgármester juttatásai

7 907

7 907

5 899

75%

K121/3

Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)

3 747

3 747

2 687

72%

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)

467

467

900

193%

K123/8

Reprezentációs kiadások

100

100

350

350%

K122/1

Megbízási díj (pályzatíró)

1 200

1 200

0

0%

K12

Külső személyi juttatások

13 421

13 421

9 836

73%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 492

4 492

3 308

74%

K311/1

5

K311/3

Könyvbeszerzés

25

25

129

516%

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

25

25

12

48%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

0

0

0

-

K312/5

Munkaruha (fizikai)

280

280

280

100%

K312/9

Egyéb készlet

500

500

151

30%

K31

Készletbeszerzések

830

830

577

70%

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

80

80

60

75%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)

1 000

1 000

530

53%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

500

307

61%

K322/2

40

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 580

1 580

897

57%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

150

150

83

55%

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

1 500

1 500

928

62%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

65

65

48

74%

K333/2

Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

47

K334

Karbantartás, kisjavítás

100

100

0

0%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

1 500

1 500

1 229

82%

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

2 100

2 000

2

0%

K337/3

Szállítási szolg.díjak

20

20

3 607

18035%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

5 500

5 500

251

5%

K33

Szolgáltatási kiadások

10 935

10 835

6 195

57%

K34/1

Kiküldetések kiadásai

10

10

4

40%

K34

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

10

10

4

40%

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

3 603

3 603

813

23%

K352

Fizetendő áfa

112 009

112 009

100%

K354

0

1

0

0%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

300

400

100

25%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

596

670

112%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

3 903

116 609

113 592

97%

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

13 732

13 732

100%

K502

Elvonások és befizetések

0

13 732

13 732

100%

Összesen:

52 460

178 798

160 325

90%

Költségvetési létszámkeret

5,5 fő

5,5 fő

5,5 fő

KERÉKPÁRÚT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K122/1

Megbízási díj

2 921

2 921

2 803

96%

K12

Külső személyi juttatások

2 921

2 921

2 803

96%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

407

407

391

96%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

5

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

5

-

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

0

217

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

0

0

0

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

2 324

2 324

100%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

2 324

2 541

109%

Összesen:

3 328

5 652

5 740

102%

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K122/1

Megbízási díj

0

0

0

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

K312/9

Egyéb készlet

0

0

0

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

K337/3

Szállítási szolgáltatás

0

0

42

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

276

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

318

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

3 561

K355/9

Egyéb dologi kiadás

10 326

12 798

124%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

10 326

16 359

158%

Összesen:

0

10 326

16 677

162%

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

405

0

0%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

2 312

0

0%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

2 717

0

0%

Összesen:

0

2 717

0

0%

7. melléklet10

Védőnői szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

7 324

7 162

3 878

54%

K1102

Normatív jutalmak

50

50

0

0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

1 136

1 298

1 461

113%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

18

18

0

0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 528

8 528

5 339

63%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1 323

1 323

827

63%

K311/1

Gyógyszer

50

50

0

0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

20

20

23

115%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

30

67%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

50

50

134

268%

K31

Készletbeszerzések

165

165

187

113%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

188

188

141

75%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

35

35

26

74%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

10

10

8

80%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

233

233

175

75%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

60

60

31

52%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

150

150

62

41%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

2

40%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

0

0%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

0

0

0

-

K337/3

Szállítási szolgáltatások

0

0

5

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

70

70

61

87%

K33

Szolgáltatási kiadások

295

295

161

55%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

0

0%

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0%

K351

Áfa

187

187

133

71%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

187

187

133

71%

Összesen:

10 741

10 741

6 822

64%

Költségvetési létszámkeret

2 fő

2 fő

1 fő

8. melléklet11

Háziorvosi szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Alapilletmény (2fő)

4 000

4 000

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 000

4 000

K122/1

Megbízási díj

1 900

1 900

2 004

105%

K12

Külső személyi juttatások

1 900

1 900

2 004

105%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

885

885

280

32%

K311/1

Gyógyszer

100

100

24

24%

K311/9

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

50

50

55

110%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

10

10

103

1030%

K31

Készletbeszerzés

160

160

182

114%

K321

Informatikai szolg.

