Tápiógyörgye község képviselő testületének 4/2019 (IV.30..) önkormányzati rendeletének indokolása

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 04. 30

Tápiógyörgye község képviselő testületének 4/2019 (IV.30..) önkormányzati rendeletének indokolása

2019.04.30.
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Tápiógyörgye Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2017. november 21. napján tartott ülésén fogadta el a Képviselő-testület.
A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számra átadott adatok alapján a 2018. felmérésben rögzített adatok figyelembe vételével az önkormányzat részére az alábbi jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra:

Támogatási jogcím megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Eltérés (Ft)

A települési önkormányzatok működésének támogatása (B111)

113.886.750.-

113.886.750,-

0,-

A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)

0

41.602,-

+41.602,-

Polgármesteri illetmény támogatása

1.041.000,-

1.041.000,-

0,-

Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (B112)

0

0

0

Óvodapedagógusok bértámogatása – 8 hónap (B112)

30.343.800,-

29.460.000,-

0,-

Óvodapedagógusok bértámogatása – 4 hónap (B112)

13.846.200,-

13.846.200,-

0,-

Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 4 hó(B112)

0,-

0,-

0,-

Segítők bértámogatása 8 hónap (B112)

13.230.000,-

13.230.000,-

0,-

Segítők bértámogatása 4 hónap (B112)

6.615.000,-

6.615.000,-

0,-

Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap (B112)

5.991.333,-

5.773.467,-

-217.866,-

Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap (B112)

2.859.500,-

2.859.500,-

0,-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)

802.000,-

802.000,-

0,-

Szociális ágazati összevont pótlék (B113)

5.343.246,-

+5.343.246,-

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)

26.768.000,-

26.768.000,-

0,-

Szociális étkeztetés (B113)

3.321.600,-

3.044.800,-

-276.800,-

Házi segítségnyújtás (B113)

6.445.000,-

5.125.000,-

-1.320.000,-

Időskorúak nappali intézményi ellátása (B113)

1.635.000,-

872.000,-

-763.000,-

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B113)

19.936.000,-

25.632.000,-

5.696.000,-

Intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)

11.514.000,-

11.239.000,-

-275.000,-

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)

12.008.000,-

11.267.000,-

-741.000,-

Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása (B113)

18.869.430,-

21.509.249,-

+2.639.819,-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. (B113)

530.100,-

400.140,-

-129.960,-

Család és gyermekjóléti szolgálat (B113)

3.400.000,-

3.400.000,-

0,-

Kulturális Illetménypótlék (B114)

0,-

379.739,-

+379.739,-

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)

4.270.090,-

4.270.090,-

0,-

Önk. ASP rendszer műk.-nek érd.-ben szükséges forrásbizt. (B115)

381.200,-

+381.200,-

2018. bérkompenzáció (B115)

0,-

273.293,-

+273.293,-

Téli rezsicsökk. a tel.önk-k 2017. évi szoc.célú tüzelőanyag vás.-hoz kapcs.kieg.tám (B115)

460.375,-

+460.375,-

Téli rezsicsökkentéssel kapcs. felm. (B115)

0,-

1.920.000,-

+1.920.000,-

Vis maior támogatás (B21)

11.058.124,-

+11.058.124,-

ÖSSZESEN

297.312.803,-

312.445.554,-

+15.132.751,-