Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
Farmos község önkormányzata és intézményei költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 13Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.12.13.
Farmos község önkormányzata és intézményei költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendeletének - Farmos Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésről - a költségvetés módosítására és előirányzat átcsoportosítására vonatkozó javaslatokat az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatok az Önkormányzat költségvetését érintően:
I. Magyar Államkincstár által folyósított támogatások:
A Belügyminisztérium az önkormányzat részére a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján 2024. január-szeptember időszakra eső helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai miatt az alábbiak szerint szükséges az előirányzatokat módosítani.
Előirányzat-módosítási javaslatunk:
Önkormányzatnál:
Bevételi előirányzatok:
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása csökken: 11.370.000 Ft-tal
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevétel csökken: 4.739.764 Ft-tal
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása növekszik:
13.067.041 Ft-tal
- Elszámolásból származó bevételek növekszik: 907.411 Ft-tal
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások növekszik:
1.916.132 Ft-tal
Termékek és szolgáltatások adói bevétel csökken: 1.244.631 Ft-tal
Működési bevételek bevétel növekszik: 13.195.232 Ft-tal
Működési célú átvett pénzeszköz növekszik: 1.300.000 Ft-tal
Kiadási előirányzatok
Személyi juttatások kiadás növekszik: 30.000 Ft-tal
Dologi kiadások kiadás növekszik: 6.249.206 Ft-tal
Egyéb működési célú kiadások kiadás növekszik: 112.441530 Ft-tal
Beruházások kiadás csökken: 113.273.733 Ft-tal
Felújítások kiadás növekszik: 11.847.780 Ft-tal
„Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.”
A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00059 azonosítószámú, „Komplex útfelújítás Farmoson” című támogatás leutalt összegéből az előzőek alapján 112.136.774 Ft, mint fel nem használt előleg visszafizetésre került.
II. Intézmények költségvetésének módosítása
A Farmos Község Önkormányzata II. számú előirányzatmódosítása az intézményei esetében összességében nem okozott számszaki változást, csak rovaton belüli átcsoportosítás történt.
Az előirányzat-módosítás során a módosítás készítésének időpontjában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe.