Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 11. 30Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) rendelet módosításáról
Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében
a) működési kiadás: 260 312 eFt
b) TOP-PLUSZ: 615 870 eFt
c) pénzbeli ellátás: 15 163 eFt
d) felhalmozási kiadás: 40 648 eFt
e) tartalék: 2 799 eFt
f) finanszírozási kiadás: 12 339 eFt
g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 98 247 eFt
h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 541 eFt
i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 131 509 eFt
j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2 578 eFt.
k) finanszírozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 100 eFt
l) felhalmozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 184 eFt. Összesen: 1 180 290 eFt
(2) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében
a) költségvetési bevétel: 591 068 eFt
b) finanszírozási bevétel: 581 537 eFt
c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 7 685 eFt.
d) Választás költségvetési bevétele: 0 eFt. Összesen: 1 180 290 eFt”
2. § A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (17a) bekezdéssel egészül ki:
„(17a) A Bölcsőde jogcímet a 17/A. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 17/A. melléklettel egészül ki.
(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba, és 2023. december 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
|
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) |
||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
113 608 |
116 904 |
116 904 |
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 662 |
115 325 |
118 782 |
B113/1 |
Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
31 997 |
34 779 |
35 414 |
B113/2 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 150 |
50 861 |
53 030 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
7 978 |
10 767 |
10 767 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
2 827 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
1 168 |
1 168 |
1 168 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
306 563 |
329 804 |
338 892 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |
||||
B16/2 |
Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás) |
283 |
295 |
|
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
4 350 |
4 350 |
4 350 |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) |
844 |
5 176 |
5 176 |
B16/6 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. |
|||
B16 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: |
5 194 |
9 809 |
9 821 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||
B25/2 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás) |
126 645 |
126 645 |
126 645 |
B25/3 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. |
0 |
||
B25/5 |
Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev. |
|||
B25 |
Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: |
126 645 |
126 645 |
126 645 |
Közhatalmi bevételek |
||||
B31/13 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
B34/11 |
Építményadó |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) |
65 000 |
63 173 |
64 065 |
B354/21 |
Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések |
16 000 |
14 036 |
6 000 |
B355/15 |
Talajterhelési díj (kötelező feladat) |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
81 000 |
77 209 |
70 065 |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
100 |
100 |
100 |
B36/27 |
Egyéb bírság |
100 |
100 |
100 |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) |
400 |
400 |
400 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
600 |
Működési bevételek |
||||
B401/1 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
995 |
995 |
1 060 |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
4 825 |
4 825 |
4 760 |
B403/2 |
ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
2 302 |
14 359 |
14 559 |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
6 675 |
6 675 |
6 675 |
B406/1 |
ÁFA |
3 926 |
5 546 |
5 546 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
|||
B408/29 |
Egyéb kamatbevételek |
0 |
0 |
|
B411/99 |
Egyéb kféle működési bevételek |
145 |
145 |
145 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
18 868 |
32 545 |
32 745 |
B52 |
Ingatlan értékesítés |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) |
0 |
300 |
300 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Költségvetési bevételek |
550 870 |
588 912 |
591 068 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) |
583 088 |
588 475 |
588 475 |
B814 |
Maradvány igénybevétele PH |
431 |
431 |
|
B815 |
Maradvány igénybevétele OVI |
193 |
193 |
|
B814 |
Állami megelőlegezések |
123 |
123 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
583 088 |
589 222 |
589 222 |
Bevételek összesen: |
1 133 958 |
1 178 134 |
1 180 290 |
|
2. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
|
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Kötelező feladat |
||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
B405 |
Int.ellátási díjak |
5 575 |
5 575 |
5 575 |
B406 |
ÁFA |
2 275 |
2 275 |
2 275 |
Összesen |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
|
Házi segítségnyújtás |
||||
B405 |
Int.ellátási díjak |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
B406 |
ÁFA |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
Államigazgatási feladat |
||||
Polgármesteri Hivatal |
||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
65 |
65 |
65 |
B403 |
Közvetített szolgáltatás |
6 000 |
6 000 |
|
B406 |
ÁFA |
0 |
1 620 |
1 620 |
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
0 |
||
Összesen |
65 |
7 685 |
7 685 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||
Önkormányzat |
||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
760 |
760 |
760 |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
340 |
340 |
340 |
B403 |
Közvetített szolg. |
210 |
6 215 |
6 215 |
B406 |
ÁFA |
354 |
354 |
354 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
|||
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
