Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 30Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Támogatási jogcím megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Eltérés (Ft) |
|---|---|---|---|
A települési önkormányzatok működésének támogatása (B111) |
152.011.348 |
148.031.348 |
-3.980.000 |
2023. évi bérintézkedések támogatása (B111) |
4.952.026 |
4.952.026 |
0 |
Óvodapedagógusok bértámogatása (B112) |
59.997.060 |
61.575.930 |
+1.578.870 |
Segítők bértámogatása (B112) |
27.146.000 |
27.146.000 |
0 |
Óvodaműködtetési támogatás (B112) |
15.639.000 |
15.951.000 |
+312.000 |
Üzemeltetési támogatás (B112) |
17.700.000 |
17.370.000 |
-330.000 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112) |
3.147.040 |
3.575.760 |
+428.720 |
2023. évi bérintézkedések támogatása (B112) |
13.064.017 |
16.217.922 |
+3.153.905 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131) |
17.336.371 |
17.336.371 |
0 |
Szociális ágazati összevont pótlék (B1131) |
7.005.495 |
13.641.431 |
+6.635.936 |
Szociális étkeztetés (B1131) |
3.690.500 |
3.690.500 |
0 |
Házi segítségnyújtás (B1131) |
2.365.650 |
2.365.650 |
0 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (B1131) |
48.959.100 |
48.959.100 |
0 |
Intézmény-üzemeltetési támogatás (B1131) |
10.545.178 |
10.545.178 |
0 |
2023. évi bérintézkedések támogatása (B1131) |
11.744.810 |
11.991.770 |
+246.960 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B1132) |
14.581.620 |
14.905.656 |
+324.036 |
2023. évi bérintézkedések támogatása (B1132) |
1.407.780 |
1.439.064 |
+31.284 |
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása (B1132) |
93.236.312 |
77.948.029 |
-15.288.283 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. (B1132) |
615.600 |
1.003.200 |
+387.600 |
Család és gyermekjóléti szolgálat (B1131) |
5.128.940 |
5.128.940 |
0 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsőde) (B1131) |
10.906.000 |
12.541.900 |
+1.635.900 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131) |
16.837.000 |
15.262.000 |
-1.575.000 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114) |
8.179.248 |
8.179.248 |
0 |
Bérintézkedések támogatása (B114) |
494.000 |
494.000 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (B114) |
1.365.221 |
1.365.221 |
0 |
2022. évi beszámoló 11/L űrlap pótlólagos támogatása (B116) |
2.322.195 |
2.322.195 |
0 |
2022. évi HIPA kiesés elszámolás |
8.227.935 |
+8.227.935 |
|
ÖSSZESEN |
550.377.511 |
552.167.374 |
+1.789.863 |