Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 02Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § (1) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
a) működési kiadás: 329226 eFt
b) pénzbeli ellátás: 10441 eFt
c) felhalmozási kiadás: 624458 eFt
d) tartalék: 64553 eFt
e) finanszírozási kiadás: 10594 eFt
f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 65999 eFt
g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1237 eFt
h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 100470 eFt
i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 684 eFt
Összesen: 1207662 eFt
(2) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
a) költségvetési bevétel: 412787 eFt
b) finanszírozási bevétel: 794875 eFt
c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt Összesen: 1207662 eFt”
2. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet
a) „.” alcím címe,
b) (1) bekezdése,
c) szövege,
d) (2) bekezdése,
e) szövege,
4. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba, és 2021. december 3-án hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
eFt |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
112 323 |
112 762 |
85 699 |
76% |
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 545 |
87 366 |
66 150 |
76% |
B113/1 |
Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
27 903 |
28 720 |
21 986 |
77% |
B113/2 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 389 |
31 781 |
24 664 |
78% |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
7 686 |
7 814 |
5 938 |
76% |
B115 |
Működési célú központosított előirányzat |
8 449 |
5 263 |
62% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
264 846 |
276 892 |
209 700 |
76% |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |
|||||
B16/2 |
Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev. |
0 |
0 |
0 |
- |
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
26 146 |
26 146 |
17 293 |
66% |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) |
1 933 |
1 933 |
5 590 |
289% |
B16/6 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. |
628 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: |
28 079 |
28 079 |
23 511 |
84% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||
B25/2 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. |
39 845 |
34 160 |
86% |
|
B25/3 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. |
5 060 |
10 554 |
209% |
|
B25 |
Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: |
0 |
44 905 |
44 714 |
100% |
Közhatalmi bevételek |
|||||
B31/13 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) |
0 |
0 |
0 |
- |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
B34/11 |
Építményadó |
2 400 |
2 400 |
1 808 |
75% |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 500 |
9 500 |
10 395 |
109% |
B34 |
Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) |
11 900 |
11 900 |
12 203 |
103% |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) |
40 000 |
40 000 |
69 812 |
175% |
B354/21 |
Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) |
0 |
0 |
0 |
- |
B355/15 |
Talajterhelési díj (kötelező feladat) |
0 |
0 |
0 |
- |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
40 000 |
69 812 |
175% |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
100 |
100 |
17 |
17% |
B36/27 |
Egyéb bírság |
100 |
100 |
329 |
329% |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) |
400 |
400 |
62 |
16% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
408 |
68% |
Működési bevételek |
|||||
B401/1 |
Készletértékesítés |
0 |
43 |
||
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
1 410 |
1 410 |
286 |
20% |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
553 |
553 |
97 |
18% |
B403/2 |
ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
570 |
570 |
0 |
0% |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
3 300 |
3 300 |
1 965 |
60% |
B406/1 |
ÁFA |
1 576 |
1 576 |
745 |
47% |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
- |
|
B408/29 |
Egyéb kamatbevételek |
2 |
117 |
5850% |
|
B411/99 |
Egyéb kféle működési bevételek |
- |
|||
B4 |
Működési bevételek összesen |
7 409 |
7 411 |
3 253 |
44% |
B52 |
Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) |
2 000 |
2 000 |
268 |
13% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 |
500 |
0 |
0% |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskoka) |
500 |
500 |
1 127 |
225% |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek |
355 834 |
412 787 |
364 996 |
88% |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) |
715 926 |
794 875 |
794 875 |
100% |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
715 926 |
794 875 |
794 875 |
100% |
Bevételek összesen: |
1 071 760 |
1 207 662 |
1 159 871 |
96%” |
|
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
eFt |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
112 323 |
112 762 |
85 699 |
76% |
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 545 |
87 366 |
66 150 |
76% |
B113/1 |
Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
27 903 |
28 720 |
21 986 |
77% |
B113/2 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 389 |
31 781 |
24 664 |
78% |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
7 686 |
7 814 |
5 938 |
76% |
B115 |
Működési célú központosított előirányzat |
8 449 |
5 263 |
62% |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
264 846 |
276 892 |
209 700 |
76% |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |
|||||
B16/2 |
Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev. |
0 |
0 |
0 |
- |
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
26 146 |
26 146 |
17 293 |
66% |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) |
1 933 |
1 933 |
5 590 |
289% |
B16/6 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. |
628 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: |
28 079 |
28 079 |
23 511 |
84% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||
B25/2 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. |
39 845 |
34 160 |
86% |
|
B25/3 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. |
5 060 |
10 554 |
209% |
|
B25 |
Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: |
0 |
44 905 |
44 714 |
100% |
Közhatalmi bevételek |
|||||
B31/13 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) |
0 |
0 |
0 |
- |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
B34/11 |
Építményadó |
2 400 |
2 400 |
1 808 |
75% |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 500 |
9 500 |
10 395 |
109% |
B34 |
Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) |
11 900 |
11 900 |
12 203 |
103% |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) |
40 000 |
40 000 |
69 812 |
175% |
B354/21 |
Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) |
0 |
0 |
0 |
- |
B355/15 |
Talajterhelési díj (kötelező feladat) |
0 |
0 |
0 |
- |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
40 000 |
69 812 |
175% |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
100 |
100 |
17 |
17% |
B36/27 |
Egyéb bírság |
100 |
100 |
329 |
329% |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) |
400 |
400 |
62 |
16% |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
408 |
68% |
Működési bevételek |
|||||
B401/1 |
Készletértékesítés |
0 |
43 |
||
