Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Újszilvás Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 08. 30Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Újszilvás Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Újszilvás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Újszilvás Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép
(2) Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 2.114.829.098 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.
a) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 2.117.224.601 Ft.
b) A költségvetési egyenleg összege: 2.395.503 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.
ba) működési költségvetési egyenleg: 332.020.598 Ft. A működési egyenleg többlet.
bb) felhalmozási költségvetési egyenleg: 334.416.101 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
c) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
ca) bevétel: belföldi finanszírozás bevételei 309.462.967 Ft.
cb) kiadás: belföldi finanszírozás kiadásai 307.067.464 Ft.
(3) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 2.424.292.065 Ft, az 1. melléklet szerint.
2. § (1) Az Ör. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve.
(2) Működési bevételek előirányzata 1.244.037.634 Ft, ebből:
a) önkormányzatok működési támogatása 367.957.9278 Ft:
aa) kötelező feladat 367.957.978 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 371.941.346 Ft:
ba) kötelező feladat 371.941.346 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói: 82.207.772 Ft:
ca) kötelező feladat 82.207.772 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 85.595.022 Ft:
da) kötelező feladat 85.595.022 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) működési bevételek 647.941.266 Ft:
ea) kötelező feladat 647.078.411 Ft
eb) önként vállalt feladat 862.855 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 138.560.000 Ft:
fa) kötelező feladat 138.560.000 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(3) Felhalmozási bevételek előirányzata: 870.791.464 Ft, ebből:
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 718.318.564 Ft:
aa) kötelező feladat 718.318.564 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felhalmozási bevételek 152.472.900 Ft:
ba) kötelező feladat 152.472.900 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft:
ca) kötelező feladat 0 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(4) Finanszírozási bevételek előirányzata: 309.462.967 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 309.462.967 Ft:
a) kötelező feladat 309.462.967 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
3. § (1) Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 912.462.967 Ft, ebből:
a) személyi juttatások 247.938.189 Ft:
aa) kötelező feladat 247.938.189 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.736.874 Ft:
ba) kötelező feladat 28.736.874 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) dologi kiadások 356.213.286 Ft:
ca) kötelező feladat 356.213.286 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 18.894.973 Ft:
da) kötelező feladat 18.894.973 Ft
db) önként vállalt feladat 0 Ft
dc) állami feladat 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 260.233.714 Ft:
ea) kötelező feladat 898.995 Ft
eb) önként vállalt feladat 259.334.719 Ft
ec) állami feladat 0 Ft
f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0 Ft:
fa) kötelező feladat 0 Ft
fb) önként vállalt feladat 0 Ft
fc) állami feladat 0 Ft
(3) Felhalmozási kiadások előirányzatai 1.205.207.565 Ft, ebből:
a) beruházások 1.109.925.911 Ft:
aa) kötelező feladat 1.109.925.911 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) felújítások 95.281.654 Ft:
ba) kötelező feladat 95.281.654 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft:
ca) kötelező feladat 0 Ft
cb) önként vállalt feladat 0 Ft
cc) állami feladat 0 Ft
(4) Finanszírozási kiadások előirányzata: 307.067.464 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 307.067.464 Ft:
a) kötelező feladat 307.067.464 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
4. § (1) Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 641.719.869 Ft, ebből:
(2) személyi juttatások 108.852.544 Ft:
a) kötelező feladat 108.852.544 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(3) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.318.238 Ft:
a) kötelező feladat 9.318.238 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(4) dologi kiadások 245.319.395 Ft:
a) kötelező feladat 245.319.395 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(5) ellátottak pénzbeli juttatásai 18.894.973 Ft:
a) kötelező feladat 18.894.973 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(6) egyéb működési célú kiadások 259.334.719 Ft:
a) kötelező feladat 0 Ft
b) önként vállalt feladat 259.334.719 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(7) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 0Ft:
a) kötelező feladat 0 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
5. § (1) Az Ör 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 271.367.167 Ft, ebből:
(2) személyi juttatások 139.085.645 Ft:
a) kötelező feladat 139.085.645 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(3) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.418.636 Ft:
a) kötelező feladat 19.418.636 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(4) dologi kiadások 110.893.891 Ft:
a) kötelező feladat 110.893.891 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(5) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:
a) kötelező feladat 0 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(6) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:
a) kötelező feladat 0 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(7) beruházások 898.995 Ft:
a) kötelező feladat 898.995 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
(8) felújítások 1.070.000 Ft:
a) kötelező feladat 1.070.000 Ft
b) önként vállalt feladat 0 Ft
c) állami feladat 0 Ft
6. § (1) Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 1.108.855.911 Ft a 8. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 1.107.956.916 Ft:
aa) kötelező feladat 1.107.956.916 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 898.995 Ft:
ba) kötelező feladat 898.995 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(3) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 96.351.654 Ft, a 9. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 95.281.654 Ft:
aa) kötelező feladat 95.281.654 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 1.070.000 Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 1.070.000 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
(4) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:
a) Önkormányzat 0 Ft:
aa) kötelező feladat 0 Ft
ab) önként vállalt feladat 0 Ft
ac) állami feladat 0 Ft
b) Intézmények 0 e Ft:
ba) kötelező feladat 0 Ft
bb) önként vállalt feladat 0 Ft
bc) állami feladat 0 Ft
7. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
9. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
10. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
11. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
12. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
13. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
14. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
15. § Az Ör. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
16. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
17. § Az Ör. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
18. § Ez a rendelet 2023. május 17-én lép hatályba, és 2023. augusztus 31-én hatályát veszti.