200

200

0

0%

K322/1

Egyéb komm.szolg.

0

0

2

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

2

1%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

78

52%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díj

600

600

293

49%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

2

20%

K333

Bérleti díj

360

360

0

0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

0

840

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

14 000

14 000

15 341

110%

K33

Szolgáltatások

15 120

15 120

16 554

109%

K351

Áfa

302

302

171

57%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

302

302

171

57%

Összesen:

22 567

22 567

19 193

85%

Költségvetési létszámkeret

2 fő

2 fő

1 fő

FOGORVOSI ELLÁTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

0

0

-

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

-

K331/1

Áramdíj

50

50

43

86%

K331/2

Gázdíj

200

200

157

79%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

1

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

20

20

6

30%

K33

Szolgáltatási kiadások

280

280

207

74%

K351

Áfa

76

76

55

72%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

76

76

55

72%

Összesen:

356

356

262

74%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

15

15

6

40%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

6

60%

K337/9

Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)

8

8

4

50%

K33

Szolgáltatási kiadások

33

33

16

48%

K351

Áfa

9

9

4

44%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

9

9

4

44%

Összesen:

42

42

20

48%

9. melléklet12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K312/9

Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)

0

2 076

0

-

K31

Készletbeszerzések

0

2 076

0

-

K337/3

Szállítási szolgáltatás

0

0

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K351

Áfa

0

0

0

-

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás

0

0

0

-

K406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

27

-

K406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

27

-

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

1 000

1 000

462

46%

K48/23

Köztemetés

400

400

350

88%

K48/24

Lakásfenntartási támogatás

4 500

4 500

3 803

85%

K48/25

Iskolalátogatási támogatás

350

350

170

49%

K48/26

Fűtési támogatás

100

100

50

50%

K48/27

Beiskolázási támogatás

200

200

110

55%

K48/28

Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás

1 500

1 500

790

53%

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

315

315

171

54%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 365

8 365

5 906

71%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 365

10 441

5 933

57%

10. melléklet13

Város- és községgazdálkodás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Alapilletmény

1 794

1 645

5 150

313%

K1113/3

Betegszabadság

162

0

0%

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

1 794

1 807

5 150

285%

K12

Külső személyi juttatások

100

100

57

57%

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó

139

139

435

313%

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

700

700

640

91%

K312/5

Munkaruha, védőruha (közfogl.)

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

3 000

3 000

1 356

45%

K31

Készletbeszerzés

3 700

3 700

1 996

54%

K331/1

Áramdíj

100

100

16

16%

K331/4

Vízdíj

29

K334

Karbantartás, kisjavítás

200

200

106

53%

K337/1

Biztosítás (kfb)

200

200

38

19%

K337/3

Szállítási szolgáltatás

50

50

8

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

700

700

275

39%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 250

1 250

472

38%

K351/2

Áfa

1 337

1 337

624

47%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

-

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 337

1 337

624

47%

Összesen:

8 320

8 320

8 734

105%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartás

75

75

0

0%

K33

Szolgáltatási kiadások

75

75

0

0%

Összesen:

75

75

0

0%

11. melléklet14

Közvilágítás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 700

1 700

1 191

70%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

3 730

3 730

2 887

77%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

200

200

133

67%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

2 000

2 000

1 697

85%

K33

Szolgáltatási kiadások

7 630

7 630

5 908

77%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2 060

2 060

1 555

75%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 060

2 060

1 555

75%

Összesen:

9 690

9 690

7 463

77%

VÍZELLÁTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

40

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1 000

1 000

258

26%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 040

1 040

258

25%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

281

281

70

25%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

281

281

70

25%

Összesen:

1 321

1 321

328

25%

12. melléklet15

Temetkezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

400

400

0%

K31

Készletbeszerzés

400

400

0

0%

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

60

60

5

8%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

0

0%

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

1 020

1 020

2

0%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 090

1 090

7

1%

K351

Áfa

402

402

2

0%

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

402

402

2

0%

Összesen:

1 892

1 892

9

0%

13. melléklet16

Művelődési ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

2 352

2 352

1 571

67%

K1102

Normatív jutalmak

50

50

0

0%

K1103

Céljuttatás (újság)