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
1 410 |
1 410 |
286 |
20% |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
553 |
553 |
97 |
18% |
B403/2 |
ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
570 |
570 |
0 |
0% |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
3 300 |
3 300 |
1 965 |
60% |
B406/1 |
ÁFA |
1 576 |
1 576 |
745 |
47% |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
- |
|
B408/29 |
Egyéb kamatbevételek |
2 |
117 |
5850% |
|
B411/99 |
Egyéb kféle működési bevételek |
- |
|||
B4 |
Működési bevételek összesen |
7 409 |
7 411 |
3 253 |
44% |
B52 |
Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) |
2 000 |
2 000 |
268 |
13% |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 |
500 |
0 |
0% |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskoka) |
500 |
500 |
1 127 |
225% |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek |
355 834 |
412 787 |
364 996 |
88% |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) |
715 926 |
794 875 |
794 875 |
100% |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
715 926 |
794 875 |
794 875 |
100% |
Bevételek összesen: |
1 071 760 |
1 207 662 |
1 159 871 |
96% |
|
2. melléklet
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
eFt |
|||||
Kötelező feladat |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
320 |
320 |
80 |
25% |
B405 |
Int.ellátási díjak |
3 300 |
3 300 |
1 965 |
60% |
B406 |
ÁFA |
977 |
977 |
552 |
56% |
Összesen |
4 597 |
4 597 |
2 597 |
56% |
|
Államigazgatási feladat |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
63 |
63 |
47 |
75% |
B406 |
ÁFA |
17 |
17 |
13 |
76% |
Összesen |
80 |
80 |
60 |
75% |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||
Önkormányzat |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
760 |
760 |
53 |
7% |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
0 |
0 |
6 |
- |
B403 |
Közvetített szolg. |
320 |
320 |
0 |
0% |
B406 |
ÁFA |
292 |
292 |
88 |
30% |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
- |
B408/9 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
2 |
117 |
|
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
0 |
0 |
10 |
- |
Összesen: |
1 372 |
1 374 |
274 |
20% |
|
Város- és községgazd. |
|||||
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
136 |
- |
B402 |
Szolg. Ellenértéke (közter.fogl) |
70 |
70 |
2 |
3% |
B406 |
Áfa |
19 |
19 |
37 |
195% |
Összesen |
89 |
89 |
175 |
197% |
|
Vízellátás |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
- |
B406 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Háziorvosi szolgálat |
|||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
150 |
150 |
0 |
0% |
B406 |
ÁFA |
41 |
41 |
0 |
0% |
Összesen |
191 |
191 |
0 |
0% |
|
Fogorvosi szolgálat |
|||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
- |
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
100 |
100 |
0 |
0% |
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
0 |
0% |
Összesen |
127 |
127 |
0 |
0% |
|
Művelődési Ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
400 |
400 |
0 |
0% |
B406 |
Áfa |
108 |
108 |
0 |
0% |
Összesen |
508 |
508 |
0 |
0% |
|
Könyvtár |
|||||
B402/4 |
Szolg. Ellenértéke (fénymás.) |
100 |
100 |
9 |
9% |
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
2 |
7% |
B411/99 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen |
127 |
127 |
11 |
9% |
|
Közösségi ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
50 |
50 |
6 |
12% |
B406 |
ÁFA |
14 |
14 |
1 |
7% |
Összesen: |
64 |
64 |
7 |
11% |
|
Temetkezés |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
200 |
200 |
134 |
67% |
B406 |
Áfa |
54 |
54 |
36 |
67% |
Összesen |
254 |
254 |
170 |
67% |
|
Egyéb szociális ellátások |
|||||
B411/99 |
Egyéb műk.bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
B406 |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
7 409 |
7 411 |
3 294 |
44%” |
|
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
eFt |
|||||
Kötelező feladat |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
320 |
320 |
80 |
25% |
B405 |
Int.ellátási díjak |
3 300 |
3 300 |
1 965 |
60% |
B406 |
ÁFA |
977 |
977 |
552 |
56% |
Összesen |
4 597 |
4 597 |
2 597 |
56% |
|
Államigazgatási feladat |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
63 |
63 |
47 |
75% |
B406 |
ÁFA |
17 |
17 |
13 |
76% |
Összesen |
80 |
80 |
60 |
75% |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||
Önkormányzat |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
760 |
760 |
53 |
7% |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
0 |
0 |
6 |
- |
B403 |
Közvetített szolg. |
320 |
320 |
0 |
0% |
B406 |
ÁFA |
292 |
292 |
88 |
30% |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
- |
B408/9 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
2 |
117 |
|
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
0 |
0 |
10 |
- |
Összesen: |
1 372 |
1 374 |
274 |
20% |
|
Város- és községgazd. |
|||||
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
136 |
- |
B402 |
Szolg. Ellenértéke (közter.fogl) |
70 |
70 |
2 |
3% |
B406 |
Áfa |
19 |
19 |
37 |
195% |
Összesen |
89 |
89 |
175 |
197% |
|
Vízellátás |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
- |
B406 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Háziorvosi szolgálat |
|||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
150 |
150 |
0 |
0% |
B406 |
ÁFA |
41 |
41 |
0 |
0% |
Összesen |
191 |
191 |
0 |
0% |
|
Fogorvosi szolgálat |
|||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
- |
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
100 |
100 |
0 |
0% |
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
0 |
0% |
Összesen |
127 |
127 |
0 |
0% |
|
Művelődési Ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
400 |
400 |
0 |
0% |
B406 |
Áfa |
108 |
108 |
0 |
0% |
Összesen |
508 |
508 |
0 |
0% |
|
Könyvtár |
|||||
B402/4 |
Szolg. Ellenértéke (fénymás.) |
100 |
100 |
9 |
9% |
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
2 |
7% |
B411/99 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen |
127 |
127 |
11 |
9% |
|
Közösségi ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
50 |
50 |
6 |
12% |
B406 |
ÁFA |
14 |
14 |
1 |
7% |
Összesen: |
64 |
64 |
7 |
11% |
|
Temetkezés |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
200 |
200 |
134 |
67% |
B406 |
Áfa |
54 |
54 |
36 |
67% |
Összesen |
254 |
254 |
170 |
67% |
|
Egyéb szociális ellátások |
|||||
B411/99 |
Egyéb műk.bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
B406 |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
7 409 |
7 411 |
3 294 |
44% |
|
3. melléklet
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
eFt |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
38 384 |
38 408 |
27 980 |
73% |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
19 016 |
18 935 |
14 914 |
79% |
K1 |
Személyi juttatások |
57 400 |
57 343 |
42 894 |
75% |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
8 390 |
8 382 |
6 093 |
73% |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
7 035 |
9 319 |
4 843 |
52% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 363 |
2 363 |
1 282 |
54% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 008 |
77 755 |
48 681 |
63% |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
20 |
20 |
4 |
20% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 192 |
147 727 |
140 135 |
95% |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
103 618 |
237 184 |
194 945 |
82% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 365 |
11 365 |
5 906 |
52% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
11 365 |
11 365 |
5 906 |
52% |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
13 732 |
13 732 |
100% |
|
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
7 744 |
8 244 |
2 307 |
28% |
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
3 823 |
3 417 |
2 000 |
59% |
K513 |
Tartalékok |
64 553 |
0 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
11 567 |
89 946 |
18 039 |
20% |
Működési kiadások összesen |
192 340 |
404 220 |
267 877 |
66% |
|
Beruházások |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 764 |
1 960 |
1 960 |
100% |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
479 657 |
471 762 |
307 889 |
65% |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
100 |
170 |
170 |
100% |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 855 |
9 505 |
9 505 |
100% |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
130 425 |
43 025 |
3 866 |
9% |
K6 |
Beruházások összesen |
614 801 |
526 422 |
323 390 |
61% |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
73 067 |
77 201 |
77 201 |
100% |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
19 728 |
20 642 |
20 642 |
100% |
K7 |
Felújítások összesen |
92 795 |
97 843 |
97 843 |
100% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
193 |
193 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
707 596 |
624 458 |
421 426 |
67% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
899 936 |
1 028 678 |
689 303 |
67% |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 594 |
10 594 |
10 594 |
100% |
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 594 |
10 594 |
10 594 |
100% |
Kiadások összesen: |
910 530 |
1 039 272 |
699 897 |
67% |
|
Létszám összesen: |
27 fő |
27 fő |
23 fő |
||
ebből: választott tisztségviselő: |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
||
közfoglalkoztatott: |
8 fő |
8 fő |
7 fő |
||
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
eFt |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
44 747 |
47 669 |
32 995 |
69% |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
1 520 |
1 654 |
1 214 |
73% |
K1 |
Személyi juttatások |
46 267 |
49 323 |
34 209 |
69% |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
7 123 |
7 494 |
4 981 |
66% |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 365 |
1 365 |
496 |
36% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 310 |
2 310 |
1 079 |
47% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 540 |
3 460 |
1 508 |
44% |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
20 |
25 |
25 |
100% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 948 |
2 022 |
607 |
30% |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
9 183 |
9 182 |
3 715 |
40% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
- |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
Működési kiadások összesen |
62 573 |
65 999 |
42 905 |
65% |
|
Beruházások |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
315 |
584 |
216 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
447 |
447 |
4 |
1% |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
206 |
206 |
59 |
29% |
K6 |
Beruházások összesen |
968 |
1 237 |
279 |
23% |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
- |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
- |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
968 |
1 237 |
279 |
23% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
63 541 |
67 236 |
43 184 |
64% |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
- |
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
63 541 |
67 236 |
43 184 |
64% |
|
Létszám összesen: |
10,5 fő |
10,5 fő |
10, 5 fő |
||
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
eFt |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
78 214 |
78 224 |
52 501 |
67% |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
2 187 |
2 187 |
1 790 |
82% |
K1 |
Személyi juttatások |
80 401 |
80 411 |
54 291 |
68% |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
12 428 |
12 438 |
8 279 |
67% |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
3 160 |
1 940 |
1 568 |
81% |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
370 |
252 |
173 |
69% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 470 |
3 715 |
2 961 |
80% |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
50 |
24 |
0 |
0% |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 810 |
1 690 |
1 118 |
66% |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
7 860 |
7 621 |
5 820 |
76% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
- |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
Működési kiadások összesen |
100 689 |
100 470 |
68 390 |
68% |
|
Beruházások |
|||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
49 |
49 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
488 |
439 |
90% |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
0 |
147 |
132 |
90% |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
684 |
620 |
91% |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
- |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
- |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
684 |
620 |
91% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
100 689 |
101 154 |
69 010 |
68% |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
100 689 |
101 154 |
69 010 |
68% |
|
Létszám összesen: |
19,3 fő |
19,3 fő |
19,1 fő |
” |
|
4. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||
eFt |
|||||||||
K1101/1 |
Köztisztviselők alapilletménye (9 fő) |
36 637 |
42 386 |
29 314 |
69% |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
810 |
850 |
75 |
9% |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
3 130 |
3 130 |
3 085 |
99% |
||||
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
310 |
310 |
180 |
58% |
||||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés (jegyző) |
200 |
300 |
198 |
66% |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
108 |
120 |
0 |
0% |
||||
K1112 |
Szociális támogatások |
100 |
100 |
0 |
0% |
||||
K1113/1 |
Napidíj |
12 |
2 |
17% |
|||||
K1113/2 |
Kompenzáció |
18 |
18 |
100% |
|||||
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K1113/4 |
Szabadságmegváltás |
43 |
43 |
100% |
|||||
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
400 |
400 |
80 |
20% |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
41 295 |
47 669 |
32 995 |
69% |
||||
K122/1 |
Megbízási díj |
1604 |
1214 |
76% |
|||||
K123/8 |
Reprezentáció |
50 |
50 |
0 |
0% |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
50 |
1654 |
1214 |
73% |
||||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
7 123 |
7 494 |
4 981 |
66% |
||||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
20 |
20 |
0 |
0% |
||||
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
70 |
70 |
12 |
17% |
||||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
425 |
425 |
313 |
74% |
||||
K312/5 |
30 |
30 |
30 |
||||||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
820 |
820 |
