Önkormányzat

Bevételi előirányzat

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód. 06.30.

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

B111

Helyi önk.műk.ált.támogatása

102329

55

10969

113353

kormány

B112

Tel.önk.egyes köznev.fela.tám.

75282

5616

80898

kormány

B113/1

Tel.önk.egyes szoc.és gyermekj.f.tám.

24313

1569

25882

kormány

B113/2

Tel.önk.gyermekétk.fela.tám.

31711

1436

33147

kormány

B114

Tel.önk.kulturális feladatainak tám.

4424

2017

6441

kormány

B115

Működési c.kv.tám. (szoc.tüzifa)

1981

1981

kormány

B116

Elszámolásból szárm.bevételek

110

110

kormány

B16/4

Tb.pü.alap.műk.c.tám.

24933

1213

26146

kormány

B16/5

Elk.áll.pénza. műk.c.tám.(közfogl.)

2180

2621

4801

kormány

B16/6

Helyi önk.kv.szerv.műk.c.t.(diákmunka)

946

946

kormány

B25/3

Egyéb fej.k.ei felhalm.c.tám.

16423

16423

Összesen:

165

44791

Működési bevételek

Önkormányzat igazgatás

B403/2

Közvetített szolg.

229

229

saját

B411/99

Egyéb működési bevételek

9

4

13

saját

Összesen:

238

4

Könyvtár

B411/99

Egyéb működési bevételek

10

10

saját

Összesen:

10

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző évi kv.maradvány igénybevétele

479658

-6140

12834

486352

saját

Összesen:

-6140

12834

Bevételi előirányzat változás összesen:

-5737

57639

Kiadási előirányzat

Önkormányzat igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K1101/1

Alapilletmény

15663

-20

-555

15088

saját

K1113/3

Betegszabadság

120

120

saját

K1113

Egyéb juttatás

20

10

30

saját

K1113/7

Egyéb juttatás

10

10

saját

K121/3

Önk.képv.polgárm.jutt.

7568

164

-107

7625

saját

K121/3

Önk.képv.polgárm.jutt.

3792

-324

305

3773

saját

K122/1

Megbízási díj

1200

4

894

2098

saját

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.)

470

156

116

742

saját

K2

Szociális hozzájárulási adó

5148

41

5189

saját

Összesen:

0

834

Dologi kiadások

K331/2

Gázdíj

1300

128

1428

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

-100

0

saját

K336/9

Szakmai tev.segítő szolg.

1000

-1000

0

saját

K337/9

Egyéb szolgáltatások

6500

-4597

1903

saját

K352

Fizetendő áfa

9835

9835

saját

K355/9

Egyéb dologi kiadás

154

12847

13001

saját

K5021

Helyi önk.elszám.szárm.kiad.

3811

3811

kormány

K506/2

Egyéb műk.c.pe.átadás

3185

3185

saját

K506/3

Műk.c.végleges tám.(ASP elszámolás)

203

203

saját

K506/7

Működési hozzájárulások

7085

4409

2603

14097

saját

K512/41

Civil szervezetek támogatása

6370

-844

-2920

2606

saját

K513/1

Tartalékok

416

63

479

saját

összesen:

3349

24844

Beruházások, felújítások

K61

Településrendezési terv

637

1764

2401

saját

K62

Kerékpárút

113819

-2497

-1698

109624

saját

K62

Bölcsöde

159055

-9529

-2366

147160

saját

K62

Zártkerti infrastruktúra fejl.

7874

-7874

0

saját

K62

Béke u.területvásárlás

1600

-1600

0

saját

K62

Orvosi rendelő

23581

-2286

21295

saját

K62

Orvosi lakás

187234

-2870

-12469

171895

saját

K67

Áfa

132722

-3241

-213

129268

saját

K71

Külterületi utak

7874

7874

saját

K71

Épületenergetika

34402

-1061

0

33341

saját

K71

Járdafelújítás iskola előtt

4664

-1664

3000

saját

K71

Önkorm.utak karbantartása

3000

-1500

-1100

400

saját

K71

Óvoda udvar

3928

-1358

1024

3594

saját

K71

Vízelvezető árok

1000

-1000

0

saját

K74

Áfa

12688

1202

-308

13582

saját

K84

Pályázat elszámolás

144

144

saját

összesen:

-23503

-18486

Finanszírozás

K915/2

Közp.irányítószervi támogatás

151184

36

7194

158414

kormány

Összesen:

36

7194

Kerékpárút

Dologi kiadások

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K355/9

Egyéb dologi kiadások

182

1698

1880

saját

Összesen:

182

1698

Településfejlesztési projektek (MFP)

Dologi kiadások

K312/9

Egyéb készlet

620

620

saját

K337/9

Egyéb üzem.szolg.

