Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1./2023.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 25

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.25.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1./2023.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tápiógyörgye Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2023. január 30. napján tartott ülésén fogadta el a Képviselő-testület.
A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által a Kincstár számra átadott adatok alapján a 2023. májusi felmérésben rögzített adatok figyelembevételével az önkormányzat részére az alábbi jogcímű és összegű előirányzatok kerültek megállapításra:

Támogatási jogcím megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Eltérés (Ft)

A települési önkormányzatok működésének támogatása (B111)

152.011.348

152.011.348

0

2023. évi bérintézkedések támogatása (B111)

4.952.026

+4.952.026

Óvodapedagógusok bértámogatása (B112)

59.470.770

59.997.060

+526.290

Segítők bértámogatása (B112)

27.146.000

27.146.000

0

Óvodaműködtetési támogatás (B112)

15.561.000

15.639.000

+78.000

Üzemeltetési támogatás (B112)

8.440.000

17.700.000

+9.260.000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112)

3.147.040

3.147.040

0

2023. évi bérintézkedések támogatása (B112)

13.064.017

+13.064.017

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131)

17.336.371

17.336.371

0

Szociális ágazati összevont pótlék (B1131)

7.005.495

+7.005.495

Szociális étkeztetés (B1131)

3.690.500

3.690.500

0

Házi segítségnyújtás (B1131)

2.365.650

2.365.650

0

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B1131)

48.959.100

48.959.100

0

Intézmény-üzemeltetési támogatás (B1131)

9.090.213

10.545.178

+1.454.965

2023. évi bérintézkedések támogatása (B1131)

11.744.810

+11.744.810

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B1132)

14.581.620

14.581.620

0

2023. évi bérintézkedések támogatása (B1132)

1.407.780

+1.407.780

Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása (B1132)

90.435.872

93.236.312

+2.800.440

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. (B1132)

615.600

615.600

0

Család és gyermekjóléti szolgálat (B1131)

5.128.940

5.128.940

0

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsőde) (B1131)

10.906.000

10.906.000

0

Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)

16.832.000

16.837.000

+5.000

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)

8.179.248

8.179.248

0

Bérintézkedések támogatása (B114)

494.000

+494.000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (B114)

1.365.221

+1.365.221

2022. évi beszámoló 11/L űrlap pótlólagos támogatása (B116)

2.322.195

+2.322.195

ÖSSZESEN

493.897.272

550.377.511

+56.480.239