Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 16Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újszilvás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.530.776.678 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 1.530.776.678 Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: 9.005.269 Ft. A költségvetési egyenleg többlet.
a) működési költségvetési egyenleg: 316.735.528 Ft. A működési egyenleg többlet.
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: 325.740.797 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) bevétel:belföldi finanszírozás bevételei: 174.750.370 Ft
b) kiadás:belföldi finanszírozás kiadásai 165.745.101 Ft
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 1.376.927.618 Ft, az 1. melléklet szerint.
2. § (1) Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 1.031.116.859 Ft, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása 248.912.920 Ft:
aa) kötelező feladat 248.912.920 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 325.195.962 Ft:
ba) kötelező feladat 325.195.962 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói: 59.502.824 Ft:
ca) kötelező feladat 59.502.824 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 3.681.924 Ft:
da) kötelező feladat 3.681.924 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) működési bevételek 335.995.323 Ft:
ea) kötelező feladat 334.275.323 Ft
eb) önként vállalt feladat 1.720.000 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 310.422.750 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 310.422.750 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(3) Felhalmozási bevételek előirányzata: 213.579.920 Ft, ebből:
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 213.579.920 Ft:
aa) kötelező feladat 213.579.920 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 27.182.583 Ft:
ba) kötelező feladat 27.182.583 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 120.000 Ft:
ca) kötelező feladat 0 Ft
cb) önként vállalt feladat 120.000 Ft
cc) állami feladat 0 Ft”
(4) Finanszírozási bevételek előirányzata: 258.777.316 Ft, ebből:
a) belföldi finanszírozás bevételei 258.777.316 Ft
b) kötelező feladat 258.777.316 Ft
c) önként vállalt feladat 0 Ft
d) állami feladat 0 Ft
3. § (1) Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 731.858.351 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 210.954.540 Ft:
aa) kötelező feladat 210.954.540 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.323.504 Ft:
ba) kötelező feladat 29.323.504 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 257.990.281 Ft:
ca) kötelező feladat 257.323.504 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.652.572 Ft:
da) kötelező feladat 16.652.572 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 216.937.454 Ft:
ea) kötelező feladat 216.937.454 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft”
(3) Felhalmozási kiadások előirányzatai 558.173.226 Ft, ebből:
a) beruházások 517.216.072 Ft:
aa) kötelező feladat 517.216.072 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felújítások 40.573.328 Ft:
ba) kötelező feladat 16.703.120 Ft
bb) önként vállalt feladat 23.870.208 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 383.826 Ft:
ca) kötelező feladat 383.826 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(4) Finanszírozási kiadások előirányzata: 240.745.101 Ft, ebből:
a) belföldi finanszírozás kiadásai 240.745.101 Ft:
b) kötelező feladat 240.745.101 Ft
c) önként vállalt feladat 0 Ft
d) állami feladat 0 Ft
4. § (1) Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 506.545.315 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 90.191.328 Ft:
aa) kötelező feladat 90.191.328 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.145.723Ft:
ba) kötelező feladat 11.145.723 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 171.618.238 Ft:
ca) kötelező feladat 171.618.238 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.652.572 Ft:
da) kötelező feladat 16.652.572 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 216.937.454 Ft:
ea) kötelező feladat 214.613.217 Ft
eb) önként vállalt feladat 2.324.237 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft fc) állami feladat 0 Ft
5. § (1) Az Ör 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 229.427.042 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 120.763.212 Ft:
aa) kötelező feladat 120.763.212 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.177.781 Ft
ba) kötelező feladat 18.177.781 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 86.372.043 Ft:
ca) kötelező feladat 86.372.043 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
da) kötelező feladat 0 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:
ea) kötelező feladat 0 Ft
eb) önként vállalt feladat 0 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) beruházások 2.137.006 Ft:
fa) kötelező feladat 2.137.006 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
g) felújítások 1.977.000 Ft:
ga) kötelező feladat 707.000 Ft
gb) önként vállalt feladat 1.270.000 Ft
gc) állami feladat 0 Ft
6. § (1) Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 517.216.072 Ft a 8. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 515.079.066 Ft:
aa) kötelező feladat 515.079.066 Ft Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 2.137.006 Ft:
ba) kötelező feladat 2.137.006 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(3) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 40.573.328 Ft, a 9. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 38.596.328 Ft:
aa) kötelező feladat 38.596.328 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 1.977.000 Ft:
ba) kötelező feladat 707.000 Ft
bb) önként vállalt feladat 1.270.000 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(4) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 383.826 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 383.826 Ft:
aa) kötelező feladat 0 Ft
ab) önként vállalt feladat 383.826 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 e Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
7. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép
9. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
10. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
11. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép
12. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép
13. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
14. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép
15. § Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép
16. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép
17. § Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép
18. § Ez a rendelet 2022. június 16-án lép hatályba.