141 |
17% |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
1 365 |
1 365 |
496 |
36% |
||||
K321/2 |
Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. |
50 |
50 |
6 |
12% |
||||
K321/5 |
Adatátvit.célú távközl.díjak |
200 |
330 |
220 |
67% |
||||
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
1 800 |
1 800 |
790 |
44% |
||||
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
100 |
130 |
63 |
48% |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 150 |
2 310 |
1 079 |
47% |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
300 |
150 |
0 |
0% |
||||
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
150 |
300 |
176 |
59% |
||||
K331/4 |
Víz- és csatorna díjak |
30 |
30 |
20 |
67% |
||||
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) |
500 |
500 |
318 |
64% |
||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 |
50 |
28 |
56% |
||||
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) |
100 |
81 |
0 |
0% |
||||
K337/2 |
Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) |
180 |
180 |
111 |
62% |
||||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
50 |
50 |
2 |
4% |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
2 180 |
2 119 |
853 |
40% |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 540 |
3 460 |
1 508 |
44% |
||||
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
25 |
25 |
100% |
||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
10 |
25 |
25 |
100% |
||||
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
1 890 |
1 948 |
534 |
27% |
||||
K352 |
Fizetendő áfa |
17 |
16 |
94% |
|||||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
57 |
57 |
100% |
|||||
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
1 890 |
2 022 |
607 |
30% |
||||
Összesen: |
56 653 |
65 999 |
42 905 |
65% |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
” |
|||||
5. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
3 290 |
3 551 |
2 526 |
71% |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
40 |
40 |
0 |
0% |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 |
100 |
42 |
42% |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlav.) |
12 |
12 |
0 |
0% |
|||
K1113/1 |
Belf.napidíj |
10 |
10 |
0 |
0% |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 452 |
3 713 |
2 568 |
69% |
|||
K122/1 |
Áll.nem tart.megb.díja |
1 470 |
1 470 |
1 080 |
73% |
|||
K12 |
Külső szem.juttatások |
1 470 |
1 470 |
1 080 |
73% |
|||
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
715 |
715 |
304 |
43% |
|||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
25 |
25 |
20 |
80% |
|||
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
30 |
30 |
30 |
100% |
|||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
40 |
- |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
55 |
55 |
90 |
164% |
|||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
130 |
130 |
94 |
72% |
|||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
30 |
23 |
77% |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 |
160 |
117 |
73% |
|||
K331/2 |
Gázdíj |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
2 |
20% |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám és prop. |
10 |
10 |
2 |
20% |
|||
K351 |
Áfa |
58 |
58 |
35 |
60% |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
58 |
58 |
35 |
60% |
|||
Összesen: |
5 920 |
6 181 |
4 196 |
68% |
||||
Költségvetési létszámkeret |
1,5 fő |
1,5 fő |
1 fő |
” |
||||
6. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (fizikai dolg. 5,5 fő ) |
16 573 |
16 573 |
12 138 |
73% |
|||
K1101/9 |
Egyéb juttatások (búcsú) |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
600 |
600 |
0 |
0% |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés) |
66 |
66 |
30 |
45% |
|||
K1113 |
Foglalk.egyéb személyi juttatása |
50 |
50 |
16 |
32% |
|||
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
0 |
- |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 289 |
17 289 |
12 184 |
70% |
|||
K121/3 |
Önk.polgármester juttatásai |
7 907 |
7 907 |
5 899 |
75% |
|||
K121/3 |
Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) |
3 747 |
3 747 |
2 687 |
72% |
|||
K122/2 |
Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) |
467 |
467 |
900 |
193% |
|||
K123/8 |
Reprezentációs kiadások |
100 |
100 |
350 |
350% |
|||
K122/1 |
Megbízási díj (pályzatíró) |
1 200 |
1 200 |
0 |
0% |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
13 421 |
13 421 |
9 836 |
73% |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 492 |
4 492 |
3 308 |
74% |
|||
K311/1 |
5 |
|||||||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
25 |
25 |
129 |
516% |
|||
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
25 |
25 |
12 |
48% |
|||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K312/5 |
Munkaruha (fizikai) |
280 |
280 |
280 |
100% |
|||
K312/9 |
Egyéb készlet |
500 |
500 |
151 |
30% |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
830 |
830 |
577 |
70% |
|||
K321/5 |
Adatátviteli c.távk.díjak |
80 |
80 |
60 |
75% |
|||
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) |
1 000 |
1 000 |
530 |
53% |
|||
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
500 |
500 |
307 |
61% |
|||
K322/2 |
40 |
|||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 580 |
1 580 |
897 |
57% |
|||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díjak |
150 |
150 |
83 |
55% |
|||
K331/2 |
Gázenerigia-szolgáltatlási díjak |
1 500 |
1 500 |
928 |
62% |
|||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
65 |
65 |
48 |
74% |
|||
K333/2 |
Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) |
47 |
||||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
0% |
|||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 500 |
1 500 |
1 229 |
82% |
|||
K337/2 |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
2 100 |
2 000 |
2 |
0% |
|||
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
20 |
20 |
3 607 |
18035% |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
5 500 |
5 500 |
251 |
5% |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 935 |
10 835 |
6 195 |
57% |
|||
K34/1 |
Kiküldetések kiadásai |
10 |
10 |
4 |
40% |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
4 |
40% |
|||
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
3 603 |
3 603 |
813 |
23% |
|||
K352 |
Fizetendő áfa |
112 009 |
112 009 |
100% |
||||
K354 |
0 |
1 |
0 |
0% |
||||
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
300 |
400 |
100 |
25% |
|||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
596 |
670 |
112% |
||||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
3 903 |
116 609 |
113 592 |
97% |
|||
K5021 |
Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. |
13 732 |
13 732 |
100% |
||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
13 732 |
13 732 |
100% |
|||
Összesen: |
52 460 |
178 798 |
160 325 |
90% |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5,5 fő |
5,5 fő |
5,5 fő |
|||||
KERÉKPÁRÚT |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
Ezer forintban |
||||||||
K122/1 |
Megbízási díj |
2 921 |
2 921 |
2 803 |
96% |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 921 |
2 921 |
2 803 |
96% |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
407 |
407 |
391 |
96% |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
