Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 01Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § (1) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
- a) működési kiadás: 264902 eFt
- b) pénzbeli ellátás: 8365 eFt
- c) felhalmozási kiadás: 657481 eFt
- d) tartalék: 74256 eFt
- e) finanszírozási kiadás: 10594 eFt
- f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 62.594 eFt
- g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1237 eFt
- h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 100215 eFt
- i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 925 eFt
Összesen: 1180569 eFt
(2) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
- a) költségvetési bevétel: 384901 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 795588 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt
Összesen: 1180569 eFt”
2. § A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Közvilágítással, vízellátással kapcsolatos kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A Temetkezéssel kapcsolatos kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Könyvtár, Közösségi Ház kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(15) A gyermekétkeztetési, iskolai élelmezési, szünidei gyermekétkeztetési kiadásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az Óvoda kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(17) A Működési hozzájárulásokat, tagdíjakat, ösztöndíjakat, támogatott szervezeteket, beruházási és felújítási kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 18. melléklet tartalmazza.
(19) Előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. melléklet tartalmazza.
(20) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleget a 20. melléklet tartalmazza.
(21) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(22) A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2021. évben a 22. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.
(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet
- a) „.” alcím címe,
- b) (1) bekezdése,
- c) szövege,
- d) (2) bekezdése,
- e) szövege,
5. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és 2021. október 2-án hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
ezer forintban | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) | |||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 112323 | 112371 | 58636 | 52% |
B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 83545 | 83545 | 44854 | 54% |
B113/1 | Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. | 27903 | 27903 | 15031 | 54% |
B113/2 | Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 33389 | 33389 | 17547 | 53% |
B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 7686 | 7686 | 4063 | 53% |
B115 | Működési célú központosított előirányzat | 3186 | ####### | ||
B116 | Elszámolásból származó bevétel | ####### | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 264846 | 264894 | 143317 | 54% |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) | |||||
B16/2 | Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev. | ####### | |||
B16/4 | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. | 26146 | 26146 | 12999 | 50% |
B16/5 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) | 1933 | 1933 | 3489 | 180% |
B16/6 | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. | ####### | |||
B16 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: | 28079 | 28079 | 16488 | 59% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||||
B25/2 | Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. | 26600 | 34160 | 128% | |
B25/3 | Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. | 2499 | 2499 | 100% | |
B25 | Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: | 0 | 29099 | 36659 | 126% |
Közhatalmi bevételek | |||||
B31/13 | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) | ||||
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
B34/11 | Építményadó | 2400 | 2400 | 904 | 38% |
B34/14 | Magánszemélyek kommunális adója | 9500 | 9500 | 6006 | 63% |
B34 | Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) | 11900 | 11900 | 6910 | 58% |
B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) | 40000 | 40000 | 33029 | 83% |
B354/21 | Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) | ####### | |||
B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat) | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 40000 | 40000 | 33029 | 83% |
B36/26 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | 100 | 100 | 0% | |
B36/27 | Egyéb bírság | 100 | 100 | 40 | 40% |
B36/28 | Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) | 400 | 400 | 269 | 67% |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 | 600 | 309 | 52% |
Működési bevételek | |||||
B401/1 | Készletértékesítés | 8 | |||
B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevétel | 1410 | 1410 | 162 | 11% |
B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 553 | 553 | 99 | 18% |
B403/2 | ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele | 570 | 570 | 0% | |
B405 | Intézményi ellátási díjak | 3300 | 3300 | 1647 | 50% |
B406/1 | ÁFA | 1576 | 1576 | 544 | 35% |
B407 | ÁFA visszatérítés | ####### | |||
B408/29 | Egyéb kamatbevételek | ||||
B411/99 | Egyéb kféle működési bevételek | 115 | ####### | ||
B4 | Működési bevételek összesen | 7409 | 7409 | 2575 | 35% |
B52 | Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) | 2000 | 2000 | 0% | |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 | 500 | ||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskoka) | 500 | 500 | ||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek | 355834 | 384981 | 239287 | 62% | |
B813 | Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) | 715926 | 795588 | 795588 | 100% |
B8 | Finanszírozási bevételek | 715926 | 795588 | 795588 | 100% |
Bevételek összesen: | 1071760 | 1180569 | 1034875 | 88%” | |
2. melléklet
„2. melléklet
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ALCÍMEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
Ezer forintban | |||||
Kötelező feladat | |||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |||||
B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 320 | 320 | 80 | 25% |
B405 | Int.ellátási díjak | 3300 | 3300 | 1647 | 50% |
B406 | ÁFA | 977 | 977 | 466 | 48% |
Összesen | 4597 | 4597 | 2193 | 48% | |
Államigazgatási feladat | |||||
Polgármesteri Hivatal | |||||
B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 63 | 63 | 12 | 19% |