145 |
145 |
145 |
Összesen: |
1 809 |
7 814 |
7 814 |
|
Város- és községgazd. |
||||
B401 |
Készletértékesítés |
|||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
115 |
115 |
115 |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
|||
B406 |
Áfa |
31 |
31 |
31 |
Összesen |
146 |
146 |
146 |
|
Vízellátás |
||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B406 |
ÁFA |
405 |
405 |
405 |
Összesen |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
|
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.06.hó |
Módosított |
|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Háziorvosi szolgálat |
||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
1 309 |
1 323 |
1 323 |
B406 |
ÁFA |
405 |
405 |
405 |
Összesen |
1 714 |
1 728 |
1 728 |
|
Fogorvosi szolgálat |
||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
|||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
783 |
821 |
821 |
B406 |
ÁFA |
405 |
405 |
405 |
Összesen |
1 188 |
1 226 |
1 226 |
|
Művelődési Ház |
||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
100 |
100 |
100 |
B406 |
Áfa |
27 |
27 |
27 |
Összesen |
127 |
127 |
127 |
|
Könyvtár |
||||
B402/4 |
Szolg. Ellenértéke (fénymás.) |
70 |
70 |
70 |
B406 |
ÁFA |
19 |
19 |
19 |
B411/99 |
Egyéb bevétel |
0 |
||
Összesen |
89 |
89 |
89 |
|
Közösségi ház |
||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
20 |
20 |
20 |
B406 |
ÁFA |
5 |
5 |
5 |
Összesen: |
25 |
25 |
25 |
|
Védőnő |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatás |
200 |
||
B406 |
ÁFA |
|||
Összesen |
0 |
0 |
200 |
|
Összesen: |
18 868 |
32 545 |
32 745 |
|
3. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
|
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Személyi juttatások |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
41 710 |
48 844 |
50 704 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
26 162 |
33 516 |
34 897 |
K1 |
Személyi juttatások |
67 872 |
82 360 |
85 601 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
8 823 |
9 878 |
10 150 |
Dologi kiadások |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
6 696 |
6 682 |
8 733 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 090 |
1 965 |
1 965 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
102 535 |
109 332 |
108 977 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
20 |
20 |
20 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
31 761 |
37 950 |
46 183 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
143 102 |
155 949 |
165 878 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K42 |
Családi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 350 |
10 094 |
10 094 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
8 350 |
10 094 |
10 094 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
0 |
||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
767 |
767 |
|
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
K513 |
Tartalékok elszámolása |
2 799 |
2 799 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 700 |
7 266 |
7 266 |
Működési kiadások összesen |
231 847 |
265 547 |
278 989 |
|
Beruházások |
||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
527 995 |
412 516 |
406 206 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
70 |
70 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
70 |
15 207 |
15 704 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
142 578 |
9 073 |
8 681 |
K6 |
Beruházások összesen |
670 643 |
436 866 |
430 661 |
Felújítások |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
97 200 |
93 160 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszk. Felújítása |
0 |
551 |
551 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
133 483 |
132 146 |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
231 234 |
225 857 |
Felhalmozási kiadások összesen |
670 643 |
668 100 |
656 518 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
902 490 |
933 647 |
935 507 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
K814 |
Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad. |
|||
K84 |
Egyéb fejezeti célú támogatások |
0 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 216 |
12 339 |
12 339 |
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
12 216 |
12 339 |
12 339 |
Kiadások összesen: |
914 706 |
945 986 |
947 846 |
|
Létszám összesen: |
20 |
|||
ebből: választott tisztségviselő: |
7 |
|||
közfoglalkoztatott: |
3 |
|||
2. Polgármesteri Hivatal
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
|
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Személyi juttatások |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
68 224 |
67 991 |
67 841 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
100 |
100 |
100 |
K1 |
Személyi juttatások |
68 324 |
68 091 |
67 941 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
8 882 |
9 370 |
9 802 |
Dologi kiadások |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 514 |
12 345 |
12 345 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
40 |
90 |
240 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 392 |
4 574 |
4 574 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
11 291 |
20 354 |
20 504 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K42 |
Családi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
|||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
|||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
88 497 |
97 815 |
98 247 |
|
Beruházások |
||||
K61 |
Immat javak létesítése |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
87 |
87 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
304 |
304 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
0 |
105 |
105 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
496 |
496 |
Felújítások |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
35 |
35 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
10 |
10 |
|
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
45 |
45 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
541 |
541 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