5 |
- |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
5 |
- |
|||
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
0 |
0 |
217 |
||||
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
2 324 |
2 324 |
100% |
|||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
0 |
2 324 |
2 541 |
109% |
|||
Összesen: |
3 328 |
5 652 |
5 740 |
102% |
||||
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu) |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
Ezer forintban |
||||||||
K122/1 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
|||||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
42 |
- |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
276 |
- |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
318 |
||||
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
0 |
3 561 |
|||||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
10 326 |
12 798 |
124% |
||||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
0 |
10 326 |
16 359 |
158% |
|||
Összesen: |
0 |
10 326 |
16 677 |
162% |
||||
TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde) |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
Ezer forintban |
||||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
0 |
405 |
0 |
0% |
|||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
2 312 |
0 |
0% |
|||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
0 |
2 717 |
0 |
0% |
|||
Összesen: |
0 |
2 717 |
0 |
0%” |
||||
7. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||
eFt |
|||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
7 324 |
7 162 |
3 878 |
54% |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
50 |
50 |
0 |
0% |
||||
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
1 136 |
1 298 |
1 461 |
113% |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
18 |
18 |
0 |
0% |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 528 |
8 528 |
5 339 |
63% |
||||
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
1 323 |
1 323 |
827 |
63% |
||||
K311/1 |
Gyógyszer |
50 |
50 |
0 |
0% |
||||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
23 |
115% |
||||
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
30 |
67% |
||||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
50 |
50 |
134 |
268% |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
165 |
165 |
187 |
113% |
||||
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
188 |
188 |
141 |
75% |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
35 |
35 |
26 |
74% |
||||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
10 |
10 |
8 |
80% |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
233 |
233 |
175 |
75% |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
60 |
60 |
31 |
52% |
||||
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
150 |
150 |
62 |
41% |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
5 |
5 |
2 |
40% |
||||
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
10 |
10 |
0 |
0% |
||||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatások |
0 |
0 |
5 |
- |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
70 |
70 |
61 |
87% |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
295 |
295 |
161 |
55% |
||||
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
0 |
0% |
||||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
0% |
||||
K351 |
Áfa |
187 |
187 |
133 |
71% |
||||
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
187 |
187 |
133 |
71% |
||||
Összesen: |
10 741 |
10 741 |
6 822 |
64% |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
2 fő |
2 fő |
1 fő |
” |
|||||
8. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||
eFt |
|||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2fő) |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 000 |
4 000 |
||||||
K122/1 |
Megbízási díj |
1 900 |
1 900 |
2 004 |
105% |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 900 |
1 900 |
2 004 |
105% |
||||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
885 |
885 |
280 |
32% |
||||
K311/1 |
Gyógyszer |
100 |
100 |
24 |
24% |
||||
K311/9 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
55 |
110% |
||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
10 |
10 |
103 |
1030% |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
160 |
160 |
182 |
114% |
||||
K321 |
Informatikai szolg. |
200 |
200 |
0 |
0% |
||||
K322/1 |
Egyéb komm.szolg. |
0 |
0 |
2 |
- |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 |
200 |
2 |
1% |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 |
150 |
78 |
52% |
||||
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díj |
600 |
600 |
293 |
49% |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
2 |
20% |
||||
K333 |
Bérleti díj |
360 |
360 |
0 |
0% |
||||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
0 |
840 |
- |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
14 000 |
14 000 |
15 341 |
110% |
||||
K33 |
Szolgáltatások |
15 120 |
15 120 |
16 554 |
109% |
||||
K351 |
Áfa |
302 |
302 |
171 |
57% |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
302 |
302 |
171 |
57% |
||||
Összesen: |
22 567 |
22 567 |
19 193 |
85% |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
2 fő |
2 fő |
1 fő |
||||||
FOGORVOSI ELLÁTÁS |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||
eFt |
|||||||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K331/1 |
Áramdíj |
50 |
50 |
43 |
86% |
||||
K331/2 |
Gázdíj |
200 |
200 |
157 |
79% |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
1 |
|||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
20 |
20 |
6 |
30% |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
280 |
280 |
207 |
74% |
||||
K351 |
Áfa |
76 |
76 |
55 |
72% |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
76 |
76 |
55 |
72% |
||||
Összesen: |
356 |
356 |
262 |
74% |
|||||
HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||
eFt |
|||||||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
15 |
15 |
6 |
40% |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
6 |
60% |
||||
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj) |
8 |
8 |
4 |
50% |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
33 |
33 |
16 |
48% |
||||
K351 |
Áfa |
9 |
9 |
4 |
44% |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
9 |
9 |
4 |
44% |
||||
Összesen: |
42 |
42 |
20 |
48%” |
|||||
9. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) |
0 |
2 076 |
0 |
- |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
2 076 |
0 |
- |
|||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K351 |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K35 |
Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
27 |
- |
|||
K406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
27 |
- |
|||
K48/22 |
Pénzbeli átmeneti segélyek |
1 000 |
1 000 |
462 |
46% |
|||
K48/23 |
Köztemetés |
400 |
400 |
350 |
88% |
|||
K48/24 |
Lakásfenntartási támogatás |
4 500 |
4 500 |
3 803 |
85% |
|||
K48/25 |
Iskolalátogatási támogatás |
350 |
350 |
170 |
49% |
|||
K48/26 |
Fűtési támogatás |
100 |
100 |
50 |
50% |
|||
K48/27 |
Beiskolázási támogatás |
200 |
200 |
110 |
55% |
|||
K48/28 |
Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás |
1 500 |
1 500 |
790 |
53% |
|||
K48/29 |
Pénzbeli temetési segélyek |
