Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.15.
az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A személyi juttatások tekintetében jelentős változások vannak, ami a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedéséből adódik. Ezért a személyi juttatások előirányzata jelentősebb mértékben nőtt az intézményeknél a tavalyi évhez képest. Továbbra is betervezésre kerültek az intézmények személyi juttatásai közé azok a tételek, amiket az Önkormányzat eddig is juttatott a dolgozóknak.
A dologi kiadások a tavalyi felhasználások figyelembevételével kerültek betervezésre.
A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tekintetében a bérek és személyi juttatások (jubileimi jutalommal együtt) teljes mértékeben betervezésre kerültek, valamint az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások.
Kiküldtetés és tanfolyam sorból csak a jogszabály által kötelezett tanfolyam került betervezésre.
Irodaszerek és szakmai anyagok sor betervezésre került.
Karbantartási költség betervezésre került.
A beruházás és tárgyi eszköz beszerzések (2 db porszívó, csoportszoba festés, takarítógép, nyomtató) fedezet hiányában nem került betervezésre.
A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tekintetében a bérek és személyi juttatások teljes mértékeben betervezésre kerültek, valamint az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások.
Konyha szükséges eszközök és berendezések (hűtőszekrény, 2 db fagyasztó láda) 1 410 500 Ft értékeben betervezésre került.
Családsegítő szolgálat klíma beszerzés 305 000 Ft értékben betervezésre került.
Házi segítségnyújtás 64 000 Ft összegben (vérnyomásmérő) betervezésre kerül.
A polgármesteri hivatal esetében diktafon és átírós szoftver és főzőüst beszerzése nem került bele az eredeti költségvetési rendeletbe.
Tápióbicske Község Önkormányzata
1. Művelődési Ház betervezésre került:
Április 4. 1 000 000 Ft
Falunap 1 000 000 Ft
Augusztus 20. ünnepség 1 000 000 Ft
1. Védőnői szolgálat az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások és 2023. 06. 30-ig a személyi juttatások betervezésre kerültek.
A tárgyi eszköz beszerzések (irodai szék, csecsemő hosszúságmérő, vérnyomás mérő, mosógép, ruhaszárító) nem került betervezésre az eredeti költségvetési rendeletbe.
1. Önkormányzat esetében nem kerültek az eredeti költségvetésbe betervezésre az alábbiak
Sági úti járda 4 000 000 Ft,
Piactér útcsatlakozás 600 000 Ft,
Rákóczi úti járda „S” kanyar 6 000 000 Ft,
Kossuth Lajos úti járda 1 000 000 Ft,
Nagykátai úti járda 2 000 000 Ft,
Április 4-ei rendezvények 3 000 000 Ft, (ebből 1 000 000 Ft betervezésre került)
ExtremRush 1 000 000 Ft,
Biogazdaság elindítása 3 000 000 Ft (ebből 1 000 000 Ft, betervezésre került)
Tápiósi iskola kemence 2 000 000 Ft, sószoba és szauna 4 000 000 Ft, dézsafürdő 1 000 000 Ft, Vadaspark 500 000 Ft.
Tájház 1 500 000 Ft.
1. Könyvtár tekintetében a bérek és személyi juttatások teljes mértékeben betervezésre kerültek, valamint az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások.
2. Gamesz tekintetében a bérek és személyi juttatások teljes mértékeben betervezésre kerültek, valamint az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások.
MTZ55 2 db hátsó gumi, nyitott gépszín építése, FÁI munkagép kardánszerkezet csere, MTZ82 szervoszivattyú, FÁI munkagép nyitott kanál beszerzése, vontatható gréder beszerzése nem került betervezésre.