B406 | ÁFA | 17 | 17 | 3 | 18% |
Összesen | 80 | 80 | 15 | 19% | |
Önként vállalt feladatok | |||||
Önkormányzat | |||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 760 | 760 | 36 | 5% |
B402/4 | Egyéb szolg.bev. | 6 | ######## | ||
B403 | Közvetített szolg. | 320 | 320 | 0% | |
B406 | ÁFA | 292 | 292 | 11 | 4% |
B407 | ÁFA visszatérítés | ######## | |||
B411/99 | Egyéb működési bev. | 14 | ######## | ||
Összesen: | 1372 | 1372 | 67 | 5% | |
Város- és községgazd. | |||||
B401 | Készletértékesítés | 8 | |||
B402 | Szolg. Ellenértéke (közter.fogl) | 70 | 70 | 28 | 40% |
B406 | Áfa | 19 | 19 | 10 | 53% |
Összesen | 89 | 89 | 46 | 52% | |
Vízellátás | |||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | ######## | |||
B406 | ÁFA | ######## | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 | ######## | |
Háziorvosi szolgálat | |||||
B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 150 | 150 | 0% | |
B406 | ÁFA | 41 | 41 | 0% | |
Összesen | 191 | 191 | 0 | 0% | |
Fogorvosi szolgálat | |||||
B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | ######## | |||
B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 100 | 100 | 0% | |
B406 | ÁFA | 27 | 27 | 0% | |
Összesen | 127 | 127 | 0 | 0% | |
Művelődési Ház | |||||
B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 400 | 400 | 0% | |
B406 | Áfa | 108 | 108 | 0% | |
Összesen | 508 | 508 | 0 | 0% | |
Könyvtár | |||||
B402/4 | Szolg. Ellenértéke (fénymás.) | 100 | 100 | 1 | 1% |
B406 | ÁFA | 27 | 27 | 0% | |
B411/99 | Egyéb bevétel | ######## | |||
Összesen | 127 | 127 | 1 | 1% | |
Közösségi ház | |||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 50 | 50 | 4 | 8% |
B406 | ÁFA | 14 | 14 | 1 | 7% |
Összesen: | 64 | 64 | 5 | 8% | |
Temetkezés | |||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 200 | 200 | 94 | 47% |
B406 | Áfa | 54 | 54 | 26 | 48% |
Összesen | 254 | 254 | 120 | 47% | |
Egyéb szociális ellátások | |||||
B411/99 | Egyéb műk.bevételek | 101 | |||
B406 | Áfa | 27 | |||
Összesen | 128 | ||||
Összesen: | 7409 | 7409 | 2575 | 35%” | |
3. melléklet
„3. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
1. táblázat
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
ezer forintban | |||||
Személyi juttatások | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 38384 | 38400 | 18278 | 48% |
K12 | Külső személyi juttatások összesen | 19016 | 19016 | 10014 | 53% |
K1 | Személyi juttatások | 57400 | 57416 | 28292 | 49% |
K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8390 | 8393 | 4022 | 48% |
Dologi kiadások | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 7035 | 7035 | 3391 | 48% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2363 | 2363 | 826 | 35% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 75008 | 74908 | 33646 | 45% |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 20 | 20 | 0% | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 19192 | 89468 | 77433 | 87% |
K3 | Dologi kiadások összesen | 103618 | 173794 | 115296 | 66% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K42 | Családi támogatások | ######## | |||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8365 | 8365 | 3807 | 46% |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 8365 | 8365 | 3807 | 46% |
Egyéb működési célú kiadások | |||||
K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | 13732 | 13732 | 100% | |
K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | 7744 | 7744 | 2402 | 31% |
K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | 3823 | 3823 | 1029 | 27% |
K513 | Tartalékok | 74256 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 11567 | 99555 | 17163 | 17% |
Működési kiadások összesen | 189340 | 347523 | 168580 | 49% | |
Beruházások | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1764 | 1764 | 1764 | 100% |
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 479657 | 475762 | 157766 | 33% |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 100 | 100 | 0% | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2855 | 7534 | 6070 | 81% |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 130425 | 79333 | 2841 | 4% |
K6 | Beruházások összesen | 614801 | 564493 | 168441 | 30% |
Felújítások | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 73067 | 73067 | 51871 | 71% |
K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 19728 | 19728 | 13803 | 70% |
K7 | Felújítások összesen | 92795 | 92795 | 65674 | 71% |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 193 | 193 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 707596 | 657481 | 234308 | 36% | |
Költségvetési kiadások összesen | 896936 | 1005004 | 402888 | 40% | |
Finanszírozási kiadások | |||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10594 | 10594 | 10594 | 100% |
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 10594 | 10594 | 10594 | 100% |
Kiadások összesen: | 907530 | 1015598 | 413482 | 41% | |
Létszám összesen: | 27 fő | 27 fő | 23 fő | ||
ebből: választott tisztségviselő: | 7 fő | 7 fő | 7 fő | ||
közfoglalkoztatott: | 8 fő | 8 fő | 7 fő | ||
2. táblázat
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
ezer forintban | |||||
Személyi juttatások | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 44747 | 44631 | 22574 | 51% |
K12 | Külső személyi juttatások összesen | 1520 | 1654 | 854 | 52% |
K1 | Személyi juttatások | 46267 | 46285 | 23428 | 51% |
K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 7123 | 7126 | 3376 | 47% |
Dologi kiadások | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 1365 | 1365 | 333 | 24% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2310 | 2310 | 732 | 32% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3540 | 3462 | 982 | 28% |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 20 | 24 | 23 | 96% |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1948 | 2022 | 434 | 21% |
K3 | Dologi kiadások összesen | 9183 | 9183 | 2504 | 27% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K42 | Családi támogatások | ||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | |||||
K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | ||||
K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | ||||
K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások összesen | 62573 | 62594 | 29308 | 47% | |
Beruházások | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 315 | 584 | 216 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 447 | 447 | 0% | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 206 | 206 | 58 | 28% |