315 |
315 |
171 |
54% |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 365 |
8 365 |
5 906 |
71% |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 365 |
10 441 |
5 933 |
57%” |
|||
10. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||
eFt |
||||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
1 794 |
1 645 |
5 150 |
313% |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
162 |
0 |
0% |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi kiadásai |
1 794 |
1 807 |
5 150 |
285% |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 |
100 |
57 |
57% |
|
K2 |
Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó |
139 |
139 |
435 |
313% |
|
K312/4 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
700 |
700 |
640 |
91% |
|
K312/5 |
Munkaruha, védőruha (közfogl.) |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
3 000 |
3 000 |
1 356 |
45% |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 700 |
3 700 |
1 996 |
54% |
|
K331/1 |
Áramdíj |
100 |
100 |
16 |
16% |
|
K331/4 |
Vízdíj |
29 |
||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
200 |
200 |
106 |
53% |
|
K337/1 |
Biztosítás (kfb) |
200 |
200 |
38 |
19% |
|
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
50 |
50 |
8 |
||
K337/9 |
Egyéb üzem. szolg. |
700 |
700 |
275 |
39% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 |
1 250 |
472 |
38% |
|
K351/2 |
Áfa |
1 337 |
1 337 |
624 |
47% |
|
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
- |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1 337 |
1 337 |
624 |
47% |
|
Összesen: |
8 320 |
8 320 |
8 734 |
105% |
||
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||
eFt |
||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartás |
75 |
75 |
0 |
0% |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 |
75 |
0 |
0% |
|
Összesen: |
75 |
75 |
0 |
0%” |
||
11. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
eFt |
|||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 700 |
1 700 |
1 191 |
70% |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak |
3 730 |
3 730 |
2 887 |
77% |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
200 |
200 |
133 |
67% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
2 000 |
2 000 |
1 697 |
85% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 630 |
7 630 |
5 908 |
77% |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
2 060 |
2 060 |
1 555 |
75% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
2 060 |
2 060 |
1 555 |
75% |
Összesen: |
9 690 |
9 690 |
7 463 |
77% |
|
VÍZELLÁTÁS |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
eFt |
|||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 |
40 |
||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
1 000 |
1 000 |
258 |
26% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 040 |
1 040 |
258 |
25% |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
281 |
281 |
70 |
25% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
281 |
281 |
70 |
25% |
Összesen: |
1 321 |
1 321 |
328 |
25%” |
|
12. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
eFt |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
400 |
400 |
0% |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
400 |
400 |
0 |
0% |
K331/1 |
Villamosenergia szolg.díjak |
60 |
60 |
5 |
8% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
0% |
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) |
1 020 |
1 020 |
2 |
0% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 090 |
1 090 |
7 |
1% |
K351 |
Áfa |
402 |
402 |
2 |
0% |
K35 |
Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások |
402 |
402 |
2 |
0% |
Összesen: |
1 892 |
1 892 |
9 |
0%” |
|
13. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||
eFt |
|||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
2 352 |
2 352 |
1 571 |
67% |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
50 |
50 |
0 |
0% |
||||
K1103 |
Céljuttatás (újság) |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
12 |
12 |
0 |
0% |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 414 |
2 414 |
1 571 |
65% |
||||
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
674 |
674 |
458 |
68% |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
674 |
674 |
458 |
68% |
||||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
468 |
468 |
308 |
66% |
||||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
10 |
10 |
0 |
0% |
||||
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
0 |
0% |
||||
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
30 |
100% |
||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
500 |
500 |
211 |
42% |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
560 |
560 |
241 |
43% |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
80 |
80 |
49 |
61% |
||||
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távk.díjak |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K322/2 |
Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) |
10 |
10 |
0 |
0% |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 |
90 |
49 |
54% |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
80 |
80 |
59 |
74% |
||||
K331/2 |
Gázenergia szolg.díjak |
800 |
800 |
378 |
47% |
||||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) |
300 |
300 |
0 |
0% |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
200 |
200 |
76 |
38% |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 380 |
1 380 |
513 |
37% |
||||
K351/2 |
Áfa |
548 |
548 |
188 |
34% |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
548 |
548 |
188 |
34% |
||||
Összesen: |
6 134 |
6 134 |
3 328 |
54% |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||||
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
eFt |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
0 |
48 |
- |
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
48 |
- |
K333/2 |
Bérleti díj |
0 |
0 |
63 |
0% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
787 |
787 |
1 902 |
242% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
787 |
787 |
1 965 |
250% |
K351/2 |
Áfa |
213 |
213 |
379 |
178% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
213 |
213 |
379 |
178% |
Összesen: |
1 000 |
1 000 |
2 392 |
239%” |
|
14. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
4 255 |
4 255 |
3 085 |
73% |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
80 |
80 |
0 |
0% |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
0% |
|||
K1113/2 |
Kompenzáció |
24 |
24 |
100% |
||||
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
0 |
- |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 359 |
4 383 |
3 109 |
71% |
|||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
676 |
680 |
482 |
71% |
|||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
120 |
120 |
72 |
60% |
|||
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
0 |
0% |
|||
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
23 |
77% |
|||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
580 |
580 |
7 |
1% |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
780 |
780 |
102 |
13% |
|||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
40 |
40 |
22 |
55% |
|||
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolgáltatás |
100 |
100 |
9 |
||||
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