88 497 |
98 356 |
98 788 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
88 497 |
98 356 |
98 788 |
|
Létszám összesen: |
11,5 |
|||
3. Községi Óvoda
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
|
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Személyi juttatások |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
99 254 |
101 804 |
101 804 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
K1 |
Személyi juttatások |
101 567 |
104 117 |
104 117 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
13 204 |
13 792 |
13 792 |
Dologi kiadások |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
2 510 |
2 463 |
2 463 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
500 |
500 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 698 |
7 687 |
7 687 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
11 |
11 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 891 |
2 939 |
2 939 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
13 599 |
13 600 |
13 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K42 |
Családi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
|||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
|||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
128 370 |
131 509 |
131 509 |
|
Beruházások |
||||
K61 |
Immat javak |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 878 |
2 030 |
2 030 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
507 |
548 |
548 |
K6 |
Beruházások összesen |
2 385 |
2 578 |
2 578 |
Felújítások |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 385 |
2 578 |
2 578 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
130 755 |
134 087 |
134 087 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
130 755 |
134 087 |
134 087 |
|
Létszám összesen: |
20,2 |
|||
4. Farmosi Gólyavár Bölcsőde
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
|
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Személyi juttatások |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
46 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
54 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
0 |
0 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K42 |
Családi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
|||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
|||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
100 |
|
Beruházások |
||||
K61 |
Immat javak |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
145 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
0 |
0 |
39 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
184 |
Felújítások |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
184 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
0 |
284 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
284 |
|
Létszám összesen: |
8,0 |
|||
4. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Polgármesteri Hivatal
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) |
54 960 |
54 419 |
54 269 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
K1103 |
Céljuttatás (esketés) |
25 |
25 |
25 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
3 960 |
3 950 |
3 950 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
360 |
360 |
360 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
950 |
950 |
950 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
120 |
120 |
120 |
K1112 |
Szociális támogatások |
70 |
70 |
|
K1113/1 |
Napidíj |
50 |
50 |
50 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
0 |
0 |
|
K1113/3 |
Betegszabadság |
48 |
48 |
|
K1113/4 |
Szabadságmegváltás |
0 |
||
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
240 |
240 |
240 |
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
61 665 |
61 232 |
61 082 |
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
0 |
0 |
0 |
K123/8 |
Reprezentáció |
100 |
100 |
100 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 |
100 |
100 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
8 029 |
8 461 |
8 893 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
20 |
20 |
20 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
70 |
70 |
70 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
450 |
450 |
450 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
300 |
300 |
300 |
K31 |
Készletbeszerzések |
840 |
840 |
840 |
K321/2 |
Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. |
65 |
65 |
65 |
K321/5 |
Adatátvit.célú távközl.díjak |
100 |
100 |
100 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
1 920 |
1 920 |
1 920 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
100 |
100 |
100 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 185 |
2 185 |
2 185 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 024 |
2 024 |
2 024 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
360 |
1 360 |
1 360 |
K331/4 |
Víz- és csatorna díjak |
30 |
30 |
30 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) |
500 |
500 |
500 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 |
50 |
50 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
6 000 |
6 000 |
|
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) |
300 |
218 |
218 |
K337/2 |
Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) |
200 |
200 |
200 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
50 |
50 |
50 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
2 000 |
1 913 |
1 913 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 514 |
12 345 |
12 345 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
30 |
30 |
180 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
30 |
30 |
180 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
2 306 |
2 543 |
2 421 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1 639 |
1 630 |
|
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
23 |
154 |
|
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
2306 |
4 205 |
4 205 |
Összesen: |
80 669 |
89 398 |
89 830 |
|
Költségvetési létszámkeret |
10 |
|||
2. Választás
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
0 |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