0

0

0

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

12

12

0

0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 414

2 414

1 571

65%

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

674

674

458

68%

K12

Külső személyi juttatások

674

674

458

68%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

468

468

308

66%

K311/3

Könyvbeszerzés

10

10

0

0%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

0

0%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

30

100%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

500

500

211

42%

K31

Készletbeszerzések

560

560

241

43%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

80

80

49

61%

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

0

0

0

-

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)

10

10

0

0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

90

90

49

54%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

80

80

59

74%

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

800

800

378

47%

K334

Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)

300

300

0

0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

200

200

76

38%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 380

1 380

513

37%

K351/2

Áfa

548

548

188

34%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

548

548

188

34%

Összesen:

6 134

6 134

3 328

54%

Költségvetési létszámkeret

1 fő

1 fő

1 fő

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

0

48

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

48

-

K333/2

Bérleti díj

0

0

63

0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

787

787

1 902

242%

K33

Szolgáltatási kiadások

787

787

1 965

250%

K351/2

Áfa

213

213

379

178%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

213

213

379

178%

Összesen:

1 000

1 000

2 392

239%

14. melléklet17

Könyvtár

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

4 255

4 255

3 085

73%

K1102

Normatív jutalmak

80

80

0

0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0%

K1113/2

Kompenzáció

24

24

100%

K1113/3

Betegszabadság

0

0

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 359

4 383

3 109

71%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

676

680

482

71%

K311/3

Könyvbeszerzés

120

120

72

60%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

50

50

0

0%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

23

77%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

580

580

7

1%

K31

Készletbeszerzések

780

780

102

13%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

22

55%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolgáltatás

100

100

9

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

120

120

89

74%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

260

260

120

46%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

100

100

51

51%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

700

700

421

60%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

17

85%

K333/2

Bérleti és lízingdíjak

50

50

0

0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

0

0%

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1 000

1 000

685

69%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 970

1 970

1 174

60%

K351/2

Áfa

813

813

218

27%

K35

Egyéb működési célú kiadások

813

813

218

27%

Összesen:

8 858

8 886

5 205

59%

Költségvetési létszámkeret

1,5 fő

1,5 fő

1,5 fő

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

0

0

191

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

191

-

K122/1

Megbízási díj

0

0

57

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

57

-

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

0

38

-

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

100

100

32

32%

K312/9

Készletbeszerzés

100

100

32

32%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

50

50

30

60%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

500

500

185

37%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

2

20%

K334

Karbantartás, kisjavítás

30

30

0

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

40

40

19

48%

K33

Szolgáltatási kiadások

630

630

236

37%

K351

Áfa

197

197

71

36%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

197

197

71

36%

Összesen:

927

927

625

67%

15. melléklet18

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

K312/9

Egyéb készlet

0

207

207

100%

K31

Készletbeszerzések

0

207

207

100%

K/331/1

Áramdíj

100

100

0

0%

K331/2

Gázdíj

1 300

1 407

1 161

83%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

10

50%

K332

Vásárolt élelmezés

31 168

31 168

11 407

37%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

0

40

40

-

K33

Szolgáltatási kiadások

32 588

32 735

12 618

39%

K351

Áfa

8 798

8 798

3 460

39%

K359/9

Egyéb dologi kiadások

0

0

80

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

8 798

8 798

3 460

39%

Összesen:

41 386

41 740

16 285

39%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Ezer forintban

K312/9

Egyéb készlet

0

0

0

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

0

-

K332

Vásárolt élelmezés

905

905

1 257

139%

K33

Szolgáltatási kiadások

905

905

1 257

139%

K351

Áfa

244

244

339

139%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

244

244

339

139%

Összesen:

1 149

1 149

1 596

139%

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Ezer forintban

K312/9

Egyéb készlet

340

340

136

40%

K31

Készletbeszerzések

340

340

136

40%

K351

Áfa

92

92

37

40%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

92

92

37

40%

Összesen:

432

432

173

40%

16. melléklet19

Óvoda

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (19,3 fő)

70 684

69 180

47 101

68%

K1101/5

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1 973

1 973

1 145

58%

K1102

Normatív jutalom

1 600

1 600

0

0%

K1104/1

Helyettesítés

322

322

100%

K1106

Jubileumi jutalom (1fő 40,2fő 25 éves)