K6 | Beruházások összesen | 968 | 1237 | 274 | 22% |
Felújítások | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | ||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | ||||
K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 968 | 1237 | 274 | 22% | |
Költségvetési kiadások összesen | 63541 | 63831 | 29582 | 46% | |
Finanszírozási kiadások | |||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 63541 | 63831 | 29582 | 46% | |
Létszám összesen: | 10,5 fő | 10,5 fő | 10, 5 fő | ||
3. táblázat
A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
ezer forintban | |||||
Személyi juttatások | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 78214 | 78221 | 33249 | 43% |
K12 | Külső személyi juttatások összesen | 2187 | 2187 | 1790 | 82% |
K1 | Személyi juttatások | 80401 | 80408 | 35039 | 44% |
K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 12428 | 12429 | 5211 | 42% |
Dologi kiadások | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 3160 | 2698 | 1108 | 41% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 370 | 370 | 122 | 33% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2470 | 2470 | 1311 | 53% |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 50 | 50 | 0% | |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1810 | 1790 | 563 | 31% |
K3 | Dologi kiadások összesen | 7860 | 7378 | 3104 | 42% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K42 | Családi támogatások | ||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | |||||
K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | ||||
K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | ||||
K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások összesen | 100689 | 100215 | 43354 | 43% | |
Beruházások | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 728 | 438 | 60% | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 197 | 118 | 60% | |
K6 | Beruházások összesen | 0 | 925 | 556 | 60% |
Felújítások | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | ||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | ||||
K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 925 | 556 | 60% | |
Költségvetési kiadások összesen | 100689 | 101140 | 43910 | 43% | |
Finanszírozási kiadások | |||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 100689 | 101140 | 43910 | 43% | |
Létszám összesen: | 19,3 fő | 19,3 fő | 19,1 fő | ” | |
4. melléklet
„4. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Köztisztviselők alapilletménye (9 fő) | 36637 | 36458 | 17377 | 48% | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 810 | 810 | 75 | 9% | ||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 3130 | 3130 | 3085 | 99% | ||||
K1108 | Ruházati költségtérítés | 310 | 310 | 90 | 29% | ||||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés (jegyző) | 200 | 200 | 98 | 49% | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 108 | 108 | 0% | |||||
K1112 | Szociális támogatások | 100 | 100 | 0% | |||||
K1113/1 | Napidíj | 2 | 2 | 100% | |||||
K1113/2 | Kompenzáció | 18 | 18 | 100% | |||||
K1113/3 | Betegszabadság | ######### | |||||||
K1113/4 | Szabadságmegváltás | 43 | 43 | 100% | |||||
K1113/7 | Egyéb juttatás | 400 | 400 | 80 | 20% | ||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41295 | 41579 | 20868 | 50% | ||||
K122/1 | Megbízási díj | 134 | 134 | 100% | |||||
K123/8 | Reprezentáció | 50 | 50 | 0% | |||||
K12 | Külső személyi juttatások | 50 | 184 | 134 | 73% | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 6408 | 6411 | 3204 | 50% | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 20 | 20 | 0% | |||||
K311/9 | Egyéb szakmai anyag | 70 | 70 | 12 | 17% | ||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 400 | 400 | 212 | 53% | ||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 820 | 820 | 59 | 7% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 1310 | 1310 | 283 | 22% | ||||
K321/2 | Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. | 50 | 50 | 6 | 12% | ||||
K321/5 | Adatátvit.célú távközl.díjak | 200 | 200 | 95 | 48% | ||||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 1800 | 1800 | 524 | 29% | ||||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 100 | 100 | 29 | 29% | ||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2150 | 2150 | 654 | 30% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 300 | 300 | 140 | 47% | ||||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 150 | 150 | 0% | |||||
K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 30 | 30 | 15 | 50% | ||||
K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | 500 | 500 | 212 | 42% | ||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | 50 | 0% | |||||
K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) | 100 | 83 | 0% | |||||
K337/2 | Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) | 180 | 180 | 77 | 43% | ||||
K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 50 | 50 | 0% | |||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 2180 | 2119 | 538 | 25% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3540 | 3462 | 982 | 28% | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 14 | 23 | 164% | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 10 | 14 | 23 | 164% | ||||
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 1890 | 1890 | 340 | 18% | ||||
K352 | Fizetendő áfa | 17 | 16 | 94% | |||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 57 | 57 | 100% | |||||
K35 | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások | 1890 | 1964 | 413 | 21% | ||||
Összesen: | 56653 | 57074 | 26561 | 47% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 9 fő | 9 fő | 9 fő | ” | |||||
5. melléklet
„5. melléklet
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
1. táblázat
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 3290 | 2890 | 1679 | 58% | |||
K1102 | Normatív jutalmak | 40 | 40 | 0% | ||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 100 | 100 | 27 | 27% | |||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlav.) | 12 | 12 | 0% | ||||
K1113/1 | Belf.napidíj | 10 | 10 | 0% | ||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3452 | 3052 | 1706 | 56% | |||
K122/1 | Áll.nem tart.megb.díja | 1470 | 1470 | 720 | 49% | |||
K12 | Külső szem.juttatások | 1470 | 1470 | 720 | 49% | |||
K2 | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 715 | 715 | 172 | 24% | |||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 25 | 25 | 10 | 40% | |||