120 |
120 |
89 |
74% |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
260 |
260 |
120 |
46% |
|||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
100 |
100 |
51 |
51% |
|||
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
700 |
700 |
421 |
60% |
|||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
17 |
85% |
|||
K333/2 |
Bérleti és lízingdíjak |
50 |
50 |
0 |
0% |
|||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
0% |
|||
K337/9 |
Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) |
1 000 |
1 000 |
685 |
69% |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 970 |
1 970 |
1 174 |
60% |
|||
K351/2 |
Áfa |
813 |
813 |
218 |
27% |
|||
K35 |
Egyéb működési célú kiadások |
813 |
813 |
218 |
27% |
|||
Összesen: |
8 858 |
8 886 |
5 205 |
59% |
||||
Költségvetési létszámkeret |
1,5 fő |
1,5 fő |
1,5 fő |
|||||
KÖZÖSSÉGI HÁZ |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
0 |
0 |
191 |
- |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
191 |
- |
|||
K122/1 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
57 |
- |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
57 |
- |
|||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
38 |
- |
|||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
100 |
100 |
32 |
32% |
|||
K312/9 |
Készletbeszerzés |
100 |
100 |
32 |
32% |
|||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
50 |
50 |
30 |
60% |
|||
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
500 |
500 |
185 |
37% |
|||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
2 |
20% |
|||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
30 |
30 |
0 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzem.szlg. |
40 |
40 |
19 |
48% |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 |
630 |
236 |
37% |
|||
K351 |
Áfa |
197 |
197 |
71 |
36% |
|||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
197 |
197 |
71 |
36% |
|||
Összesen: |
927 |
927 |
625 |
67%” |
||||
15. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
eFt |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
207 |
207 |
100% |
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
207 |
207 |
100% |
K/331/1 |
Áramdíj |
100 |
100 |
0 |
0% |
K331/2 |
Gázdíj |
1 300 |
1 407 |
1 161 |
83% |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
10 |
50% |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
31 168 |
31 168 |
11 407 |
37% |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
0 |
40 |
40 |
- |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
32 588 |
32 735 |
12 618 |
39% |
K351 |
Áfa |
8 798 |
8 798 |
3 460 |
39% |
K359/9 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
80 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
8 798 |
8 798 |
3 460 |
39% |
Összesen: |
41 386 |
41 740 |
16 285 |
39% |
|
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
eFt |
|||||
Ezer forintban |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
0 |
0 |
- |
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
- |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
905 |
905 |
1 257 |
139% |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
905 |
905 |
1 257 |
139% |
K351 |
Áfa |
244 |
244 |
339 |
139% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
244 |
244 |
339 |
139% |
Összesen: |
1 149 |
1 149 |
1 596 |
139% |
|
ÁLTALÁNOS ISKOLA |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||
eFt |
|||||
Ezer forintban |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
340 |
340 |
136 |
40% |
K31 |
Készletbeszerzések |
340 |
340 |
136 |
40% |
K351 |
Áfa |
92 |
92 |
37 |
40% |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
92 |
92 |
37 |
40% |
Összesen: |
432 |
432 |
173 |
40%” |
|
16. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
||||||
Ezer forintban |
|||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (19,3 fő) |
70 684 |
69 180 |
47 101 |
68% |
||||
K1101/5 |
Közalk. egyéb kötelező pótlék |
1 973 |
1 973 |
1 145 |
58% |
||||
K1102 |
Normatív jutalom |
1 600 |
1 600 |
0 |
0% |
||||
K1104/1 |
Helyettesítés |
322 |
322 |
100% |
|||||
K1106 |
Jubileumi jutalom (1fő 40,2fő 25 éves) |
3 517 |
3 517 |
2 590 |
|||||
K1109 |
Közlekedési ktg. Térítés |
200 |
200 |
151 |
76% |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) |
240 |
240 |
0 |
0% |
||||
K1113/2 |
Kompenzáció |
10 |
10 |
100% |
|||||
K1113/3 |
Betegszabadság |
1 182 |
1 182 |
100% |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 214 |
78 224 |
52 501 |
67% |
||||
K122/1 |
Egyéb jogv.fizetett juttatások |
2 187 |
2 187 |
1 790 |
82% |
||||
K123/9 |
Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.) |
||||||||
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 187 |
2 187 |
1 790 |
82% |
||||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
12 428 |
12 438 |
8 279 |
67% |
||||
K311/1 |
Gyógyszer |
10 |
10 |
0 |
0% |
||||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
50 |
50 |
43 |
86% |
||||
K311/9 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
900 |
400 |
291 |
73% |
||||
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
100 |
42 |
2 |
5% |
||||
K312/5 |
Védőruha |
600 |
600 |
517 |
86% |
||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1 500 |
838 |
715 |
85% |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
3 160 |
1 940 |
1 568 |
81% |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
50 |
50 |
31 |
62% |
||||
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
150 |
32 |
10 |
31% |
||||
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
170 |
170 |
132 |
78% |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
370 |
252 |
173 |
69% |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
500 |
500 |
305 |
61% |
||||
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 100 |
1 000 |
527 |
53% |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
150 |
150 |
64 |
43% |
||||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
80 |
0 |
0 |
- |
||||
K337/2 |
Pénzügyi befektetési szolg.díjak |
220 |
20 |
0 |
0% |
||||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
20 |
220 |
168 |
76% |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
400 |
1 825 |
1 897 |
104% |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 470 |
3 715 |
2 961 |
80% |
||||
K341/1 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
50 |
24 |
0 |
0% |
||||
K34 |
Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások |
50 |
24 |
0 |
0% |
||||
K351/2 |
Áfa |
1 660 |
1 640 |
1 117 |
68% |
||||
K355/9 |
Egyéb különf.dologi kiadások |
150 |
50 |
1 |
2% |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1 810 |
1 690 |
1 118 |
66% |
||||
Összesen: |
100 689 |
100 470 |
68 390 |
68% |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
19,3 fő |
19,3 fő |
19,1 fő |
” |
|||||
17. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. |
877 |
877 |
0% |
|||||
Belső ellenőrzés |
387 |
387 |
0% |
|||||
Központi orvosi ügyelet |
2 588 |
2 588 |
0% |
|||||
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás |
3 090 |
3 090 |
2 107 |
68% |
||||
Csatorna Társulás |
########## |
|||||||
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) |
202 |
202 |
0% |
|||||
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) |
400 |
400 |
0% |
|||||