3 517

3 517

2 590

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

200

200

151

76%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

240

240

0

0%

K1113/2

Kompenzáció

10

10

100%

K1113/3

Betegszabadság

1 182

1 182

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

78 214

78 224

52 501

67%

K122/1

Egyéb jogv.fizetett juttatások

2 187

2 187

1 790

82%

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

K12

Külső személyi juttatás

2 187

2 187

1 790

82%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

12 428

12 438

8 279

67%

K311/1

Gyógyszer

10

10

0

0%

K311/3

Könyvbeszerzés

50

50

43

86%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

900

400

291

73%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

42

2

5%

K312/5

Védőruha

600

600

517

86%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 500

838

715

85%

K31

Készletbeszerzések

3 160

1 940

1 568

81%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

50

50

31

62%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

150

32

10

31%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

170

170

132

78%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

370

252

173

69%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

500

500

305

61%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

1 100

1 000

527

53%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

150

150

64

43%

K334

Karbantartás,kisjavítás

80

0

0

-

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

220

20

0

0%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

20

220

168

76%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

400

1 825

1 897

104%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 470

3 715

2 961

80%

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

50

24

0

0%

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

50

24

0

0%

K351/2

Áfa

1 660

1 640

1 117

68%

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

50

1

2%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 810

1 690

1 118

66%

Összesen:

100 689

100 470

68 390

68%

Költségvetési létszámkeret

19,3 fő

19,3 fő

19,1 fő

17. melléklet20

Működési hozzájárulások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

877

877

0%

Belső ellenőrzés

387

387

0%

Központi orvosi ügyelet

2 588

2 588

0%

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

3 090

3 090

2 107

68%

Csatorna Társulás

##########

Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)

202

202

0%

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

400

400

0%

Összesen:

7 544

7 544

2 107

28%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Bursa Hungarica

200

200

150

75%

Összesen:

200

200

150

75%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

650

650

100%

Sportegyesület

1 583

792

50%

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

110

110

Polgárőr Egyesület

550

550

100%

A-63 Postagalambsport Egyesület

Hagyományőrző Egyesület

230

230

Gazdakör

Farmosi Zenekar Egyesület

80

80

100%

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

70

70

100%

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3 273

3 273

2 482

76%

Oktatási intézmények támogatása

500

500

0%

Tiszteletdíj lemondás Polgárőr Egyesület javára

94

-

Rákóczi Szövetség

50

50

50

100%

Országos Egyesület A Mosolyért

0

0

10

-

Összesen:

3 823

7 096

5 118

72%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

eFt

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K61 Településrendezési terv módosítása

1 764

1 960

1 960

100%

Önkorm.

K62 Kerékpárút

109 228

103 833

45 905

44%

K62 Bölcsöde építés

168 719

167 219

92 081

55%

K62 Széchenyi,Hársfa,Virág utcák aszfaltozása

0

0

0

-

K62 Gyümölcsös létesítése

0

0

0

-

K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés

0

0

0

-

K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez

1 320

1 320

1 320

100%

K62 Piac

0

0

-

K62 Orvosi rendelő

43 850

43 850

31 438

72%

K62 Orvosi lakás

149 084

149 025

134 409

90%

K62 Buszmegálló előtető

0

0

0

-

K62 Régi ravatalozó bontása, területrendezés

1 000

1 000

1 000

100%

K62 Játszótér

2 813

2 813

170

6%

K62 Úrnafal

3 643

3 643

1 816

50%

K67 Áfa

129 627

78 535

0

0%

Összesen:

609 284

551 238

308 139

56%

Felújítás

Önkorm.

K71 Műv.ház felújítás

0

0

0

-

K71 Jb.úti kerékpárút felújítás

37 801

37 801

37 398

99%

K71 Külterületi utak

0

0

0

-

K71 Járda felújítás MH előtt

0

0

0

-

K71 Járda felújítás iskolák elótt

0

0

0

-

K71 Ökormányzati utak karbantartása (Tavasz)

0

0

0

-

K71 Óvoda udvar

0

0

0

-

K71 Óvoda épületfelújítás

35 266

35 266

8 257

23%

K71 Vízelvező árok Fő tér-virágbolt

0

0

0

-

K74 Áfa

19 728

19 728

12 125

61%

Összesen:

92 795

92 795

57 780

62%

K84 Egyéb felh.c.tám.áh.belülre (pályázat elszám.)