200

443

643

saját

K355/9

Egyéb dologi kiadások

3876

9458

13334

saját

Összesen:

3876

10521

Beruházások

K64/1

Egyéb tárgyi eszköz

12858

12858

saját

K67

Áfa

317

317

saját

Összesen:

13175

Területfejlesztési igazgatás (Bölcsöde)

Dologi kiadások

K351

Áfa

214

214

saját

K355/9

Egyéb dologi kiadások

9529

791

10320

saját

Összesen:

9529

1005

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1

Alapilletmény

6478

-812

5666

saját

K1104/1

Helyettesítés

1136

812

1948

saját

K1113/7

Egyéb juttatás

500

500

kormány

Összesen:

0

500

Háziorvosi szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1

Alapilletmény

3571

-3571

0

saját

K122/1

Megbízási díj

7650

-5790

1860

saját

Összesen:

0

-9361

Dologi kiadások

K333

Bérleti díj

1134

375

1509

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

-100

0

saját

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

100

15498

15598

saját

Összesen:

15773

Fogorvosi szolgálat

Dologi kiadások

K331/2

Gázdíj

75

100

175

saját

Összesen:

0

100

Ellátottak juttatásai

Dologi kiadások

K312/9

Egyéb üzemeletetés (szoc.tüzifa)

1981

1981

kormány

K337/3

Szállítási szolgáltatás

150

150

saját

Összesen:

0

2131

Városgazdálkodás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K1101/1

Alapilletmény

2005

-77

3298

5226

saját

K1113/3

Betegszabadság

77

116

193

saját

K1113/4

Szabadságmegváltás

26

26

saját

K2

Szociális hozzájárulási adó

199

127

326

saját

Összesen:

0

3567

Dologi kiadások

K312/9

Egyéb készlet

2500

185

2685

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

300

-3

297

saját

Összesen:

182

Közvilágítás

Dologi kiadások

K331/1

Áramdíj

1371

340

1711

saját

Összesen:

340

Művelődési ház

Személyi juttatások és járulékok

K122/1

Alapilletmény

674

57

731

saját

K2

Szociális hozzájárulási adó

526

1

527

saját

Összesen:

0

58

Dologi kiadások

K331/2

Gázdíj

600

110

390

1100

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

300

-200

100

saját

Összesen:

110

190

Könyvtár

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1

Alapilletmény

4231

1742

5973

kormány

K1113/2

Illeménykompenzáció

16

16

32

kormány

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

758

2

278

1038

kormány

Összesen:

18

2036

Dologi kiadások

K312/9

Egyéb készlet

300

-137

163

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

-100

0

saját

Összesen:

-237

Beruházások

K63/2

Informatikai eszközök beszerzése

138

138

saját

Összesen:

138

Gyermekétkeztetés

Dologi kiadások

K331/2

Gázdíj

300

666

351

1317

saját

K332

Vásárolt élelmezés

31168

779

31947

kormány

K351

Áfa

8534

306

8840

kormány

Összesen:

666

1436

Kiadási előirányzat változás összesen:

-5737

57639

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

B816/2

Kp-i irány.szervi műk.c.tám.

60980

22

1569

62571

kormány

B8131

Előző év kv maradvány igénybev.

15142

15142

felügy.

Összesen:

15164

Bevételi előirányzat változás összesen:

15164

1569

Kiadási előirányzat

Önkorm.hivatal ált.igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K1101/1

Köztisztv.alapilletménye

35055

-259

-189

34607

saját

K1103

Céljuttatás

200

-200

0

saját

K1108

Ruházati ktg.tér.

220

40

260

saját

K1112

Szociális támogatás

106

106

saját

K1113/2

Kompenzáció

19

19

kormány

K1113/3

Betegszabadság

78

78

saját

K1113/4

Szabadságmegváltás

153

153

saját

K1113/7

Egyéb Juttatás

271

271

saját

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

6986

3

6989

kormány

Összesen:

22

0

Dologi kiadások

K312/9

Egyéb készlet

700

-100

600

saját

K331/1

Áramdíj

130

60

109

299

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

50

-30

-9

11

saját

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

1717

-30

1687

saját

K351/2

Áfa

1783

-21

1762

saját

K352

Fizetendő áfa

21

21

saját

Összesen:

0

0

Beruházások

K71/33

Ingatlanok feljújítása

11923

11923

felügy.

K67/2

Áfa

3219

3219

felügy.

Összesen:

15142

Családsegítő szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1

Alapilletmény

3147

992

4139

kormány

K122/1

Megbízási díj

1410

63

30

1503

saját

K2/1

Szociális hozzájár.adó

800

-63

167

904

saját

Összesen:

0

1189

Dologi kiadások

K312/9

Egyéb készlet

20

300

320

saját

K351/2

Áfa

62

80

142

saját

Összesen:

380

Kiadási előirányzat változás összesen:

15164

1569

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

B8131

Előző évi maradv.igényb.

436

436

felügy.

B816/2

Kp-i irány.szervi műk.c.tám.

90204

14

5625

95843

felügy.

Összesen:

450

5625

Bevételi előirányzat változás összesen:

450

5625

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K1101/1

Alapilletmény

64269

-231

3478

67516

korm./saját

K1104/1

Helyettesítés

21

54

75

saját

K1113/2

Illteménykompenzáció

12

8

20

kormány

K1113/3

Betegszabadság

210

162

372

saját

K122/1

Megbízási díj

2187

1169

3356

saját

K123/9

Egyéb külső szem.jutt.

2187

-2187

saját

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

12102

2

755

12859

kormány

Összesen:

14

5626

Dologi kiadások

K311/9

Szakmai anyagok beszerzése

1000

-188

812

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

60

20

80

saját

K337/9

Egyéb üzem.szolg.

900

-20

880

saját

K351/2

Áfa

1841

-51

-49

1741

saját

Összesen:

-239

-49

Beruházások

K64/1

Egyéb gép,berend

436

-17

419

saját

K64/7

Egyéb kisért.te

188

188

saját

K67

Áfa

51

65

116

saját

Összesen:

675

48