0 |
0 |
|
K123/8 |
Reprezentáció |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
0 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
0 |
0 |
|
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
|
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
3. Népszámlálás
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
0 |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
0 |
0 |
|
K123/8 |
Reprezentáció |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
0 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
0 |
0 |
|
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
283 |
283 |
|
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
0 |
283 |
283 |
Összesen: |
0 |
283 |
283 |
|
5. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
6 195 |
6 195 |
6 195 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
150 |
150 |
150 |
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 |
200 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
180 |
180 |
180 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
24 |
24 |
24 |
K1113/1 |
Belf.napidíj |
10 |
10 |
10 |
K1113/4 |
Szabadság megváltás |
0 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 559 |
6 759 |
6 759 |
K122/1 |
Áll.nem tart.megb.díja |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső szem.juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
853 |
909 |
909 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
35 |
35 |
35 |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
45 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
80 |
80 |
80 |
K31 |
Készletbeszerzések |
160 |
160 |
160 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
130 |
130 |
130 |
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
30 |
30 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 |
160 |
160 |
K331/2 |
Gázdíj |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
60 |
60 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és prop. |
10 |
60 |
60 |
K351 |
Áfa |
86 |
86 |
86 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
86 |
86 |
86 |
Összesen: |
7 828 |
8 134 |
8 134 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1,5 |
|||
6. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény (5,5 fő ) |
20 066 |
21 213 |
21 212 |
K1101/9 |
Egyéb juttatások (búcsú) |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
500 |
500 |
500 |
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
760 |
760 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
156 |
156 |
156 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
72 |
72 |
72 |
K1113 |
Foglalk.egyéb személyi juttatása |
200 |
346 |
347 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
279 |
279 |
|
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
50 |
50 |
50 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
21 044 |
23 376 |
23 376 |
K121/3 |
Önk.polgármester juttatásai |
11 172 |
11 167 |
11 167 |
K121/3 |
Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) |
4 590 |
4 590 |
4 590 |
K122/2 |
Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) |
|||
K123/8 |
Reprezentációs kiadások |
200 |
200 |
200 |
K122/1 |
Megbízási díj (pályzatíró) |
7 080 |
12 800 |
8 459 |
K123/9 |
Egyéb kféle külső szem.jutt. |
2 820 |
1 259 |
1 149 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
25 862 |
30 016 |
25 565 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 098 |
6 360 |
6 360 |
K311/1 |
0 |
0 |
0 |
|
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
100 |
100 |
100 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
0 |
||
K312/5 |
Munkaruha (fizikai) |
245 |
245 |
245 |
K312/9 |
Egyéb készlet |
700 |
686 |
511 |
K31 |
Készletbeszerzések |
1 045 |
1 031 |
856 |
K321/2 |
Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) |
0 |
0 |
0 |
K321/5 |
Adatátviteli c.távk.díjak |
260 |
260 |
260 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) |
700 |
575 |
575 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
500 |
500 |
500 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 460 |
1 335 |
1 335 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díjak |
2 032 |
2 032 |
2 032 |
K331/2 |
Gázenerigia-szolgáltatlási díjak |
1 853 |
1 853 |
1 853 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
85 |
85 |
85 |
K333 |
Bérleti díj |
251 |
385 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 |
100 |
100 |
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
6 494 |
6 005 |
|
K336/9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
200 |
200 |
200 |
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
K337/2 |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
500 |
500 |
500 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12 270 |
19 015 |
18 660 |
K34/1 |
Kiküldetések kiadásai |
10 |
10 |
10 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
10 |
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
3 740 |
3 359 |
3 841 |
K352 |
Fizetendő áfa |
380 |
380 |
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
10 |
10 |
10 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
800 |
800 |
800 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
1 500 |
3 929 |
4 450 |
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
6 050 |
8 478 |
9 481 |
K5021 |
Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. |
0 |
||
K506/3 |
Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai |
0 |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
73 839 |
89 621 |
85 643 |
|
Költségvetési létszámkeret |
||||
7. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
0 |
0 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
2 214 |
2 214 |
2 214 |
K1113 |
Szabadság megváltás |
0 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 214 |
2 214 |
2 214 |
K122/1 |
Megbízási díj (takarítás) |
0 |
0 |
200 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
200 |
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
288 |
288 |
288 |
K311/5 |
Szakmai anyag |
60 |
60 |
60 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
41 |
41 |