-

193

193

100%

Tárgyi eszköz vásárlás

Önk.igazg.

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0

0

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

87

-

K67Áfa

0

0

0

-

Összesen:

0

0

87

-

városgazd.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

0

0

-

K67 Áfa

474

474

0

0%

Összesen:

474

474

0

0%

Vízmű

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

823

0%

K67 Áfa

222

0%

Összesen:

1 045

0%

Védőnői Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

200

200

165

83%

K67 Áfa

54

54

44

81%

Összesen:

254

254

209

82%

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

100

100

0

0%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

300

300

47

16%

K67 Áfa

108

108

0

0%

Összesen:

508

508

47

9%

Könyvtár

K63 Kisértékű informatikai eszköz

0

0

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

0

0

-

K67 Áfa

0

0

0

-

Összesen:

0

0

0

"Magyar falu"

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

2 355

7 034

2 725

39%

K67 Áfa

636

636

736

116%

Összesen:

2 991

7 670

3 461

45%

Polg.Hiv.

K63 Informatikai gép, berendezés (NAS)

315

584

216

37%

K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)

447

447

4

1%

K67 Áfa

206

206

59

29%

Összesen:

968

1 237

279

23%

Családsegítő

K63 Informatikai gép, berendezés

0

0

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.

47

47

0%

K67 Áfa

13

13

0%

Összesen:

60

60

0

0%

Óvoda

K63 Informatikai gép, berendezés

0

0

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

488

439

90%

K67 Áfa

147

132

90%

Összesen:

0

635

571

90%

Összesen:

708 564

657 024

373 771

57%

18. melléklet21

Az Önkormányzat költségvetése feladatonként

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

adatok eFt

1

Önkormányzat igazgatási tev.

349 797

406 750

361 976

772 919

835 830

613 535

2

Védőnői Szolgálat

10 995

10 995

7 031

3

Háziorvosi Szolgálat

191

191

0

22 567

22 567

19 193

4

Fogorvosi Szolgálat

127

127

0

356

356

262

5

Házi szociális gondozás

42

42

20

6

Településtisztasági feladatok

75

75

0

7

Város- és községgazdálkodás

89

89

175

8 320

8 320

8 734

8

Közvilágítás

9 690

9 690

7 463

9

Vízellátás

1 321

1 321

328

10

Temetkezési szolgáltatás

254

254

170

1 892

1 892

9

11

Gyermekétkeztetés

4 597

4 597

2 597

42 535

42 889

17 881

12

Művelődési Ház

508

508

0

6 642

6 642

3 388

13

Farmosi Kulturális Napok

1 000

1 000

2 392

14

Közművelődési Könyvtár

127

127

11

8 858

8 886

5 205

15

Közösségi Ház

64

64

7

927

927

625

16

Általános iskola

432

2 252

1 993

17

Polgármesteri Hivatal

80

80

60

57 561

60 995

38 989

18

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

5 980

6 241

4 196

19

Rendszeres és eseti ellátások

8 365

10 441

5 933

20

Községi Óvoda

100 689

101 154

69 010

21

Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)

715 926

794 875

794 875

10 594

10 594

5 905

22

Tartalék

64 553

Összesen:

1 071 760

1 207 662

1 159 871

1 071 760

1 207 662

812 092

19. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek ezer forintban

I.hó

II. hó

III.hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Működési bevételek

750

750

750

750

750

700

150

100

500

709

750

750

7409

Közhatalmi bevételek

500

500

25000

1000

500

500

500

500

22000

500

500

500

52500

Önkormányzatok működési támogatása

22070

22070

22070

22070

22070

22070

22071

22071

22071

22071

22071

22071

264846

Egyéb műk.c.támogatások

2824

2824

2825

2178

2178

2178

2178

2178

2179

2179

2179

2179

28079

Felhalm.célú bevételek

1000

1000

500

2500

Felhalm.célú támogatás

0

Finanszírozási bevételek

715926

715926

Hónap összesen

742070

26144

50645

25998

26498

25448

25899

24849

47250

25459

25500

25500

1071260

Kiadások ezer forintban

I.hó

II.hó

III.hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Személyi juttatások

14120

15348

16000

15400

15400

15400

15400

15400

15400

15400

15400

15400

184068

szoc.hozzáj.adó

2052

2339

2400

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

2350

27941

Dologi kiadások

8000

9000

9000

10000

10000

10000

11000

11000

11000

11000

10000

10661

120661

Ellátottak pénzb.jutt.