K312/5 | Munkaruha,védőruha | 30 | 30 | 0% | ||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 40 | ########## | |||||
K31 | Készletbeszerzések | 55 | 55 | 50 | 91% | |||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 130 | 130 | 63 | 48% | |||
K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | 15 | 50% | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 160 | 160 | 78 | 49% | |||
K331/2 | Gázdíj | |||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | ||||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 10 | 0% | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám és prop. | 10 | 10 | 0 | 0% | |||
K351 | Áfa | 58 | 58 | 21 | 36% | |||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 58 | 58 | 21 | 36% | |||
Összesen: | 5920 | 5520 | 2747 | 50% | ||||
Költségvetési létszámkeret | 1,5 fő | 1,5 fő | 1 fő | ” | ||||
6. melléklet
„6. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (fizikai dolg. 5,5 fő ) | 16573 | 16573 | 8241 | 50% | |||
K1101/9 | Egyéb juttatások (búcsú) | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||
K1102 | Normatív jutalmak | 600 | 600 | 0% | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés) | 66 | 66 | 0% | ||||
K1113 | Foglalk.egyéb személyi juttatása | 50 | 50 | 20 | 40% | |||
K1113/3 | Betegszabadság | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17289 | 17289 | 8261 | 48% | |||
K121/3 | Önk.polgármester juttatásai | 7907 | 7907 | 4009 | 51% | |||
K121/3 | Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) | 3747 | 3747 | 1750 | 47% | |||
K122/2 | Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) | 467 | 467 | 233 | 50% | |||
K123/8 | Reprezentációs kiadások | 100 | 100 | 0% | ||||
K122/1 | Megbízási díj (pályzatíró) | 1200 | 1200 | 600 | 50% | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 13421 | 13421 | 6592 | 49% | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4492 | 4492 | 2232 | 50% | |||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 25 | 25 | 129 | 516% | |||
K311/9 | Egyéb szakmai anyag beszerzés | 25 | 25 | 12 | 48% | |||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||
K312/5 | Munkaruha (fizikai) | 280 | 280 | 130 | 46% | |||
K312/9 | Egyéb készlet | 500 | 500 | 133 | 27% | |||
K31 | Készletbeszerzések | 830 | 830 | 404 | 49% | |||
K321/5 | Adatátviteli c.távk.díjak | 80 | 80 | 40 | 50% | |||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) | 1000 | 1000 | 303 | 30% | |||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 500 | 500 | 247 | 49% | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1580 | 1580 | 590 | 37% | |||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díjak | 150 | 150 | 66 | 44% | |||
K331/2 | Gázenerigia-szolgáltatlási díjak | 1500 | 1500 | 857 | 57% | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 65 | 65 | 15 | 23% | |||
K333/2 | Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | 47 | ||||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | 100 | 0% | ||||
K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 1500 | 1500 | 99 | 7% | |||
K337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 2100 | 2000 | 693 | 35% | |||
K337/3 | Szállítási szolg.díjak | 20 | 20 | 274 | 1370% | |||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 5500 | 5500 | 2583 | 47% | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 10935 | 10835 | 4634 | 43% | |||
K34/1 | Kiküldetések kiadásai | 10 | 10 | 0% | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 10 | 10 | 0 | 0% | |||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 3603 | 3603 | 687 | 19% | |||
K352 | Fizetendő áfa | 60103 | 60103 | 100% | ||||
K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 300 | 400 | 166 | 42% | |||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 596 | 591 | 99% | ||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 3903 | 64702 | 61547 | 95% | |||
K5021 | Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. | 13732 | 13732 | 100% | ||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 13732 | 13732 | 100% | |||
Összesen: | 52460 | 126891 | 97992 | 77% | ||||
Költségvetési létszámkeret | 5,5 fő | |||||||
2. táblázat
KERÉKPÁRÚT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K122/1 | Megbízási díj | 2921 | 2921 | 1829 | 63% | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 2921 | 2921 | 1829 | 63% | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 407 | 407 | 255 | 63% | |||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 5 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 5 | ||||||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 218 | ||||||
K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | |||||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 1524 | 2324 | 152% | ||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 1524 | 2542 | 167% | ||||
Összesen: | 3328 | 4852 | 4631 | 95% | ||||
3. táblázat
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K122/1 | Megbízási díj | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||
K312/9 | Egyéb készlet | 904 | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||
K31 | Készletbeszerzések | 0 | 904 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||
K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 42 | ||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 276 | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 318 | #ZÉRÓOSZTÓ | |||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 1870 | ||||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 5236 | 6107 | 117% | ||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 0 | 5236 | 7977 | 152% | |||
Összesen: | 5236 | 9199 | 176% | |||||
4. táblázat
TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsőde) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | |||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | |||||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 405 | 0% | |||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 2312 | 0% | |||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 2717 | 0 | 0% | ||||
Összesen: | 2717 | 0%” | ||||||
7. melléklet
„7. melléklet
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (2 fő) | 7324 | 7162 | 2585 | 36% | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 50 | 50 | 0% | |||||
K1104/1 | Készenlét,ügy.helyettesítés | 1136 | 1298 | 974 | 75% | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 18 | 18 | 0% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8528 | 8528 | 3559 | 42% | ||||