41 |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
30 |
30 |
30 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
150 |
150 |
150 |
K31 |
Készletbeszerzések |
281 |
281 |
281 |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
180 |
180 |
180 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
30 |
30 |
K321/9 |
20 |
20 |
20 |
|
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
10 |
10 |
10 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
240 |
240 |
240 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
157 |
157 |
157 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
10 |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
10 |
10 |
10 |
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
K337/1 |
Biztosítási díj |
0 |
0 |
0 |
K337/3 |
Egyéb szolgáltatási díjak |
10 |
10 |
10 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
70 |
70 |
70 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 527 |
1 527 |
1 527 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
10 |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
10 |
K351 |
Áfa |
556 |
556 |
556 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
556 |
556 |
556 |
Összesen: |
5 116 |
5 116 |
5 316 |
|
Költségvetési létszámkeret |
||||
8. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
8 002 |
8 676 |
8 676 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
200 |
200 |
200 |
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
|||
K1107 |
Béren kvüli juttatás |
230 |
230 |
230 |
K1109 |
Utazási |
142 |
142 |
142 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
24 |
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 598 |
9 272 |
9 272 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
1 118 |
1 206 |
1 206 |
K311/9 |
Szakmai anyag |
35 |
35 |
35 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
|||
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
60 |
60 |
60 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
100 |
100 |
100 |
K31 |
Készletbeszerzések |
195 |
195 |
195 |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
|||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
|||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
100 |
100 |
100 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
|||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
10 |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
|||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
10 |
10 |
10 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
120 |
120 |
120 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
|||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Áfa |
85 |
85 |
85 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
85 |
85 |
85 |
Összesen: |
10 116 |
10 878 |
10 878 |
|
Költségvetési létszámkeret |
2 |
|||
9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Háziorvosi ellátás
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Egyéb ktg. |
0 |
0 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K122/1 |
Megbízási díj (takarítás) |
300 |
300 |
300 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
300 |
300 |
300 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
39 |
39 |
39 |
K311/1 |
Gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
0 |
0 |
0 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
0 |
0 |
0 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolg. |
80 |
80 |
80 |
K322/1 |
Egyéb komm.szolg. |
30 |
30 |
30 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
110 |
110 |
110 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
945 |
945 |
945 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díja |
354 |
354 |
354 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
10 |
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
14 |
14 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
K337/3 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatások |
1 309 |
1 323 |
1 323 |
K351 |
Áfa |
383 |
383 |
383 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
383 |
383 |
383 |
Összesen: |
2 141 |
2 155 |
2 155 |
|
2. Fogorvosi ellátás
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.06.hó |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K331/1 |
Áramdíj |
55 |
55 |
55 |
K331/2 |
Gázdíj |
700 |
700 |
700 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
8 |
8 |
8 |
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
38 |
38 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
20 |
20 |
20 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
783 |
821 |
821 |
K351 |
Áfa |
211 |
211 |
211 |
K3559 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
211 |
211 |
211 |
Összesen: |
994 |
1 032 |
1 032 |
|
10. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
adatok eFt-ban |
||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) |
1 500 |
1 500 |
3 726 |
K31 |
Készletbeszerzések |
1 500 |
1 500 |
3 726 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
300 |
300 |
300 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
300 |
300 |
300 |
K351 |
Áfa |
486 |
486 |
1 087 |
K35 |
Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás |
486 |
486 |
1 087 |
K42/21 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
K48/22 |
Pénzbeli átmeneti segélyek |
1 000 |
1 344 |
1 300 |
K48/23 |
Köztemetés |
400 |
400 |
400 |
K48/24 |
Lakásfenntartási támogatás |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
K48/25 |
Iskolalátogatási támogatás |
350 |
350 |
350 |
K48/26 |
Fűtési támogatás |
100 |
100 |
100 |
K48/27 |
Beiskolázási támogatás |
200 |
200 |
200 |
K48/28 |
Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás |
1 600 |
3 000 |
3 000 |
K48/29 |
Pénzbeli temetési segélyek |
200 |
200 |
200 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 350 |
10 094 |
10 050 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 636 |
12 380 |
15 163 |
11. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Községgazdálkodás
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
996 |
4 810 |
4 810 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