750

750

700

700

700

600

600

600

700

750

750

765

8365

Tám.c.pe.átadás

2766

2766

2766

2769

11067

Beruházási és felújítási kiadások

200

200

1000

1000

1000

400000

100000

20000

50000

50000

50000

35164

708564

Tartalék

0

Finanszírozási kiadások

10594

10594

Hónap összesen

35716

27637

31866

29450

29450

431116

129350

49350

82216

79500

78500

67109

1071260

20. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg
táblázat22

Ssz.

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

I. Működési bevételek és kiadások

1

Intézményi működési bevételek

7 409

7 500

7 500

7 600

2

Közhatalmi bevételek

52 500

55 000

55 000

56 000

3

Önkormányzat költségvetési támogatása

264 846

271 110

276 500

285 000

4

Egyéb működési célú támogatások

28 079

30 000

32 000

34 000

5

Rövid lejáratú hitel

6

Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 594

7

Működési célú bevételek összesen:

363 428

363 610

371 000

382 600

8

Személyi juttatások

184 068

188 000

195 000

204 000

9

Munkaadókat terhelő járulékok

27 941

29 000

27 000

27 500

10

Dologi kiadások

131 255

112 850

115 000

117 000

11

Támogatásértékű működési kiadások

11 067

24 100

24 100

24 100

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 365

8 550

8 550

8 600

13

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

14

Rövid lejáratú hitel kamata

15

Tartalékok

16

Működési célú kiadások összesen:

362 696

362 500

369 650

381 200

17

Működési bevételek és kiadások egyenlege:

732

1 110

1 350

1 400

II Felhalmozási célú bevételek és kiadások

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 500

19

Fejlesztési célú támogatások

100 000

100 000

100 000

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

21

Hosszú lejáratú hitel

22

Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele

705 332

50 000

50 000

50 000

23

Felhalmozási célú bevételek összesen:

707 832

150 000

150 000

150 000

24

Felhalmozási kiadások (Áfával)

615 769

100 000

100 000

100 000

25

Felújítási kiadások (Áfával)

92 795

51 110

51 350

51 400

26

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

27

Hosszú lejáratú hitel kamata

28

Tartalékok

29

Felhalmozási kiadások összesen:

708 564

151 110

151 350

151 400

30

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

-732

-1 110

-1 350

-1 400

31

Önkormányzat bevételei összesen:

1 071 260

513 610

521 000

532 600

32

Önkormányzat kiadásai összesen:

1 071 260

513 610

521 000

532 600

21. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 138 719 eFt felhalmozási kiadást, 3328 eFt személyi juttatást és járulékot állított be 2021. évi költségvetésébe. A kiadás fedezete pénzmaradványban áll rendelkezésre, mivel a támogatási összeg 2018-ban átutalásra került a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára.

22. melléklet23

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2021. szeptember 30-i állapot szerint

Megnevezés

Adózók száma

Előirányzat

Bevétel

Bevétel/e.ir.

Ktv. évben esed.köv.

Ktv.évet követően esed.

1. Építményadó

11

2 400 000

904 000

37,60%

1 475 000

0

2. Komm. adó

1237

9 500 000

6 006 192

63,20%

11 607 547

0

3. Iparűzési adó

278

40 000 000

33 029 044

82,57%

46 472 438

28 502 579

0

0

0

4. Gépjárműadó

0

0,00%

0

5. Kés. pótlék

1764

500 000

256 666

59,40%

2 978 203

0

0

6. Bírság

143

40 422

670 000

0

7. Egyéb bevétel

3

15 033

68 000

0

8. Idegen bevétel

260

5 331 020

54 501 300

0

9.Eljárási illeték

0

Összesen

3696

52 400 000

45 582 377

85,90%

117 772 488

28 502 579

1

A 3. §-t a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A (1) bekezdést a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A (2) bekezdést a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 16. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 17. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 18. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 20. melléklet cím szövege a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 22. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.