K2 | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 1323 | 1323 | 552 | 42% | ||||
K311/1 | Gyógyszer | 50 | 50 | 0% | |||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 17 | 85% | ||||
K312/5 | Munkaruha,védőruha | 45 | 45 | 0% | |||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) | 50 | 50 | 90 | 180% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 165 | 165 | 107 | 65% | ||||
K321/2 | Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. | 188 | 188 | 102 | 54% | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 35 | 35 | 18 | 51% | ||||
K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 10 | 10 | 0% | |||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 233 | 233 | 120 | 52% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 60 | 60 | 24 | 40% | ||||
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatlási díjak | 150 | 150 | 56 | 37% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 5 | 5 | 2 | 40% | ||||
K334 | Karbantarási, kisjavítási szolg. | 10 | 10 | 0% | |||||
K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | ########### | |||||||
K337/3 | Szállítási szolgáltatások | 5 | |||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 70 | 70 | 38 | 54% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 295 | 295 | 125 | 42% | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 10 | 0% | |||||
K34 | Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások | 10 | 10 | 0 | 0% | ||||
K351 | Áfa | 187 | 187 | 90 | 48% | ||||
K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | ########### | |||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 187 | 187 | 90 | 48% | ||||
Összesen: | 10741 | 10741 | 4553 | 42% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 2 fő | 2 fő | 1 fő | ” | |||||
8. melléklet
„8. melléklet
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (2fő) | 4000 | 4000 | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4000 | 4000 | ||||||
K122/1 | Megbízási díj | 1900 | 1900 | 1250 | 66% | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | 1900 | 1900 | 1250 | 66% | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 885 | 885 | 174 | 20% | ||||
K311/1 | Gyógyszer | 100 | 100 | 0% | |||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 0% | |||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 10 | 10 | 0% | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 160 | 160 | 0 | 0% | ||||
K321 | Informatikai szolg. | 200 | 200 | 0% | |||||
K322/1 | Egyéb komm.szolg. | ||||||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 | 0 | 0% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 150 | 150 | 61 | 41% | ||||
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díj | 600 | 600 | 271 | 45% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 2 | 20% | ||||
K333 | Bérleti díj | 360 | 360 | 600 | 167% | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | ||||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 14000 | 14000 | 10054 | 72% | ||||
K33 | Szolgáltatások | 15120 | 15120 | 10988 | 73% | ||||
K351 | Áfa | 302 | 302 | 115 | 38% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 302 | 302 | 115 | 38% | ||||
Összesen: | 22567 | 22567 | 12527 | 56% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 2 fő | 2 fő | |||||||
FOGORVOSI ELLÁTÁS | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | ||||||||
K31 | Készletbeszerzés | 0 | |||||||
K331/1 | Áramdíj | 50 | 50 | 34 | 68% | ||||
K331/2 | Gázdíj | 200 | 200 | 151 | 76% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 1 | |||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 20 | 20 | 12 | 60% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 280 | 280 | 198 | 71% | ||||
K351 | Áfa | 76 | 76 | 52 | 68% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 76 | 76 | 52 | 68% | ||||
Összesen: | 356 | 356 | 250 | 70% | |||||
HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 15 | 15 | 5 | 33% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 4 | 40% | ||||
K337/9 | Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj) | 8 | 8 | 3 | 38% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 33 | 33 | 12 | 36% | ||||
K351 | Áfa | 9 | 9 | 2 | 22% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 9 | 9 | 2 | 22% | ||||
Összesen: | 42 | 42 | 14 | 33%” | |||||
9. melléklet
„9. melléklet
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) | ######### | |||
K31 | Készletbeszerzések | 0 | 0 | 0 | ######### |
K337/3 | Szállítási szolgáltatás | ######### | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 | ######### |
K351 | Áfa | ######### | |||
K35 | Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ######### |
K48/22 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 1000 | 1000 | 296 | 30% |
K48/23 | Köztemetés | 400 | 400 | 158 | 40% |
K48/24 | Lakásfenntartási támogatás | 4500 | 4500 | 2535 | 56% |
K48/25 | Iskolalátogatási támogatás | 350 | 350 | 121 | 35% |
K48/26 | Fűtési támogatás | 100 | 100 | 50 | 50% |
K48/27 | Beiskolázási támogatás | 200 | 200 | 0% | |
K48/28 | Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás | 1500 | 1500 | 533 | 36% |
K48/29 | Pénzbeli temetési segélyek | 315 | 315 | 114 | 36% |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8365 | 8365 | 3807 | 46% |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8365 | 8365 | 3807 | 46%” |
10. melléklet
„10. melléklet
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||
Ezer forintban | ||||||
K1101/1 | Alapilletmény | 1794 | 1661 | 3117 | 188% | |
K1113/3 | Betegszabadság | 133 | 133 | 100% | ||
K11 | Foglalkoztatottak személyi kiadásai | 1794 | 1794 | 3250 | 181% | |
K12 | Külső személyi juttatások | 100 | 100 | 0% | ||
K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó | 139 | 139 | 263 | 189% | |
K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 700 | 700 | 378 | 54% | |
K312/5 | Munkaruha, védőruha (közfogl.) | 219 | ||||
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 3000 | 3000 | 1044 | 35% | |
K31 | Készletbeszerzés | 3700 | 3700 | 1641 | 44% | |
K331/1 | Áramdíj | 100 | 100 | 8 | 8% | |
K331/4 | Vízdíj | 2 | ||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 200 | 200 | 16 | 8% | |
K337/1 | Biztosítás (kfb) | 200 | 200 | 56 | 28% | |
K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 50 | 50 | 8 | ||
K337/9 | Egyéb üzem. szolg. | 700 | 700 | 159 | 23% | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1250 | 1250 | 249 | 20% | |
