Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete
a 4/2024.(III.14.) 2024.évi Költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 26- 2024. 10. 26Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete
a 4/2024.(III.14.) 2024.évi Költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 683 137 ezer forintban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetéséből kapott támogatás B11 821 566 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel B16 59 836 eFt amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, B16/1 40 468 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, B16/4 19 368 eFt
c) felhalmozási célú támog. ÁH-on belül B2 0 eFt
d) közhatalmi bevételek B3 301 500 eFt
e) intézményi működési bevétel B4 56 318 eFt
f) felhalmozási bevétel B5 0 eFt
g) finanszírozási bevételek B8 443 917 eFt
(2) Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 1 502 837 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt
5. § (1) Az Önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (eFt-ban):
a) működési költségvetési kiadások: 1 297 364 eFt
aa) személyi jellegű kiadások K11 608 812 eFt
ab) munkadókat terh.jár. és szoc.ho K2 81 391 eFt
ac) dologi jellegű kiadások K3 475 172 eFt
ad) ellátottak juttatásai K4 42 300 eFt
ae) egyéb működési célú kiadás K5 89 689 eFt
b) civil szervezetek támogatása K5 12 800 eFt
c) tartalék K513 23 666 eFt
d) felhalmozási költségvetési kiadás K6 K7 K8 323 794 eFt
e) finanszírozási kiadás K9 25 513 eFt
(2) Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai közül
a) kötelező feladatok 959 251 eFt
b) önként vállalt feladatok 543 586 eFt
c) c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az Önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 23 666 eFt.”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10–12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét :1 098 997 eFt-ban, az intézmények költségvetését 584 140 eFt-ban, összesen: 1 683 137 eFt állapítja meg
11. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás B11 817 443 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel B16 59 836 eFt amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, B16/1 40 468 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból B16/4 19 368 eFt
c) felhalmozási célú támog. ÁH-on belül B2 0 eFt
d) közhatalmi bevétel B3 301 500 eFt
e) intézményi működési bevétel B4 53 113 eFt
f) felhalmozási bevétel B5 0 eFt
g) finanszírozási bevételek B8 441 634 eFt
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 1 493 226 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt
12. § (1) Az Önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a
a) működési költségvetés 730 561 eFt
aa) személyi jellegű kiadások K1 157 829 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 19 530 eFt
ac) dologi jellegű kiadások K3 421 213 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai K4 42 300 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások K5 89 689 eFt
b) civil szervezetek támogatása K5 12 800 eFt
c) tartalék K513 23 666 eFt
d) felhalmozási költségvetési kiadások K6 K7 K8 306 457 eFt
e) finanszírozási kiadás K9 25 513 eFt
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai közül
a) kötelező feladatok 595 551 eFt
b) önként vállalt feladatok 503 446 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eFt”
4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14–16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 180 300 ezer forintban állapítja meg.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 175 207 eFt
aa) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 138 242 eFt
ab) amelyhez helyi önkormányzattól kapott támogatás 36 965 eFt
ac) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 4 123 e Ft
b) intézményi működési bevétel B4 600 eFt
c) finanszírozási bevételek B8 370 eFt
(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 0 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 180 300 e Ft, amelyből
a) személyi jellegű kiadások K1 142 549 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: K2 19 649 eFt
c) dologi jellegű kiadások: K3 17 532 eFt
d) felhalmozási célú kiadás K6 570 eFt
(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 0 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt”
5. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18–20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„18. § A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 348 232 ezer forintban állapítja meg.
19. § (1) Az Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 345 164 eFt
aa) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 341 965 eFt
ab) a helyi önkormányzattól kapott támogatás 3 199 eFt
b) intézményi működési bevétel B4 1 880 e Ft
c) finanszírozási bevételek B8 1 188 eFt
(2) Az Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 348 232 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eFt
20. § (1) Az Óvoda 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 348 232 eFt, amelyből
a) személyi jellegű kiadások K1 274 215 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 37 448 eFt
c) dologi jellegű kiadások K3 22 624 eFt
d) felhalmozási célú kiadás K6 13 945 eFt
(2) Az Óvoda összesített 2024. évi költségvetési kiadásai közül
a) kötelező feladatok 343 844 eFt
b) önként vállalt feladatok 4 388 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eFt”
6. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„22. § A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi költségvetési főösszegét 55 608 ezer forintban állapítja meg.
23. § A Művelődési Ház 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 54 158 eFt
- működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19 856 eFt
- amelyhez helyi önkormányzattól kapott támogatás 34 302 eFt
b) intézményi működési bevétel 725 eFt
c) finanszírozási bevételek B8 725 eFt
(2) A Művelődési Ház 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 55 608 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eF
24. § (1) A Művelődési Ház 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 55 608 e Ft, amelyből
a) személyi jellegű kiadások K1 34 219 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: K2 4 764 eFt
c) dologi jellegű kiadások: K3 13 803 eFt
d) felhalmozási célú kiadás K6 2 822 eFt
(2) A Művelődési Ház 2024. évi költségvetési kiadásai közül:
a) kötelező feladatok 19 856 eFt
b) önként vállalt feladatok 35 752 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eFt”
7. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a létszámkeretek meghatározása. A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.”
8. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § A költségvetési szervek a 2024.évben keletkezett bérmaradvány felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést”
9. § Ez a rendelet 2024. október 26-án lép hatályba.