Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Tápióbicske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.13.
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése a tavalyi költségvetéshez hasonlóan készült el, figyelembe véve a törvényi változtatásokat. Az intézményekkel egyeztetésre kerültek a költségvetési tervek.
A személyi juttatások tekintetében jelentős változások vannak, ami a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedéséből adódik. Ezért a személyi juttatások előirányzata jelentősebb mértékben nőtt az intézményeknél a tavalyi évhez képest. Továbbra is betervezésre kerültek az intézmények személyi juttatásai közé azok a tételek, amiket az Önkormányzat eddig is juttatott a dolgozóknak.
A dologi kiadások a tavalyi felhasználások figyelembevételével kerültek betervezésre.
A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda tekintetében a bérek és személyi juttatások (jubileumi jutalommal együtt) teljes mértékeben betervezésre kerültek, valamint az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások.
Kiküldtetés és továbbképzés igény teljes mértékben betervezésre került.
Irodaszerek és szakmai anyagok sor betervezésre került.
Karbantartási költség betervezésre került.
A beruházás és tárgyi eszköz beszerzések (ipari porszívó, csoportszoba festés, mosdóban válaszfalak, fenyőfa kivétele, drótháló, locsoló tömlő teljes mértékben betervezésre került..
A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal tekintetében a bérek és személyi juttatások teljes mértékeben betervezésre kerültek, valamint az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások.
Konyha szükséges eszközök és berendezések mind betervezésre kerültek.
Családsegítő szolgálat tárgyi eszköz beszerzés 305 000 Ft értékben betervezésre került.
Házi segítségnyújtás 64 000 Ft összegben (vérnyomásmérő) betervezésre kerül.
A polgármesteri hivatal esetében az informatikai eszközök pótlása, cseréje, az irodák festése, irodabútorok cseréje betervezésre kerültek.
Tápióbicske Község Önkormányzata
1. Művelődési Ház betervezésre került:
Április 4. 4 000 000 Ft
Falunap 4 000 000 Ft
Augusztus 20. ünnepség 2 000 000 Ft
1. Önkormányzat esetében nem kerültek az eredeti költségvetésbe betervezésre az alábbiak
Sági úti járda 4 000 000 Ft,
Piactér útcsatlakozás 600 000 Ft,
Rákóczi úti járda „S” kanyar 6 000 000 Ft,
Kossuth Lajos úti járda 1 000 000 Ft,
Nagykátai úti járda 2 000 000 Ft,
ExtremRush 1 000 000 Ft,
Biogazdaság elindítása 3 000 000 Ft (ebből 1 000 000 Ft, betervezésre került)
Tápiósi iskola kemence 2 000 000 Ft, sószoba és szauna 4 000 000 Ft, dézsafürdő 1 000 000 Ft, Vadaspark 500 000 Ft.
Tájház 1 500 000 Ft.
1. Könyvtár tekintetében a bérek és személyi juttatások teljes mértékeben betervezésre kerültek, valamint az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások.
2. Művház: parkettázás betervezésre került
3. Gamesz tekintetében a bérek és személyi juttatások teljes mértékeben betervezésre kerültek, valamint az alapüzemeltetéshez szükséges dologi kiadások.
MTZ55 2 db hátsó gumi, nyitott gépszín építése, kéziszerszámok cseréje munkahenger, MTZ82 szervoszivattyú, FÁI munkagép átfogó felújítás, Peugeot szerviz, akkumlátoros fúrógép beszerzése betervezésre került.
1. Erdei Programközpont tekintetében betervezésre kerültek a karbantartási költségek, a sörpad és asztal garnitúrák, promóció, kertészet, konyhai eszközök beszerzése, kerékpártároló.