K351/2 | Áfa | 1337 | 1337 | 488 | 36% | |
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | ######### | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1337 | 1337 | 488 | 36% | |
Összesen: | 8320 | 8320 | 5891 | 71% | ||
2. táblázat
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartás | 75 | 75 | 0% | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 75 | 75 | 0 | 0% |
Összesen: | 75 | 75 | 0%” | ||
11. melléklet
„11. melléklet
KÖZVILÁGÍTÁS
1. táblázat
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 1700 | 1700 | 1020 | 60% |
K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak | 3730 | 3730 | 1921 | 52% |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 200 | 200 | 0% | |
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 2000 | 2000 | 1296 | 65% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 7630 | 7630 | 4237 | 56% |
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 2060 | 2060 | 1107 | 54% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 2060 | 2060 | 1107 | 54% |
Összesen: | 9690 | 9690 | 5344 | 55% | |
2. táblázat
VÍZELLÁTÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 40 | 40 | ||
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 1000 | 1000 | 380 | 38% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1040 | 1040 | 380 | 37% |
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 281 | 281 | 102 | 36% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 281 | 281 | 102 | 36% |
Összesen: | 1321 | 1321 | 482 | 36%” | |
12. melléklet
„12. melléklet
TEMETKEZÉS
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 400 | 400 | 0% | |
K31 | Készletbeszerzés | 400 | 400 | 0 | 0% |
K331/1 | Villamosenergia szolg.díjak | 60 | 60 | 4 | 7% |
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 0% | |
K337/9 | Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) | 20 | 20 | 2 | 10% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 90 | 90 | 6 | 7% |
K351 | Áfa | 132 | 132 | 2 | |
K35 | Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások | 132 | 132 | 2 | 2% |
Összesen: | 622 | 622 | 8 | 1%” | |
13. melléklet
„13. melléklet
MŰVELŐDÉSI HÁZ
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 2352 | 2352 | 1170 | 50% | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 50 | 50 | 0% | |||||
K1103 | Céljuttatás (újság) | ########## | |||||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 12 | 12 | 0% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2414 | 2414 | 1170 | 48% | ||||
K122/1 | Állományba nem tart.megb.díja (TV) | 674 | 674 | 343 | 51% | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | 674 | 674 | 343 | 51% | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 468 | 468 | 230 | 49% | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 10 | 10 | 0% | |||||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 0% | |||||
K312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | 30 | 30 | 100% | ||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 500 | 500 | 22 | 4% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 560 | 560 | 52 | 9% | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 80 | 80 | 33 | 41% | ||||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távk.díjak | ########## | |||||||
K322/2 | Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) | 10 | 10 | 0% | |||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 90 | 90 | 33 | 37% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 80 | 80 | 47 | 59% | ||||
K331/2 | Gázenergia szolg.díjak | 800 | 800 | 351 | 44% | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) | 300 | 300 | 0% | |||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 200 | 200 | 24 | 12% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1380 | 1380 | 422 | 31% | ||||
K351/2 | Áfa | 548 | 548 | 126 | 23% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 548 | 548 | 126 | 23% | ||||
Összesen: | 6134 | 6134 | 2376 | 39% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 fő | 1 fő | 1 fő | ||||||
2. táblázat
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 787 | 787 | 0% | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 787 | 787 | 0 | 0% |
K351/2 | Áfa | 213 | 213 | 0% | |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 213 | 213 | 0 | 0% |
Összesen: | 1000 | 1000 | 0%” | ||
14. melléklet
„14. melléklet
KÖNYVTÁR
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1,5 fő) | 4255 | 4255 | 2022 | 48% | |||
K1102 | Normatív jutalmak | 80 | 80 | 0% | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 24 | 24 | 0% | ||||
K1113/2 | Kompenzáció | 16 | 16 | 100% | ||||
K1113/3 | Betegszabadság | ########## | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4359 | 4375 | 2038 | 47% | |||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 676 | 679 | 316 | 47% | |||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 120 | 120 | 61 | 51% | |||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 17 | 34% | |||
K312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | 30 | 0% | ||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 580 | 580 | 3 | 1% | |||
K31 | Készletbeszerzések | 780 | 780 | 81 | 10% | |||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 15 | 38% | |||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolgáltatás | 100 | 100 | 9 | ||||
K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 120 | 120 | 59 | 49% | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 260 | 260 | 83 | 32% | |||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 100 | 100 | 40 | 40% | |||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 700 | 700 | 390 | 56% | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 16 | 80% | |||
K333/2 | Bérleti és lízingdíjak | 50 | 50 | 0% | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | 100 | 100 | 0% | ||||
K337/9 | Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) | 1000 | 1000 | 302 | 30% | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1970 | 1970 | 748 | 38% | |||
K351/2 | Áfa | 813 | 813 | 175 | 22% | |||
K35 | Egyéb működési célú kiadások | 813 | 813 | 175 | 22% | |||
Összesen: | 8858 | 8877 | 3441 | 39% | ||||
Költségvetési létszámkeret | 1,5 fő | 1,5 fő | 1,5 fő | |||||
2. táblázat
KÖZÖSSÉGI HÁZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 100 | 100 | 0% | |
K312/9 | Készletbeszerzés | 100 | 100 | 0 | 0% |
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 50 | 50 | 23 | 46% |