14 |
14 |
|
K1113/4 |
Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea) |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi kiadásai |
996 |
4 824 |
4 824 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó |
129 |
423 |
423 |
K312/4 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
K331/1 |
Áramdíj |
100 |
100 |
100 |
K331/4 |
Vz- és csatornadíj |
185 |
185 |
185 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
400 |
400 |
400 |
K337/1 |
Biztosítás (kfb) |
100 |
100 |
100 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
50 |
50 |
50 |
K337/9 |
Egyéb üzem. szolg. |
300 |
300 |
300 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 135 |
1 135 |
1 135 |
K351/2 |
Áfa |
1 143 |
1 143 |
1 143 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
300 |
300 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1 143 |
1 443 |
1 443 |
Összesen: |
6 503 |
10 925 |
10 925 |
|
2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartás |
75 |
75 |
75 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 |
75 |
75 |
Összesen: |
75 |
75 |
75 |
|
12. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Közvilágítás
Eredei előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
22 095 |
22 095 |
22 095 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
840 |
840 |
840 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
23 935 |
23 935 |
23 935 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
6 462 |
6 462 |
6 462 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
6 462 |
6 462 |
6 462 |
Összesen: |
30 397 |
30 397 |
30 397 |
|
2. Vízellátás
Eredei előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
500 |
500 |
500 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 |
500 |
500 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
135 |
135 |
135 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
135 |
135 |
135 |
Összesen: |
635 |
635 |
635 |
|
13. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény (8 fő) |
0 |
0 |
0 |
K1101/5 |
Közalk. egyéb kötelező pótlék |
0 |
0 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
K1104/1 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom (2fő) |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
K1109 |
Közlekedési ktg. Térítés |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) |
0 |
0 |
0 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
0 |
0 |
0 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K122/1 |
Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus,gyógyped.) |
0 |
0 |
0 |
K123/9 |
Egyéb külső szem. Jutt. |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
0 |
K311/1 |
Gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
0 |
0 |
27 |
K312/5 |
Védőruha |
0 |
0 |
0 |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
0 |
0 |
19 |
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
46 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
0 |
0 |
0 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
0 |
0 |
0 |
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
0 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
0 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
0 |
||
K337/2 |
Pénzügyi befektetési szolg.díjak |
0 |
||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
0 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások |
0 |
0 |
0 |
K351/2 |
Áfa |
0 |
0 |
12 |
K355/9 |
Egyéb különf.dologi kiadások |
0 |
0 |
42 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
54 |
Összesen: |
0 |
0 |
100 |
|
Költségvetési létszámkeret |
8 |
|||
14. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
Ezer forintban |
||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolg.díjak |
35 |
35 |
35 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
20 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
0 |
0 |
0 |
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) |
100 |
100 |
100 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
155 |
155 |
155 |
K351 |
Áfa |
42 |
42 |
42 |
K35 |
Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások |
42 |
42 |
42 |
Összesen: |
197 |
197 |
197 |
|
15. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Művelődési Ház
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
2 784 |
2 784 |
2 784 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
100 |
100 |
100 |
K1103 |
Céljuttatás (újság) |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
100 |
100 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
12 |
12 |
12 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 896 |
2 996 |
2 996 |
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
376 |
404 |
404 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
10 |
10 |
10 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
20 |
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
30 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
200 |
200 |
200 |
K31 |
Készletbeszerzések |
260 |
260 |
260 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
80 |
80 |
80 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távk.díjak |
0 |
0 |
0 |
K322/2 |
Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) |
10 |
10 |
10 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 |
90 |
90 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
935 |
935 |
935 |
K331/2 |
Gázenergia szolg.díjak |
415 |
415 |
415 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) |
300 |
300 |
300 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
400 |
400 |
400 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
K351/2 |
Áfa |
312 |
312 |
312 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
312 |
312 |
312 |
Összesen: |
5 984 |
6 112 |
6 112 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1 |
|||
2. Farmosi Kulturális Napok
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK |
||||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K312/2 |
0 |
0 |
0 |
|
K31 |
0 |
0 |
0 |
|
K333/2 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
0 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K351/2 |
Áfa |
