Tápiógyörgye Község Önkormányzatának képviselő-testületejének indokolása

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. ( VI.10. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) rendeletet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 10

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának képviselő-testületejének indokolása

2014.06.10.

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. ( VI.10. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) rendeletet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 10-én elfogadta a 2014. évi költségvetését az 1/2014.(II.10.) Kt. rendelettel.

Az Önkormányzat költségvetési kiadási, bevételi főösszege 523.593 e Ft. összegre módosult.

Az 2014. évi költségvetési rendeletet 8/2014 (V.10.) rendelettel a pénzmaradvány miatt a 2014. évi áprilisi képviselő-testületi ülésen a módosította a testület. Ugyanezen ülésen a képviselő-testület a 38/2014. (IV.28) határozatával elfogadta a településrendezési terv felülvizsgálatát. A határozatban meghatározásra került, hogy a költségvetésben találja meg a forrást és tegyen javaslatot ezzel kapcsolatosan a polgármester.

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Településrendezési terv miatti költségvetés módosítás:

A digitális állami ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázisának egyszeri felhasználásra történő adatátadási díja:

Belterület: 573.489 Ft.+ Áfa = 728.331 Ft.

Külterület: 371.782 Ft.+ Áfa = 472.163 Ft.

Összesen: 945.271 Ft. + Áfa = 1.200.494 Ft

A követési díjakat jelenleg nem tartom szükségesnek fedezet hiányába melyek összege:

a) Ötéves határozott idejű folyamatos felhasználásra történő adatátadási díj:

Belterület: 362.015 Ft.+ Áfa = 459.759 Ft.

Külterület: 234.687 Ft.+ Áfa = 298.052 Ft.

Összesen: 596.702 Ft. + Áfa = 757.811 Ft

b) Pestterv Kft. frissítései:

Belterület Külterület Összesen: Összesen:

(Nettó) (Nettó) (Nettó) (Bruttó)

2015. március 31. 247.739 Ft. 160.604. Ft. 408.343 Ft 518.596 Ft.

2016. március 31. 247.739 Ft. 160.604. Ft. 408.343 Ft 518.596 Ft.

2017. március 31. 247.739 Ft. 160.604. Ft. 408.343 Ft 518.596 Ft.

2018. március 31. 247.739 Ft. 160.604. Ft. 408.343 Ft 518.596 Ft.

Összesen: 990.956 Ft. 642.416 Ft. 1.633.372 Ft. 2.074.382 FT

Megtakarítás: 757.811 + 2.074.382 Ft = 2.832.193 Ft.

PESTTERV Kft vállalási díja és költségei előzetesen az alábbiak:

1. Előkészítő munkák: a településszerkezeti és a szabályozási terv teljes közigazgatási területre vonatkozó tartalmának feldolgozása az Önkormányzat által szolgáltatott - szintvonalakkal kiegészített - digitális térképen:

(Az alaptérkép beszerzésének helye az Nemzeti Kataszteri Program Kht. Az előzetesen megkért árajánlatukat mellékeljük.)

1. A településfejlesztési koncepció elkészítése

400.000.-Ft + ÁFA

1. Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti terv és Szabályozási terv megalapozó vizsgálatok, (Helyzetelemző és értékelő) munkarészeinek kidolgozása

1.200.000.-Ft + ÁFA

1. Környezeti vizsgálati eljárás előkészítése, a biológiai aktivitásérték megőrzését szolgáló terület felhasználási változtatások meghatározása

50.000.-Ft + ÁFA

1. A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése, régészeti és műemlékvédelmi munkarész

300.000.-Ft + ÁFA

1. A településszerkezeti terv elkészítése

950.000.-Ft + ÁFA

1. A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv elkészítése

1.200.000.-Ft + ÁFA

1. A településszerkezeti és szabályozási terv digitális alaptérképen történő feldolgozása

300.000.-Ft + ÁFA

Összesen: 4.400.000 Ft. +ÁFA = 5.588.000 Ft.

A PESTTERV Kft. által adott ütemezése szerint ezen költségek fele jelenne meg az idei évben vagyis : 2.200.000 Ft. +ÁFA = 2.794.000 Ft.

A fenn leírtak alapján az idei évben várhatóan megjelenő összes kiadási költség a településrendezési dokumentáció elkészítésével kapcsolatosan

Összesen: 1.200.494 Ft+ 2.794.000 Ft. = 3.994.494 Ft.

A bevételi oldalon megjelenik sportegyesület tartozása önkormányzatunk felé: 3.740.289 Ft.

A bevétel és kiadás közötti összeggel pedig a pedig a költségvetési tartalék csökken:

3.994.494 Ft. – 3.740.289 Ft. = 254.205 Ft

A fent leírtak alapján összegezve az alábbi költségvetés módosításra teszek javaslatot:

Bevételek:

A 2/A. számú mellékletben szereplő „Tápiógyörgye Község Önkormányzat” bevétele nő

3.740.289 Ft-tal

18.885. eFt-ról 22.625 eFt-ra módosul

(Ez a bevétel növeli 1. sz. melléklet „I. Működési bevétel”-ben szereplő

1. Intézményi működési bevételek

95.170. eFt-ról 98.910 eFt-ra módosul.

I. Működési bevétel 132.105. eFt-ról 135.845 eFt-ra módosul.

VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)

519.754. eFt-ról 523.494 eFt-ra módosul.

VIII. Bevételek összesen (VI+VII): 523.593. eFt-ról 527.333 eFt-ra módosul.

A költségvetés sarokszáma összesen 523.593. eFt-ról 527.333 eFt-ra módosul.

Kiadások:

A 5. számú mellékletben szereplő „VIII. Felhalmozási kiadások”-kon belül a szellemei termékek nőnek 3.994.494 Ft. összegel.

VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):

38.728. eFt-ról 42.722 eFt-ra módosul.

„„IX. Tartalék”

„1. Működési célú általános tartalék” csökken: 254.205 Ft-tal

4.500. eFt-ról 4.246 eFt-ra módosul.

A fentieknek megfelelően a költségvetési sarokszám a módosítások után nő 3.740.289 Ft.-tal és összesen 523.593 Ft-ról 527.333 eFt.-ra változik.