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 500 | 500 | 171 | 34% |
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 10 | 10 | 0% | |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 30 | 30 | ||
K337/9 | Egyéb üzem.szlg. | 40 | 40 | 13 | 33% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 630 | 630 | 207 | 33% |
K351 | Áfa | 197 | 197 | 54 | 27% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 197 | 197 | 54 | 27% |
Összesen: | 927 | 927 | 261 | 28%” | |
15. melléklet
„15. melléklet
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb készlet | 192 | |||
K31 | Készletbeszerzések | 192 | |||
K/331/1 | Áramdíj | 100 | 100 | 0% | |
K331/2 | Gázdíj | 1300 | 1300 | 992 | 76% |
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 8 | 40% |
K332 | Vásárolt élelmezés | 31168 | 31168 | 9460 | 30% |
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 28 | ########## | ||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 32588 | 32588 | 10488 | 32% |
K351 | Áfa | 8798 | 8798 | 2884 | 33% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 8798 | 8798 | 2884 | 33% |
Összesen: | 41386 | 41386 | 13564 | 33% | |
2. táblázat
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb készlet | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 0 | |||
K332 | Vásárolt élelmezés | 905 | 905 | 629 | 70% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 905 | 905 | 629 | 70% |
K351 | Áfa | 244 | 244 | 170 | 70% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 244 | 244 | 170 | 70% |
Összesen: | 1149 | 1149 | 799 | 70% | |
3. táblázat
ÁLTALÁNOS ISKOLA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb készlet | 340 | 340 | 10 | 3% |
K31 | Készletbeszerzések | 340 | 340 | 10 | 3% |
K351 | Áfa | 92 | 92 | ||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 92 | 92 | ||
Összesen: | 432 | 432 | 10 | 2%” | |
16. melléklet
„16. melléklet
ÓVODA
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (19,3 fő) | 70684 | 69364 | 30522 | 44% | ||||
K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 1973 | 1973 | 919 | 47% | ||||
K1102 | Normatív jutalom | 1600 | 1600 | 0% | |||||
K1104/1 | Helyettesítés | 233 | 233 | 100% | |||||
K1106 | Jubileumi jutalom (1fő 40,2fő 25 éves) | 3517 | 3517 | 351 | |||||
K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 200 | 200 | 130 | 65% | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) | 240 | 240 | 0% | |||||
K1113/2 | Kompenzáció | 7 | 7 | 100% | |||||
K1113/3 | Betegszabadság | 1087 | 1087 | 100% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 78214 | 78221 | 33249 | 43% | ||||
K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások | 2187 | 2187 | 1790 | 82% | ||||
K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.) | ########### | |||||||
K12 | Külső személyi juttatás | 2187 | 2187 | 1790 | 82% | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 12428 | 12429 | 5211 | 42% | ||||
K311/1 | Gyógyszer | 10 | 10 | 0% | |||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 50 | 50 | 43 | 86% | ||||
K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 900 | 900 | 182 | 20% | ||||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 100 | 100 | 2 | 2% | ||||
K312/5 | Védőruha | 600 | 600 | 517 | 86% | ||||
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 1500 | 1038 | 364 | 35% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 3160 | 2698 | 1108 | 41% | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 50 | 50 | 21 | 42% | ||||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 150 | 150 | 10 | 7% | ||||
K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 170 | 170 | 91 | 54% | ||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 370 | 370 | 122 | 33% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 500 | 500 | 239 | 48% | ||||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 1100 | 1100 | 507 | 46% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 150 | 150 | 48 | 32% | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | 80 | 80 | 0% | |||||
K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | 220 | 220 | 111 | 50% | ||||
K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 20 | 20 | 0% | |||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 400 | 400 | 406 | 102% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2470 | 2470 | 1311 | 53% | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 50 | 50 | 0% | |||||
K34 | Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások | 50 | 50 | 0 | 0% | ||||
K351/2 | Áfa | 1660 | 1640 | 562 | 34% | ||||
K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | 150 | 150 | 1 | 1% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1810 | 1790 | 563 | 31% | ||||
Összesen: | 100689 | 100215 | 43354 | 43% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 19,3 fő | 19,3 fő | 19,1 fő | ” | |||||
17. melléklet
„17. melléklet
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506
1. táblázat
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
Ezer forintban | ||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. | 877 | 877 | 440 | 50% |
Belső ellenőrzés | 387 | 387 | 210 | 54% |
Központi orvosi ügyelet | 2588 | 2588 | 0% | |
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás | 3090 | 3090 | 1457 | 47% |
Csatorna Társulás | ########## | |||
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) | 202 | 202 | 0% | |
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) | 400 | 400 | 195 | 49% |
Összesen: | 7544 | 7544 | 2302 | 31% |
2. táblázat
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 | ||||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
Ezer forintban | ||||
Bursa Hungarica | 200 | 200 | 100 | 50% |
Összesen: | 200 | 200 | 100 | 50% |
3. táblázat
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | ||||
Ezer forintban | |||||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 650 | 162 | 25% | ||||
Sportegyesület | 1583 | 469 | 30% | ||||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület | 110 | 110 | |||||
Polgárőr Egyesület | 550 | 138 | 25% | ||||
A-63 Postagalambsport Egyesület | |||||||
Hagyományőrző Egyesület | 230 | ||||||
Gazdakör | |||||||
Farmosi Zenekar Egyesület | 80 | 80 | 100% | ||||
Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 70 | 70 | 100% | ||||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) | 3273 | 3273 | 1029 | 31% | |||
Oktatási intézmények támogatása | 500 | 500 | 0% | ||||