Összesen: |
7 544 |
7 544 |
2 107 |
28% |
||||
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
150 |
75% |
||||
Összesen: |
200 |
200 |
150 |
75% |
||||
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
650 |
650 |
100% |
|||||
Sportegyesület |
1 583 |
792 |
50% |
|||||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület |
110 |
110 |
||||||
Polgárőr Egyesület |
550 |
550 |
100% |
|||||
A-63 Postagalambsport Egyesület |
||||||||
Hagyományőrző Egyesület |
230 |
230 |
||||||
Gazdakör |
||||||||
Farmosi Zenekar Egyesület |
80 |
80 |
100% |
|||||
Mozgáskorlátozottak Egyesülete |
70 |
70 |
100% |
|||||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) |
3 273 |
3 273 |
2 482 |
76% |
||||
Oktatási intézmények támogatása |
500 |
500 |
0% |
|||||
Tiszteletdíj lemondás Polgárőr Egyesület javára |
94 |
- |
||||||
Rákóczi Szövetség |
50 |
50 |
50 |
100% |
||||
Országos Egyesület A Mosolyért |
0 |
0 |
10 |
- |
||||
Összesen: |
3 823 |
7 096 |
5 118 |
72% |
||||
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
|||||
eFt |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||
K61 Településrendezési terv módosítása |
1 764 |
1 960 |
1 960 |
100% |
||||
Önkorm. |
K62 Kerékpárút |
109 228 |
103 833 |
45 905 |
44% |
|||
K62 Bölcsöde építés |
168 719 |
167 219 |
92 081 |
55% |
||||
K62 Széchenyi,Hársfa,Virág utcák aszfaltozása |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K62 Gyümölcsös létesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
100% |
||||
K62 Piac |
0 |
0 |
- |
|||||
K62 Orvosi rendelő |
43 850 |
43 850 |
31 438 |
72% |
||||
K62 Orvosi lakás |
149 084 |
149 025 |
134 409 |
90% |
||||
K62 Buszmegálló előtető |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K62 Régi ravatalozó bontása, területrendezés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
||||
K62 Játszótér |
2 813 |
2 813 |
170 |
6% |
||||
K62 Úrnafal |
3 643 |
3 643 |
1 816 |
50% |
||||
K67 Áfa |
129 627 |
78 535 |
0 |
0% |
||||
Összesen: |
609 284 |
551 238 |
308 139 |
56% |
||||
Felújítás |
||||||||
Önkorm. |
K71 Műv.ház felújítás |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K71 Jb.úti kerékpárút felújítás |
37 801 |
37 801 |
37 398 |
99% |
||||
K71 Külterületi utak |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K71 Járda felújítás MH előtt |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K71 Járda felújítás iskolák elótt |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K71 Ökormányzati utak karbantartása (Tavasz) |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K71 Óvoda udvar |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K71 Óvoda épületfelújítás |
35 266 |
35 266 |
8 257 |
23% |
||||
K71 Vízelvező árok Fő tér-virágbolt |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K74 Áfa |
19 728 |
19 728 |
12 125 |
61% |
||||
Összesen: |
92 795 |
92 795 |
57 780 |
62% |
||||
K84 Egyéb felh.c.tám.áh.belülre (pályázat elszám.) |
- |
193 |
193 |
100% |
||||
Tárgyi eszköz vásárlás |
||||||||
Önk.igazg. |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
87 |
- |
||||
K67Áfa |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
87 |
- |
||||
városgazd. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K67 Áfa |
474 |
474 |
0 |
0% |
||||
Összesen: |
474 |
474 |
0 |
0% |
||||
Vízmű |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
823 |
0% |
|||||
K67 Áfa |
222 |
0% |
||||||
Összesen: |
1 045 |
0% |
||||||
Védőnői Sz. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
200 |
200 |
165 |
83% |
|||
K67 Áfa |
54 |
54 |
44 |
81% |
||||
Összesen: |
254 |
254 |
209 |
82% |
||||
Műv.Ház |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
100 |
100 |
0 |
0% |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
300 |
300 |
47 |
16% |
||||
K67 Áfa |
108 |
108 |
0 |
0% |
||||
Összesen: |
508 |
508 |
47 |
9% |
||||
Könyvtár |
K63 Kisértékű informatikai eszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
K67 Áfa |
0 |
0 |
0 |
- |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||
"Magyar falu" |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2 355 |
7 034 |
2 725 |
39% |
||||
K67 Áfa |
636 |
636 |
736 |
116% |
||||
Összesen: |
2 991 |
7 670 |
3 461 |
45% |
||||
Polg.Hiv. |
K63 Informatikai gép, berendezés (NAS) |
315 |
584 |
216 |
37% |
|||
K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) |
447 |
447 |
4 |
1% |
||||
K67 Áfa |
206 |
206 |
59 |
29% |
||||
Összesen: |
968 |
1 237 |
279 |
23% |
||||
Családsegítő |
K63 Informatikai gép, berendezés |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. |
47 |
47 |
0% |
|||||
K67 Áfa |
13 |
13 |
0% |
|||||
Összesen: |
60 |
60 |
0 |
0% |
||||
Óvoda |
K63 Informatikai gép, berendezés |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
488 |
439 |
90% |
|||||
K67 Áfa |
147 |
132 |
90% |
|||||
Összesen: |
0 |
635 |
571 |
90% |
||||
Összesen: |
708 564 |
657 024 |
373 771 |
57%” |
||||
18. melléklet
Sorszám |
Szakfeladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
adatok eFt |
|||||||
1 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
349 797 |
406 750 |
361 976 |
772 919 |
835 830 |
613 535 |
2 |
Védőnői Szolgálat |
10 995 |
10 995 |
7 031 |
|||
3 |
Háziorvosi Szolgálat |
191 |
191 |
0 |
22 567 |
22 567 |
19 193 |
4 |
Fogorvosi Szolgálat |
127 |
127 |
0 |
356 |
356 |
262 |
5 |
Házi szociális gondozás |
42 |
42 |
20 |
|||
6 |
Településtisztasági feladatok |
75 |
75 |
0 |
|||
7 |
Város- és községgazdálkodás |
89 |
89 |
175 |
8 320 |
8 320 |
8 734 |
8 |
Közvilágítás |
9 690 |
9 690 |
7 463 |
|||
9 |
Vízellátás |
1 321 |
1 321 |
328 |
|||
10 |
Temetkezési szolgáltatás |
254 |
254 |
170 |
1 892 |
1 892 |
9 |
11 |
Gyermekétkeztetés |
4 597 |
4 597 |
2 597 |
42 535 |
42 889 |
17 881 |
12 |
Művelődési Ház |
508 |
508 |
0 |
6 642 |
6 642 |
3 388 |
13 |
Farmosi Kulturális Napok |
1 000 |
1 000 |
2 392 |
|||
14 |
Közművelődési Könyvtár |
127 |
127 |
11 |
8 858 |
8 886 |
5 205 |
15 |
Közösségi Ház |
64 |
64 |
7 |
927 |
927 |
625 |
16 |
Általános iskola |
432 |
2 252 |
1 993 |
|||
17 |
Polgármesteri Hivatal |
80 |
80 |
60 |
57 561 |
60 995 |
38 989 |
18 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |
5 980 |
6 241 |
4 196 |
|||
19 |
Rendszeres és eseti ellátások |
8 365 |
10 441 |
5 933 |
|||
20 |
Községi Óvoda |
100 689 |
101 154 |
69 010 |
|||
21 |
Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) |
715 926 |
794 875 |
794 875 |
10 594 |
10 594 |
5 905 |
22 |
Tartalék |
64 553 |
|||||
Összesen: |
1 071 760 |
1 207 662 |
1 159 871 |
1 071 760 |
1 207 662 |
812 092” |
|
19. melléklet
Megnevezés |
Adózók száma |
Előirányzat |
Bevétel |
Bevétel/e.ir. |
Ktv. évben esed.köv. |
Ktv.évet követően esed. |
1. Építményadó |
11 |
2 400 000 |
904 000 |
37,60% |
1 475 000 |
0 |
2. Komm. adó |
1237 |
9 500 000 |
6 006 192 |
63,20% |
11 607 547 |
0 |
3. Iparűzési adó |
278 |
40 000 000 |
33 029 044 |
82,57% |
46 472 438 |
28 502 579 |
0 |
0 |
0 |
||||
4. Gépjárműadó |
0 |
0,00% |
0 |
|||
5. Kés. pótlék |
1764 |
500 000 |
256 666 |
59,40% |
2 978 203 |
0 |
0 |
||||||
6. Bírság |
143 |
40 422 |
670 000 |
0 |
||
7. Egyéb bevétel |
3 |
15 033 |
68 000 |
0 |
||
8. Idegen bevétel |
260 |
5 331 020 |
54 501 300 |
0 |
||
9.Eljárási illeték |
0 |
|||||
Összesen |
3696 |
52 400 000 |
45 582 377 |
85,90% |
117 772 488 |
28 502 579 |
” |