0 |
319 |
319 |
K355/1 |
Egyéb dologi kiadás |
1 181 |
1 181 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
0 |
1 500 |
1 500 |
Összesen: |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
3. 082094 - Bértámogatás miatt
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
0 |
0 |
0 |
|
K11 |
0 |
0 |
0 |
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Könyvtár
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
5762 |
5762 |
5762 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
150 |
150 |
150 |
K1104 |
Helyettesítés |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
200 |
200 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
24 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
26 |
26 |
26 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 962 |
6 162 |
6 162 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
775 |
831 |
831 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
120 |
120 |
120 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
50 |
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
45 |
45 |
45 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
100 |
100 |
100 |
K31 |
Készletbeszerzések |
315 |
315 |
315 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
40 |
40 |
40 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
150 |
150 |
150 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
190 |
190 |
190 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
753 |
753 |
753 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
873 |
873 |
873 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
20 |
K3369 |
Bérleti és lízingdíjak |
50 |
50 |
50 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
100 |
100 |
K337/9 |
Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 796 |
3 796 |
3 796 |
K351/2 |
Áfa |
1 161 |
1 161 |
1 161 |
K35 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 161 |
1 161 |
1 161 |
Összesen: |
12 199 |
12 455 |
12 455 |
|
Költségvetési létszámkeret |
2 |
|||
2. Közösségi Ház
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
0 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
0 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K312/9 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
556 |
556 |
556 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
469 |
469 |
469 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
10 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
30 |
30 |
30 |
K337/9 |
Egyéb üzem.szlg. |
40 |
40 |
40 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
K351 |
Áfa |
298 |
298 |
298 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
298 |
298 |
298 |
Összesen: |
1 403 |
1403 |
1403 |
|
17. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
K/331/1 |
Áramdíj |
0 |
0 |
0 |
K331/2 |
Gázdíj |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
75 |
75 |
75 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
45 852 |
45 852 |
45 852 |
K334 |
Karbantartás |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
51 927 |
51 927 |
51 927 |
K351 |
Áfa |
14 019 |
14 019 |
14 019 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
14 019 |
14 019 |
14 019 |
Összesen: |
65 946 |
65 946 |
65 946 |
|
2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzések |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 548 |
1 548 |
1 548 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 548 |
1 548 |
1 548 |
K351 |
Áfa |
418 |
418 |
418 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
418 |
418 |
418 |
Összesen: |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
|
3. Általános Iskola
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K311/3 |
Egyéb anyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
K312/9 |
Egyéb készlet (festék) |
0 |
0 |
0 |
K32 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
K3373 |
Egyéb üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Áfa |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
K1101/1 |
Alapilletmény (20,2 fő) |
92 582 |
91 011 |
90 610 |
K1101/5 |
Közalk. egyéb kötelező pótlék |
1 973 |
1 973 |
1 973 |
K1102 |
Normatív jutalom |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
K1104/1 |
Helyettesítés |
0 |
694 |
694 |
K1106 |
Jubileumi jutalom (2fő) |
2 265 |
2 265 |
2 595 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
2 100 |
2 100 |
|
K1109 |
Közlekedési ktg. Térítés |
162 |
612 |
612 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) |
252 |
252 |
252 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
0 |
0 |
0 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
877 |
948 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
99 254 |
101 804 |
101 804 |
K122/1 |
Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus,gyógyped.) |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
K123/9 |
Egyéb külső szem. Jutt. |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 313 |
2 313 |
2 313 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
13 204 |
13 792 |
13 792 |
K311/1 |
Gyógyszer |
20 |
20 |
20 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
150 |
150 |
150 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
150 |
265 |
408 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
350 |
350 |
177 |
K312/5 |
Védőruha |
840 |
840 |
840 |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1 000 |
838 |
868 |
K31 |
Készletbeszerzések |
2 510 |
2 463 |
2 463 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
50 |
50 |
50 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
200 |
200 |
200 |
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
250 |
250 |
250 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 |
500 |
500 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 448 |
5 448 |
5 448 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
250 |
250 |
250 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
100 |
100 |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
|||
K337/2 |
Pénzügyi befektetési szolg.díjak |
|||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
900 |
889 |