Tiszteletdíj lemondás Polgárőr Egyesület javára | ########## | ||||||
Rákóczi Szövetség | 50 | 50 | 0% | ||||
Összesen: | 3823 | 3823 | 1029 | 27% | |||
4. táblázat
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||||||
K61 Településrendezési terv módosítása | 1764 | 1764 | 1764 | 100% | ||||
Önkorm. | K62 Kerékpárút | 109228 | 107704 | 0% | ||||
K62 Bölcsöde építés | 168719 | 166407 | 55545 | 33% | ||||
K62 Széchenyi,Hársfa,Virág utcák aszfaltozása | 400 | ########## | ||||||
K62 Gyümölcsös létesítése | ########## | |||||||
K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés | ########## | |||||||
K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez | 1320 | 1320 | 1320 | 100% | ||||
K62 Piac | 40 | ########## | ||||||
K62 Orvosi rendelő | 43850 | 43850 | 31184 | 71% | ||||
K62 Orvosi lakás | 149084 | 149025 | 67205 | 45% | ||||
K62 Buszmegálló előtető | 86 | ########## | ||||||
K62 Régi ravatalozó bontása, területrendezés | 1000 | 1000 | 0% | |||||
K62 Játszótér | 2813 | 2813 | 170 | 6% | ||||
K62 Úrnafal | 3643 | 3643 | 1816 | 50% | ||||
K67 Áfa | 129627 | 78535 | 1202 | 2% | ||||
Összesen: | 609284 | 554297 | 158968 | 29% | ||||
Felújítás | ||||||||
Önkorm. | K71 Műv.ház felújítás | ########## | ||||||
K71 Jb.úti kerékpárút felújítás | 37801 | 37801 | 31906 | 84% | ||||
K71 Külterületi utak | ||||||||
K71 Járda felújítás MH előtt | ||||||||
K71 Járda felújítás iskolák elótt | ||||||||
K71 Ökormányzati utak karbantartása (Tavasz) | 3450 | |||||||
K71 Óvoda udvar | ||||||||
K71 Óvoda épületfelújítás | 35266 | 35266 | 16515 | 47% | ||||
K71 Vízelvező árok Fő tér-virágbolt | ||||||||
K74 Áfa | 19728 | 19728 | 13803 | 70% | ||||
Összesen: | 92795 | 92795 | 65674 | 71% | ||||
K84 Egyéb felh.c.tám.áh.belülre (pályázat elszám.) | 193 | 193 | 100% | |||||
Tárgyi eszköz vásárlás | ||||||||
Önk.igazg. | K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 87 | |||||||
K67Áfa | 23 | |||||||
Összesen: | 0 | 110 | ||||||
városgazd. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | ########## | ||||||
K67 Áfa | ########## | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ########## | ||||
Vízmű | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 822 | ||||||
K67 Áfa | 222 | |||||||
Összesen: | 1044 | |||||||
Védőnői Sz. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 200 | 200 | 129 | 65% | |||
K67 Áfa | 54 | 54 | 35 | 65% | ||||
Összesen: | 254 | 254 | 164 | 65% | ||||
Műv.Ház | K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) | 100 | 100 | 0% | ||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 300 | 300 | 47 | 16% | ||||
K67 Áfa | 108 | 108 | 13 | 12% | ||||
Összesen: | 508 | 508 | 60 | 12% | ||||
Könyvtár | K63 Kisértékű informatikai eszköz | ########## | ||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | ########## | |||||||
K67 Áfa | ########## | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ########## | ||||
"Magyar falu" | K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 2355 | 7034 | 4985 | 71% | ||||
K67 Áfa | 636 | 636 | 1346 | 212% | ||||
Összesen: | 2991 | 7670 | 6331 | 83% | ||||
Polg.Hiv. | K63 Informatikai gép, berendezés (NAS) | 315 | 584 | 216 | 37% | |||
K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) | 400 | 400 | 0% | |||||
K67 Áfa | 193 | 193 | 58 | 30% | ||||
Összesen: | 908 | 1177 | 274 | 23% | ||||
Családsegítő | K63 Informatikai gép, berendezés | ########## | ||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. | 47 | 47 | 0% | |||||
K67 Áfa | 13 | 13 | 0% | |||||
Összesen: | 60 | 60 | 0 | 0% | ||||
Óvoda | K63 Informatikai gép, berendezés | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 728 | 438 | 60% | |||||
K67 Áfa | 197 | 118 | 60% | |||||
Összesen: | 0 | 925 | 556 | 60% | ||||
Összesen: | 708564 | 659643 | 235138 | 36%” | ||||
18. melléklet
„18. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
1. táblázat
Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat | ||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Ezer forintban | |||||||
1 | Önkormányzat igazgatási tev. | 349797 | 378944 | 236779 | 774189 | 807982 | 348293 |
2 | Védőnői Szolgálat | 10995 | 10995 | 4717 | |||
3 | Háziorvosi Szolgálat | 191 | 191 | 22567 | 22567 | 12527 | |
4 | Fogorvosi Szolgálat | 127 | 127 | 356 | 356 | 250 | |
5 | Házi szociális gondozás | 42 | 42 | 14 | |||
6 | Településtisztasági feladatok | 75 | 75 | ||||
7 | Város- és községgazdálkodás | 89 | 89 | 46 | 8320 | 8320 | 5891 |
8 | Közvilágítás | 9690 | 9690 | 5344 | |||
9 | Vízellátás | 1321 | 1321 | 1526 | |||
10 | Temetkezési szolgáltatás | 254 | 254 | 120 | 622 | 622 | 8 |
11 | Gyermekétkeztetés | 4597 | 4597 | 2193 | 42535 | 42535 | 14363 |
12 | Művelődési Ház | 508 | 508 | 6642 | 6642 | 2436 | |
13 | Farmosi Kulturális Napok | 1000 | 1000 | ||||
14 | Közművelődési Könyvtár | 127 | 127 | 1 | 8858 | 8877 | 3441 |
15 | Közösségi Ház | 64 | 64 | 5 | 927 | 927 | 261 |
16 | Általános iskola | 432 | 432 | 10 | |||
17 | Polgármesteri Hivatal | 80 | 80 | 15 | 57561 | 58251 | 26835 |
18 | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 5980 | 5580 | 2747 | |||
19 | Rendszeres és eseti ellátások | 128 | 8365 | 8365 | 3807 | ||
20 | Községi Óvoda | 100689 | 101140 | 43910 | |||
21 | Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) | 715926 | 795588 | 795588 | 10594 | 10594 | 10594 |
22 | Tartalék | 74256 | |||||
Összesen: | 1071760 | 1180569 | 1034875 | 1071760 | 1180569 | 486974” | |
19. melléklet
„22. melléklet
Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2021.06.30-i állapot szerint
1. táblázat
Megnevezés | Adózók száma | Előirányzat | Bevétel | Bevétel/e.ir. | Ktv. évben esed.köv. | Ktv.évet követően esed. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Építményadó | 11 | 2 400 000 | 904 000 | 37,60% | 1 475 000 | 0 |
2. Komm. adó | 1237 | 9 500 000 | 6 006 192 | 63,20% | 11 607 547 | 0 |
3. Iparűzési adó | 278 | 40 000 000 | 33 029 044 | 82,57% | 46 472 438 | 28 502 579 |
0 | 0 | 0 | ||||
4. Gépjárműadó | 0 | 0,00% | 0 | |||
5. Kés. pótlék | 1764 | 500 000 | 256 666 | 59,40% | 2 978 203 | 0 |
0 | ||||||
6. Bírság | 143 | 40 422 | 670 000 | 0 | ||
7. Egyéb bevétel | 3 | 15 033 | 68 000 | 0 | ||
8. Idegen bevétel | 260 | 5 331 020 | 54 501 300 | 0 | ||
9.Eljárási illeték | 0 | |||||
Összesen | 3696 | 52 400 000 | 45 582 377 | 85,90% | 117 772 488 | 28 502 579 |
” |
20. melléklet
1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 20. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„táblázat”