889 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 698 |
7 687 |
7 687 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
0 |
11 |
11 |
K34 |
Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások |
0 |
11 |
11 |
K351/2 |
Áfa |
2 891 |
2 891 |
2 891 |
K355/9 |
Egyéb különf.dologi kiadások |
48 |
48 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
2 891 |
2 939 |
2 939 |
Összesen: |
128 370 |
131 509 |
131 509 |
|
Költségvetési létszámkeret |
20,2 |
|||
19. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési hozzájárulások
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
|
előirányzat |
|||
adatok eFt-ban |
|||
NEAK elszámolás visszafizetés |
0 |
295 |
295 |
Bértámogatás visszafizetés |
0 |
392 |
392 |
Rendőrségi tábor támogatás |
0 |
80 |
80 |
Összesen: |
0 |
767 |
767 |
2. Tagdíjak, ösztöndíjak
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
|
előirányzat |
|||
adatok eFt-ban |
|||
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
200 |
Összesen: |
200 |
200 |
200 |
3. Támogatott szervezetek
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
750 |
750 |
||
Sportegyesület |
1 650 |
1 650 |
||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület |
100 |
100 |
||
Polgárőrség |
550 |
550 |
||
Közalapítvány támogatása |
199 |
199 |
||
Farmosi Hagyományőrzők |
210 |
210 |
||
Farmosi Zenekar Egyesület |
100 |
100 |
||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
Német juhászkutya támogatás |
||||
Mozgáskorlátozottak |
||||
Gazdakör |
||||
Rákóczi Szövetség |
||||
Mosolyért egyesület |
||||
Összesen: |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
4. Beruházási és felújítási kiadások
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||
Önkorm. |
K62 Épületenergetika |
184 350 |
184 350 |
180 150 |
K62 Élhető település |
213 124 |
212 524 |
206 214 |
|
K71 Útfelújítás |
99 720 |
97 200 |
94 610 |
|
K74 Áfa |
134 244 |
133 483 |
133 483 |
|
Összesen: |
631 438 |
627 557 |
614 457 |
|
Felújítás |
K61 Immateriális javak |
|||
Önkorm. |
K62 Ingatlan |
16 300 |
15 642 |
15 642 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
676 |
676 |
||
K71 Felújítás |
551 |
551 |
||
K67Áfa |
4 401 |
4 383 |
4 383 |
|
K74 Áfa |
||||
Összesen: |
20 701 |
21 252 |
21 252 |
|
Tárgyi eszköz vásárlás |
||||
Önkorm. |
K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
|||
K64 Bölcsöde |
1 268 |
|||
K67 Áfa |
548 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
1 816 |
|
Vízmű |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
14 500 |
15 287 |
15 287 |
K71 Ingatlan felújítás |
||||
K73 Felújítás |
||||
K67 Áfa |
3 915 |
3 915 |
3 915 |
|
Összesen: |
18 415 |
19 202 |
19 202 |
|
Védőnői Sz. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
|||
K67 Áfa |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Műv.Ház |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
70 |
70 |
70 |
és könyvtár |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
|||
K67 Áfa |
19 |
19 |
19 |
|
K71 Ingatlan felújítás |
||||
K74 ÁFA |
||||
Összesen: |
89 |
89 |
89 |
|
Polg.Hiv. |
K61 Hálózatfejlesztés |
|||
K63 Informatikai eszközök |
87 |
87 |
||
K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) |
304 |
304 |
||
K67 Áfa |
105 |
105 |
||
K72 Informatikai eszk. Felújítása |
35 |
35 |
||
K74 ÁFA |
10 |
10 |
||
Összesen: |
0 |
541 |
541 |
|
Családsegítő |
K63 Informatikai gép, berendezés |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. |
||||
K67 Áfa |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
K63 Informatikai gép, berendezés |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 878 |
2 030 |
2 030 |
|
K71 Felújítás |
||||
K67 Áfa |
507 |
548 |
548 |
|
Összesen: |
2 385 |
2 578 |
2 578 |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
||||
adatok eFt-ban |
||||
Bölcsőde |
K63 Informatikai gép, berendezés |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
145 |
|
K71 Felújítás |
||||
K67 Áfa |
0 |
0 |
39 |
|
Összesen: |
184 |
|||
Összesen: |
673 028 |
671 219 |
660 119 |
|
20. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Szakfeladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||
Eredei előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
Eredei előirányzat |
Módosított 2023.08.hó |
Módosított |
||
előirányzat |
előirányzat |
||||||
adatok eFt-ban |
|||||||
1 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
407 166 |
437 536 |
439 492 |
106 756 |
129 421 |
140 429 |
2 |
Pályázat |
126 645 |
126 645 |
126 645 |
631 438 |
627 557 |
615 870 |
3 |
Védőnői Szolgálat |
200 |
5 116 |
5 116 |
5 316 |
||
4 |
Háziorvosi Szolgálat |
1 714 |
1 728 |
1 728 |
2 141 |
2 155 |
2 155 |
5 |
Fogorvosi Szolgálat |
1 188 |
1 226 |
1 226 |
994 |
1 032 |
1 032 |
6 |
Házi szociális gondozás |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
10 116 |
10 878 |
10 878 |
7 |
Településtisztasági feladatok |
75 |
75 |
75 |
|||
8 |
Város- és községgazdálkodás |
146 |
146 |
146 |
6 503 |
10 925 |
10 925 |
9 |
Közvilágítás |
30 397 |
30 397 |
30 397 |
|||
10 |
Vízellátás |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
19 050 |
19 837 |
19 157 |
11 |
Temetkezési szolgáltatás |
197 |
197 |
197 |
|||
12 |
Gyermekétkeztetés |
10 700 |
10 700 |
10 700 |
67 912 |
67 912 |
67 912 |
13 |
Művelődési Ház |
127 |
127 |
127 |
5 984 |
7 612 |
7 701 |
14 |
Farmosi Kulturális Napok |
0 |
1 500 |
1 500 |
|||
15 |
Közművelődési Könyvtár |
89 |
89 |
89 |
12 288 |
12 544 |
12 455 |
16 |
Közösségi Ház |
25 |
25 |
25 |
1 403 |
1 403 |
1 403 |
17 |
Általános iskola |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
7 685 |
7 685 |
80 669 |
90 505 |
90 937 |
19 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |
7 828 |
8 134 |
8 134 |
|||
20 |
Rendszeres és eseti ellátások |
10 636 |
12 380 |
15 163 |
|||
21 |
Községi Óvoda |
130 755 |
134 087 |
134 087 |
|||
22 |
Gólyavár Bölcsőde |
0 |
0 |
100 |
|||
22. |
Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) |
583 088 |
589 222 |
589 222 |
3 700 |
4 467 |
4 467 |
Összesen: |
1 133 958 |
1 178 134 |
1 180 290 |
1 133 958 |
1 178 134 |
1 180 290 |
|